公司出差補助制度2017

　　公司對差旅費進行管理，是為保證出差人員工作和生活的需要。公司對于出差補助有哪些制度規(guī)定?以下是小編為你整理的2017公司出差補助制度，希望能幫到你。

　　公司出差補助制度2017范例

　　第一章 總則

　　第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

　　第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。

　　第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。

　　第四條 依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應(yīng)分為總經(jīng)理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

　　第二章 差旅費報銷預(yù)支規(guī)定及程序

　　第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款;關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關(guān)規(guī)定;未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

　　第六條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超

　　過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊

　　出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請;中層和高層依據(jù)出差任務(wù)的不同據(jù)實提

　　出申請。

　　第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。

　　審批流程：填寫《出差申請單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單)→行政部備案

　　第三章 差旅費報銷標準

　　第八條 依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經(jīng)理以上人員實行據(jù)

　　實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行包干制度，具體包干金額見下表：

　　說明：(1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。

　　(2)股東、總經(jīng)理、付總連續(xù)乘火車超過30小時以上路程，可不經(jīng)董事長批準乘坐飛機。

　　(3)超支部分自理，節(jié)余不補。

　　(4)地區(qū)類別。

　　一類地區(qū)：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

　　二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

　　三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。

　　第四章 交通費規(guī)定

　　第九條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟

　　的交通工具(憑車票報銷)。

　　第十條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

　　第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座，(上級領(lǐng)導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷)，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

　　第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規(guī)定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

　　第五章 出差住宿規(guī)定

　　第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

　　第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。

　　第六章 差旅招待費規(guī)定

　　第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預(yù)算單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。

　　第七章 差旅費填寫規(guī)定

　　第十三條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù);

　　“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的`張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。

　　“出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫;

　　出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;

　　“交通工具”，填寫城際間交通工具。

　　“交通費”填寫城際間交通費的金額;

　　“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;

　　“其他”，填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用;

　　“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金;

　　第十四條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外)，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

　　第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序

　　第十五條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項;未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項;

　　第十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。

　　第十七條 公司總經(jīng)理報銷，由財務(wù)部會簽;

　　第十八條 超過七個工作日報銷差費，每一天按 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門經(jīng)理責任。

　　第十九條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負;借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款;因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。

　　第二十條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

　　第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。

　　第二十二條 參加各種圖書訂貨會(包括南京地區(qū))，(先申報預(yù)算，按預(yù)算執(zhí)行報銷)各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。

　　第二十三條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費，補助合計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。

　　第二十四條 南京市內(nèi)出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。

　　審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)結(jié)算。

　　第八章 補充說明

　　第二十五條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　第二十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

　　第二十七條 出差回公司應(yīng)在七個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

　　第二十八條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

　　第二十九條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。

　　第三十條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。

　　第三十一條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

　　第三十二條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。

　　第三十三條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。

　　第三十四條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。

　　第三十五條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。

　　第三十六條 出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班，否則視為調(diào)休一天。11點后當天可直接回家休息。

　　第三十七條 計算天數(shù)方式為：出差當天發(fā)車時間為11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11點后算半天、17：00后算一天。

　　本辦法解釋權(quán)在財務(wù)部。

　　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　2017員工出差請假制度范例

　　員工出差制度

　　總則

　　1，為規(guī)范企業(yè)員工出差管理，本著勤儉節(jié)約、保證出差員工正常工作的原則，嚴格企業(yè)管理費開支，結(jié)合企業(yè)實際情況制定員工出差制度。

　　2.本員工出差制度適用于企業(yè)全體員工

　　一、出差審批程序

　　1.企業(yè)員工因工作需要離開工程建設(shè)現(xiàn)場，必須填寫《員工工作出差申請單》�！冻霾钌暾垎巍酚善髽I(yè)財務(wù)部勞動人事科統(tǒng)一編制，適用于企業(yè)全體員工。

　　2.《出差申請單》是員工出差作為財務(wù)報銷、各部(室)考勤管理等工作的有效憑證。

　　3.《出差申請單》辦理程序。

　　(1)員工因工作需要離開工程建設(shè)現(xiàn)場出差，應(yīng)嚴格履行審批程序，由出差者本人填寫《出差申請單》;《出差申請單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)為部門存根，另一聯(lián)交企業(yè)財務(wù)部勞動人事科，其內(nèi)容為申請人姓名、所在部門、異地工作理由、地點、交通工具、計劃工作天數(shù)等;

　　(2>《出差申請單》由申請人上一級領(lǐng)導審批，審批內(nèi)容:計劃天數(shù)，實際工作天數(shù)。各部(室)員工出差由本部(室)負責人審核，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可離開工程建設(shè)現(xiàn)場;各部(室)負責人出差必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可離開工程建設(shè)現(xiàn)場;

　　(3)各部(室)將《出差申請單》隨同本部(室)考勤一并交財務(wù)部勞動人事科審核、匯總作為員工考勤考核的依據(jù)。

　　4.員工凡非因工作之需離開工程建設(shè)現(xiàn)場的，一律按員工考勤考核管理標準要求，填寫《請假單》，并按照審批程序及權(quán)限履行請假手續(xù)，無《出差申請單》或《請假單》擅自離開工作崗位外出員工一律視為曠工，按考勤考核管理標準處理。

　　二、差旅費管理制度

　　1。結(jié)合社會物價實際指數(shù)及企業(yè)員工實際情況，對員工出差交通工具、住宿費、市內(nèi)交通費標準做相應(yīng)規(guī)定:

　　(1>出差交通工具:企業(yè)主管及以上員工出差可乘坐飛機。其他員工原則

　　上乘坐汽車、火車(機票5折以下除外);出差除企業(yè)領(lǐng)導外的其他員工必須由總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機;財務(wù)部憑據(jù)(出差申請單》批準的交通工具給予報銷;

　　(2)住宿費標準:

　　.在北京市出差，企業(yè)領(lǐng)導住宿費為260元/人·天，其他員工不得高于

　　200元獷人·天的`標準報銷(即集團企業(yè)接待中心標準200jG/人·天);

　　.在省會城市出差，企業(yè)領(lǐng)導住宿費報銷標準為2607G/人，天，其他員工為180元/人·天;

　　.在地市級城市出差，企業(yè)領(lǐng)導住宿費標準為150}/人·天;其他員工為100}/人·天;

　　.企業(yè)鋇導幣內(nèi)交通費買報買銷;其他員工市內(nèi)交通費按10元少人·天的標準，憑票報銷地鐵車票、公交車票及中巴車車票，原則上不允許乘坐出租車。

　　2.企業(yè)員工必須嚴格按照所在地財政廳文件及本管理規(guī)定的差旅費標準嚴格執(zhí)行，超標準差旅費一律自理;凡弄虛作假，開具虛假發(fā)票損害企業(yè)利益的，一經(jīng)查實，除責成本人退回全部虛假金額外，給予考核當月獎金處罰并視情節(jié)通報批評或行政處分。

　　3.出差人到財務(wù)部報銷差旅費時必須附本人《出差申請單》交財務(wù)部員工核實，財務(wù)人員按照《出差申請單》填報的出差地點、時間予以報銷。

　　4。參加會議期間，按會務(wù)統(tǒng)一安排住宿并報銷。

　　三、附則

　　1.本出差管理制度由企業(yè)財務(wù)部勞動人事科負責解釋。

　　2。本出差管理制度自年_月_日起執(zhí)行。

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