出差補助制度2016

目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。

第一條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經(jīng)理視情況需要事前予以核定天數(shù)。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后3日內(nèi)報銷。

第二條 出差審核權(quán)限：

（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門負責人核準。

（二）國內(nèi)出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經(jīng)理批準。

第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得

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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。

第五條 出差費用補助標準：

1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。

(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。

一類地區(qū)，直轄市北京、經(jīng)濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天；

二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天；

三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。

其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。

2. 交通：飛機、火車、長途汽車

出差乘坐交通工具一覽表

3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應(yīng)票據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式

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發(fā)票，否則不予報銷；市內(nèi)交通費根據(jù)實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。

4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5.下列費用不得報銷：

（1）健身娛樂美容費用

（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用

（3）超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用

（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用

第六條 費用報銷程序：

所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，經(jīng)理審批。

財務(wù)部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復(fù)核。

出差申請單

經(jīng)理： 部門主管： 出差人：

出差管理辦法及補助標準2016-07-06 18:41 | #2樓

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續(xù)

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經(jīng)理審核，憑出差申請表到財務(wù)部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領(lǐng)導(dǎo)。出差返回后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)

5.1員工出差如需預(yù)借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務(wù)部辦理借款有關(guān)手續(xù)；

5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)；

5.4 辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務(wù)未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

5.5員工差旅費預(yù)借標準，由部門經(jīng)理估算簽批。

六、差旅費審批權(quán)限

6.1員工出差預(yù)借差旅費1000元以下，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部領(lǐng)�。�

6.2員工出差預(yù)借差旅費超過1000元，由部門經(jīng)理審批，報董事長助理審批，總經(jīng)理批準，財務(wù)部領(lǐng)取。

七、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門

經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。

按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標準管理

8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；

8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經(jīng)理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十、出差市內(nèi)交通費管理

10.1員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；

10.2財務(wù)部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，不享受公司出差補助。

十二、出差紀律

12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務(wù)；

12.2員工出差的差旅費預(yù)借、報銷應(yīng)嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預(yù)借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；

12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。凡因私改道，經(jīng)核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。

關(guān)于出差補助標準的規(guī)定2016-07-06 12:23 | #3樓

一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差：

（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：

（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差：

（1）到外地區(qū)出差，住宿的按130元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

四、副總經(jīng)理出差：

（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

（6）該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。

上海****科技發(fā)展有限公司

2015年3月12日

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