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公司出差補助制度2016
第一條 目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。
第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷.
第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
注：
4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務人員出差，當出現(xiàn)以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內（含10%）時；
4.1.2、特殊情況需打的在短信報告給部門負責人后且得到部門負責人同意后憑票每人每天分別按上限：地、市（區(qū)）城市及以下地區(qū)20元/天；縣城10元/天。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；
4.1.3、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發(fā)票）；
4.1.4、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點（票據(jù)正面已注明了往返地點的除外）。
4.2、出差住宿費標準（上限）：
4.3、市內交通及生活補助費標準：
單位：元/天
4.3.1、生活補助當天返回按一天補助，次日返回補助一天半。
第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。
第六條 員工因調動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。
第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按照公司有關規(guī)定嚴肅處理。
第九條出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定。
第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。
第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據(jù)，財務部有權拒絕報銷。
第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。對不合理出差現(xiàn)象，公司有權拒絕報銷出差費用。
本制度從2015年12月1日起開始執(zhí)行
安徽省迅雷醫(yī)療設備有限責任公司
2015年12月1日
私營企業(yè)出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。具體條款如下：
第一條 適用于因公出差的所有銷售、售后相關人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后，可到財務部辦理預借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，經理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“領款憑證”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》→部門總監(jiān)審批→填寫《領款憑證》→財務部審核辦理借支→行政人事部備案
第七條 經理及以下級別人員差旅費每日標準上限：伙食70元，通訊
30元，住宿250元（超支不補，結余歸己），交通費用實報實銷。 交通工具及相關費用規(guī)定如下：
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，普通人員應首選火車硬座（二等座）；但乘車時間超過4小時，可乘火車硬臥（一等座）。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機時，須經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬座（二等座）報銷。 第十一條 與總經理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員，實報實銷，無任何補助。特殊情況下的員工出差，總經理允許的實報實銷，無任何補助。
差旅費報銷規(guī)定：
第十二條 報銷時間應為員工出差返回后的5個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費，每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。
第十三條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過5000元，需提前1天報請財務備款；因其他原因借款3日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十五條 外出參加會議或培訓的，會議/培訓費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。
第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第十八條 做好客情關系，但不提倡與客戶過度吃請，嚴禁酗酒賭博。立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第十九條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內的信息。
第二十條 出差15天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休2天；出差回公司當天車票時間為16點（含16點）前需到公司上班， 16點后當天可直接回家休息。
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