計劃部績效考核方案

計劃部績效考核辦法

為提高計劃部門的積極性，充分發(fā)揮計劃的全面性、準(zhǔn)確性、有效性，為公司經(jīng)營決策提供智力支持，特制定本辦法。

一、財務(wù)指標(biāo)

1、全年銷售量指標(biāo)。公司完成萬銷售額不計獎罰，超出萬元部分，按‰計獎，從六月份開始因計劃失誤三次造成市場脫貨，低于萬元銷售額部分按1‰處罰。計罰不高于部門工資總額20%，計獎上不封頂。數(shù)據(jù)來源：營銷部、生產(chǎn)部。

2、耗量監(jiān)督指標(biāo)。全年產(chǎn)品實際耗量高出標(biāo)準(zhǔn)耗量部分按5%處罰，低于標(biāo)準(zhǔn)耗量部分按5%獎勵(附：產(chǎn)品耗量定額)。計罰不高于部門工資總額5%，計獎上不封頂。

數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部

3、計劃質(zhì)量指標(biāo)。下達(dá)周計劃與訂做產(chǎn)品計劃時應(yīng)確保原輔材料及包裝材料齊全，不因有材料缺項影響正常生產(chǎn),或下達(dá)計劃超生產(chǎn)能力，每失誤一次扣罰100元。全年失誤在三次以下的獎勵3000元。

數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、銷售部、公司檢查組。

二、責(zé)任指標(biāo)(100分)

1、計劃編制及時性(20分)

當(dāng)年12月15日底完成次年度銷售與生產(chǎn)計劃書，按時完成不扣分，每遲一天扣1分，未編寫扣15分;每季末前20日完成季度計劃書，按時完成不扣分，未編寫每次扣5分，每遲一日扣1分;每月25日前完成下月度執(zhí)行計劃，按時完成不扣分，未編寫每次扣3分，每遲一日扣1分;每周五下午2時前完成下周生產(chǎn)計劃，未編寫每次扣2分，每遲一日扣1分，扣不保底。

數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、公司檢查組。

2、計劃信息溝通搜集(15分)

每月負(fù)責(zé)召開有關(guān)部門溝通會，了解相關(guān)信息，討論解決問題措施并做好會議記錄及分析報告，無按時召開會議每次扣2分，無分析報告每次扣2分，以查會議記錄為準(zhǔn);每日進(jìn)行現(xiàn)場巡查并做好登記，并根據(jù)生產(chǎn)實際情況和銷售變化作出計劃調(diào)整。無按時巡查每次扣0.2分,記錄內(nèi)容不全每項扣0.1分(巡查地點、巡查內(nèi)容、巡查中有無發(fā)現(xiàn)問題、向誰提出改正意見)，扣不保底。

數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。

3、計劃預(yù)測與執(zhí)行情況分析(15分)

每年1月15日前完成上年度計劃完成情況分析報告(本年度不考核);每季10日前完成上季度計劃執(zhí)行情況分析報告，按時完成不扣分，每篇優(yōu)得1.5分、良得1分、中得0.5分、差不得;未按時完成每遲一日扣1分，無完成每篇扣5分;建立每周部門計劃預(yù)測與執(zhí)行情況分析會并做好會議記錄及分析報告，無按時召開周分析會，每次扣2分(查會議記錄)，無分析報告每次扣2分，扣不保底。

數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。

4、計劃準(zhǔn)確度與內(nèi)容完整性(25分)

下達(dá)周計劃與訂做產(chǎn)品計劃時應(yīng)確保各種原、輔材料及包裝材料齊全，不因有材料缺項影響正常生產(chǎn)，因計劃不周影響正常生產(chǎn)一次扣5分;做到計劃與生產(chǎn)不脫節(jié)，不因計劃原因造成生產(chǎn)停工(如計劃造成生產(chǎn)能力超負(fù)荷或生產(chǎn)能力放空)，市場脫貨。計劃與生產(chǎn)脫節(jié)一次扣5分，市場脫貨(常規(guī)暢銷產(chǎn)品)一次扣5分，扣不保底。

數(shù)據(jù)來源：生產(chǎn)部、營銷部、公司檢查組。

5、內(nèi)部流程管理(15分)

在6月底前完成《違反計劃管理要求處罰辦法》、《耗量標(biāo)準(zhǔn)管理考核辦法》(暫緩)、《訂定產(chǎn)品計劃管理辦法》、《外協(xié)計劃管理辦法》、《計劃編制管理辦法》等管理辦法，無按時完成每篇扣2分。每月10日前對上月相關(guān)管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行分析，寫出分析報告，無按時完成每次扣1分;每年11月底前，完成市場與生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查情況報告，無按時完成每次扣1分，無報告每篇扣3分。

數(shù)據(jù)來源：公司檢查組。

7、內(nèi)部客戶滿意度(10分)

按公司《內(nèi)部客戶測評辦法》執(zhí)行。

數(shù)據(jù)來源：考核檢查小組。

三、考核結(jié)果運用及其他問題說明

1、責(zé)任指標(biāo)得分結(jié)果與財務(wù)指標(biāo)考核結(jié)果掛鉤。即部門最后獎金數(shù)=責(zé)任指標(biāo)得分*財務(wù)指標(biāo)所得獎勵。

2、責(zé)任指標(biāo)得分低于60分，次年該部門經(jīng)理讓賢，崗位再次競爭。

3、財務(wù)指標(biāo)三項獎金累計超過6萬部分，轉(zhuǎn)入獎金池，按個人績效考核結(jié)果分配后計入本人名下，在某年個人收入低于3萬時，由獎金池資金補充。

4、責(zé)任指標(biāo)得分與部門工資總額掛鉤，即責(zé)任指標(biāo)得分*部門工資總額*20%

5、本辦法由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。

四、支持性文件

1、《違反計劃管理要求處罰辦法》

2、《耗量標(biāo)準(zhǔn)管理考核辦法》(暫緩)

3、《訂定產(chǎn)品計劃管理辦法》

4、《外協(xié)計劃管理辦法》

5、《計劃編制管理辦法》。

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