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醫(yī)院出差制度（精選10篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的醫(yī)院出差制度，歡迎大家分享。
醫(yī)院出差制度 1
第一條 為了保證我院出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，根據(jù)《平潭縣財政局關(guān)于印發(fā)〈平潭縣行政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定〉的通知》（嵐財事〔20xx〕334號），結(jié)合我院人事與經(jīng)濟能力實際情況，制定本規(guī)定。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第三條 交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第四條 院領(lǐng)導、科主任按出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設(shè)，不得向其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
交 通 費
第五條 工作人員出差，本單位、接待單位或其他單位沒有提供交通工具的，原則上不得租賃車輛出差（含出租小汽車）。出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見下附表一：
第六條 公務(wù)出國乘坐飛機按財政部、外交部印發(fā)的《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》（財行〔20xx〕73號）規(guī)定乘坐艙位。
第七條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。
住 宿 費
第八條 出差人員住宿等級規(guī)定如下：
�。ㄒ唬� 工作人員外出參加業(yè)務(wù)培訓、學術(shù)會議，會議統(tǒng)一安排住宿的，會議期間的住宿費依雙人住宿標準予以憑據(jù)報銷。
�。ǘ� 工作人員公事出差，出差人員住宿等級見下附表二：
�。�1）工作人員到福州市區(qū)出差，家住福州的不得住旅館飯店，也不得報銷住宿費。其余確需住旅館飯店的出差人員，應到縣政府確認的以下定點飯店住宿：福州閩都大酒店，金廣達大飯店，君順商務(wù)酒店，天福大酒店，唐城大廈，福州于山賓館。享受雙人住宿標準人員出差按性別劃分逢奇數(shù)的，原則上應與其他單位出差人員合并住一個普通標準間，如確實不能合并的，允許住福州定點飯店130元/天間（協(xié)議價）以內(nèi)的普通標準間。以上住宿費依上限額標準以內(nèi)憑據(jù)報銷。
（2）工作人員省內(nèi)出差（不包括福州市區(qū)），應到財政廳或出差地財政部門確認的定點飯店住宿；工作人員到省外出差應到財政部或出差地財政部門確認的.定點飯店住宿；工作人員出差因特殊情況無法到定點飯店住宿的，或出差所在地沒有定點飯店的，經(jīng)批準允許住三星級以下的飯店且依上限額標準以內(nèi)憑據(jù)報銷。
伙食補助費
第九條 工作人員出差伙食補助費，不分途中和住勤，也不分職務(wù)，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干。 出差福州地區(qū)以外，每人每天伙食補助費40元，出差福州地區(qū)以內(nèi)縣外的，每人每天伙食補助費25元，縣內(nèi)（不含縣城區(qū)域），每人每天伙食補助費10元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補助費。
公 雜 費
第十條 工作人員外出參加會議的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，福州地區(qū)以外每人每天20元，縣外福州地區(qū)以內(nèi)每人每天15元，用于補助市內(nèi)交通支出，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。工作人員自帶單位小車出差，或有報銷小車燃料或過渡費的，不得報銷公雜費。
參加會議等的差旅費
第十一條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按照會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，會議主辦單位不得向參會人員收取任何費用，參會人員也不得回單位報銷會議期間的任何費用。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十二條 到縣內(nèi)基層單位實（見）習，工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費10元，單位未派車的，視工作需要往返按實際車費報銷交通費，不報銷住宿費。到縣外按照每人每天15元標準執(zhí)行。
第十三條 工作人員參加培訓班、進修班、業(yè)務(wù)學習班（不包括學歷學位教育），不分轄區(qū)內(nèi)外，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷；其它學習期間的伙食補助費，按照以下規(guī)定執(zhí)行：學習時間在半個月以內(nèi)的，視同出差，按出差伙食補助費標準補助；學習時間在半個月以上到二個月（含二個月）以下，每人每天伙食補助費標準按出差伙食補助費的50%發(fā)給；學習時間在二個月以上到一年（含一年）以下，每人每天發(fā)給伙食補助費10元；時間在一年以上（含省、黨校的），不享受伙食補助費。參加培訓班、進修班、業(yè)務(wù)學習班期間均不報銷公雜費。
調(diào)動、搬遷的差旅費
第十四條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。 以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第十五條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
第十六第 搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十五條規(guī)定報銷差旅費。
第十七條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少調(diào)入單位的差旅費處理。
附 則 第十八條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親的，其繞道交通，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第十九條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第二十條 本規(guī)定自20xx年4月1日起實行。過去與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準。
醫(yī)院出差制度 2
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的'審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務(wù)預約;大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
醫(yī)院出差制度 3
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；
3.2直接上級與部門經(jīng)理負責出差申請與費用報銷的審核；
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準；
3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準；
3.5財務(wù)部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級和部門經(jīng)理審核后，由部門文員遞交總經(jīng)辦核準。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。
4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.6財務(wù)部有義務(wù)在預算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進行。
特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認—總經(jīng)辦審批—財務(wù)部借款
4.3費用報銷流程：
出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實—財務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準—財務(wù)部報銷
4.4出差報銷標準：
4.4.1國內(nèi)出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標準如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經(jīng)理批準。
4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。
4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當?shù)匾话銟藴蕡箐N，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。
4.5報銷標準說明：
4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。
4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。
4.5.3部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類似情況。
4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。
4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。
4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。
4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐；部門經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。
4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經(jīng)濟、實惠、真實、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。
4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的`購票證明單或船票存根。
4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據(jù)報支旅費。
4.6.1.4乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
4.6.1.7電報應取具電信局的'收據(jù)為憑。
4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。
4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據(jù)實報實銷。
4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時間、地點、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)門部經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權(quán)不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。
4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(jīng)(副)總經(jīng)理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標準。
4.6.7住宿費發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項目，項目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準。
4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準后，按住宿標準的80%報銷。
4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。
4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調(diào)休。
醫(yī)院出差制度 4
第一章 總 則
第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓經(jīng)費管理，加強預算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓工作的順利開展，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔20xx〕13號）及《財政部國家外國專家局關(guān)于印發(fā)因公短期出國培訓費用管理辦法的通知》（財行〔20xx〕4號），制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（以下簡稱各單位）因公選派人員短期出國培訓。
第三條因公短期出國培訓，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(nèi)（不含90天）的業(yè)務(wù)培訓。
第四條因公短期出國培訓應當堅持強化預算約束、優(yōu)化培訓結(jié)構(gòu)、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓任務(wù)、培訓費用預算審核未通過的，不得安排出國培訓。
第二章 預算管理和計劃管理
第五條因公短期出國培訓經(jīng)費應當全部納入部門因公出國經(jīng)費預算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
（一）各級財政部門應當加強因公出國經(jīng)費的預算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓經(jīng)費，嚴格控制因公出國經(jīng)費總額。
（二）各單位應當加強預算硬約束，認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經(jīng)費預算額度內(nèi)務(wù)實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓。
（三）省本級各單位每次選派因公短期出國培訓人員，應當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓預算審核表》，報經(jīng)財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓管理部門作為審批依據(jù)，做到預算先行。市、縣（市、區(qū)）財政部門根據(jù)預算先行的原則結(jié)合當?shù)匾蚬鰢?jīng)費及出國培訓管理情況，制訂相應審批流程。
�。ㄋ模┠甓葍�(nèi)各單位因公出國經(jīng)費預算原則上不得追加，確有特殊需要的`，按規(guī)定程序報批。
第六條因公短期出國培訓實行計劃審核審批管理。出國培訓管理部門應當加強出國培訓的總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓規(guī)模，科學設(shè)置培訓項目，擇優(yōu)選派培訓對象，注重出國培訓的質(zhì)量和實效。
第三章 經(jīng)費管理
第七條因公短期出國培訓經(jīng)費開支范圍包括：培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
培訓費是指出國培訓團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設(shè)計、對口業(yè)務(wù)考察或業(yè)務(wù)實踐活動等在國外培訓所必需發(fā)生的費用。
第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經(jīng)費管理規(guī)定》（浙財行〔20xx〕30號）執(zhí)行。
住宿費、培訓費開支在規(guī)定的標準之內(nèi)據(jù)實報銷。
出國培訓團組需在國內(nèi)開展預培訓和培訓總結(jié)所發(fā)生的費用，參照國內(nèi)培訓費相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團單位和培訓項目境外承辦機構(gòu)雙方應當簽訂培訓協(xié)議，明確培訓費用的明細支出項目。
第十條由外方資助出國培訓經(jīng)費的，各單位不得重復支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行；沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經(jīng)費不足以彌補規(guī)定培訓費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。
第十一條培訓團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。
第四章 報銷管理
第十二條各單位應當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關(guān)、下級機關(guān)、下屬單位、企業(yè)、駐外機構(gòu)等攤派或轉(zhuǎn)嫁出國培訓費用。
省本級因公短期出國培訓人員出行前，所在單位應根據(jù)組團單位出具的預付因公短期出國培訓經(jīng)費函，在財政部門核準的出國培訓經(jīng)費預算額度內(nèi)預付給組團單位，由組團單位開具收款收據(jù)。因公短期出國培訓經(jīng)費由組團單位統(tǒng)一使用。
第十三條 出國培訓結(jié)束后，組團單位應在回國后一個月內(nèi)做好出國培訓經(jīng)費決算，填寫《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內(nèi)容包括培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等。《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》須由經(jīng)辦人和團組負責人簽字，并經(jīng)組團單位財務(wù)部門審核。
出國培訓人員憑《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內(nèi)部出國培訓任務(wù)審批單、因公短期出國培訓經(jīng)費預算審核表、出國培訓審核件、出國任務(wù)批件（含日程）、護照（包括簽證和出入境記錄）復印件、因公短期出國培訓用匯相關(guān)憑據(jù)，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復印件等。各種有效票據(jù)憑證報銷時須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由出國培訓人員簽字。
各單位財務(wù)部門應當對因公短期出國培訓人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓人員、天數(shù)、路線、經(jīng)費預算及開支標準報銷經(jīng)費，超出部分不得報銷。
第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓費用，依據(jù)中央單位提供的有關(guān)資料、憑證及相關(guān)出國任務(wù)審批資料在規(guī)定標準內(nèi)按實報銷。
第五章監(jiān)督檢查
第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓項目，也不得安排照顧性質(zhì)、無實質(zhì)內(nèi)容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓項目。
第十六條建立出國培訓項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內(nèi)容和事項外，各單位應當將培訓的項目、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等情況，以適當方式進行公開。
第十七條各單位因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況應當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓管理、財政等部門對因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。
各單位應當建立健全因公短期出國培訓內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓人員培訓活動和經(jīng)費報銷的管理。相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等應對因公短期出國培訓經(jīng)費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓無關(guān)費用的應進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第十八條各單位以及因公短期出國培訓人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關(guān)開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定予以處理：
�。ㄒ唬┻`規(guī)擴大出國培訓費用開支范圍的；
�。ǘ┥米蕴岣叱鰢嘤栙M用開支標準的；
�。ㄈ┨搱笈嘤枅F組人數(shù)、天數(shù)等，套取出國培訓費用的；
�。ㄋ模┦褂锰摷倨睋�(jù)報銷出國培訓費用的；
�。ㄎ澹┡嘤柶陂g存在鋪張浪費、公款旅游行為的；
（六）其他違反本規(guī)定的行為。
第六章附則
第十九條各單位因公選派人員短期赴香港、澳門、臺灣地區(qū)培訓的，適用本規(guī)定。
第二十條確有必要到未列培訓費開支標準的國家（地區(qū)）開展因公培訓的，可按照經(jīng)濟社會發(fā)展水平相近的國家標準執(zhí)行。
第二十一條財政補助的非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、社會團體因公短期出國培訓參照本規(guī)定執(zhí)行。
其他事業(yè)單位、國有企業(yè)負責本單位因公短期出國培訓經(jīng)費預算審核管理，其他各項規(guī)定參照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條本規(guī)定由省財政廳、省人力社保廳負責解釋。
第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。原浙江省人事廳、浙江省財政廳《印發(fā)國家外國專家局、財政部關(guān)于調(diào)整短期出國（境）培訓生活費開支標準和部分國家培訓費幣種的通知》（浙人外〔2002〕173號）同時廢止。
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
醫(yī)院出差制度 5
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過x元以上的'款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用掌握制度。各部門應對本部門的.費用進行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
（3）借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
�。�1）出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜（見行政出差申請表）。
�。�2）將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
�。�4）員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
�。�5）員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。
（6）出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
（7）未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展（培訓）會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
�。�1）員工在出差當天的9：00前動身、17：00后返回公司的`，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
�。�2）遠途出差者，計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼；
（3）出差補貼的標準依據(jù)員工的職位級別另行確定。
�。�4）出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
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第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的.報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
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一、目 的：
明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
二、適用范圍：
本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、 差旅費報銷標準（見附表）
1、交通費
�。�1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
�。�2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
�。�1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
�。�2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%；
�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的'員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
�。�1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。
�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1—2倍罰款。
（3）陪同領(lǐng)導（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時x實際出差的時間；
�。�5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑�，并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。
六、出差紀律
每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
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為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定：
（一）出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期，所行路線（起止點）辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。
�。ǘ┏霾钯M用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的.伙食費，住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準，只為準許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。
�。ㄈ┏霾钊藛T報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款（指一萬元以上）要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結(jié)清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當月工資中扣回或分期償還（例如情況，另行批示）。
�。ㄋ模┲苓呉酝獬鞘谐霾钌暾埣百M用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節(jié)，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權(quán)限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介：
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導批示→部本部批示→填寫借款單（附出差簽呈）→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。
（五）差旅費報銷標準明細表（略）
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一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的`費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
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