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生產(chǎn)部門績(jī)效考核指標(biāo)
| 績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面 | 關(guān)鍵成功因素 | 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)定義／公式 | 質(zhì)／量化指標(biāo) | 評(píng)估頻率 | 目標(biāo)值 | 權(quán)數(shù) | 信息來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)方面 | 1.1.2.3控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用 | 單位生產(chǎn)成本 | 分產(chǎn)品單位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造費(fèi)用） | 量化 | 每月 | 5 | 財(cái)務(wù)成本核算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)方面 | 1.1.2.3控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用 | 生產(chǎn)耗用材料數(shù)量差異 | 各種材料本期實(shí)際耗用數(shù)量＊計(jì)劃價(jià)格之合－各種材料本期計(jì)劃耗用數(shù)量＊計(jì)劃價(jià)格之合 | 量化 | 每月 | 10 | 材料差異科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)方面 | 1.1.2.3控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用 | 勞動(dòng)生產(chǎn)率 | 當(dāng)期產(chǎn)品產(chǎn)值／當(dāng)期人工工時(shí) | 量化 | 每月 | 10 | 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表／廠人數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)方面 | 1.2.3加速存貨周轉(zhuǎn)率 | 存貨周轉(zhuǎn)率 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本／存貨平均余額 | 量化 | 每月 | 10 | 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.1提高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)率 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)率 | 實(shí)際產(chǎn)能／生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能＊100％ | 量化 | 每月 | 0 | 生產(chǎn)月報(bào)表（ERP系統(tǒng)） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.4切實(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃 | 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率 | 1－I（當(dāng)期生產(chǎn)計(jì)劃量－當(dāng)期實(shí)際生產(chǎn)量）I／當(dāng)期生產(chǎn)計(jì)劃量＊100％ | 量化 | 每月 | 30 | 生產(chǎn)月平衡計(jì)劃及生產(chǎn)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.5保持設(shè)備的高效運(yùn)作 | OEM業(yè)務(wù)利潤(rùn) | OEM代加工業(yè)務(wù)總收入－人工成本－分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 | 量化 | 每月 | 0 | OEM業(yè)務(wù)銷售報(bào)告和財(cái)務(wù)核算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.6建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系 | GMP等5P規(guī)范的執(zhí)行達(dá)成率 | 對(duì)GMP等5P的執(zhí)行情況的抽查合格率 | 量化 | 每月 | 10 | 質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.7提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量 | 生產(chǎn)一次合格率 | 一次合格的數(shù)量合計(jì)／生產(chǎn)總數(shù)＊100％ | 量化 | 每月 | 10 | 生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.3.12加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率 | 補(bǔ)貨訂單達(dá)成率 | 補(bǔ)充訂單按時(shí)按量執(zhí)行次數(shù)/總補(bǔ)貨訂單數(shù) | 量化 | 每月 | 5 | 銷售記錄及倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)記錄（ERP系統(tǒng)） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 | 3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度 | 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率 | 得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù) | 質(zhì)／量化 | 每半年 | 10 | 流程實(shí)施得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面 | 4.1持續(xù)提高員工技能水平 | 員工技能提升率 | （年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分） ／年初技能評(píng)估得分＊100％ | 質(zhì)／量化 | 每年 | 0 | 技能評(píng)估報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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