******大藥房有限公司2014年采購部績效考核表

序號

考核項目

績效工資比例

績效評價標準及辦法

權重比例

考核結果

1

采購管理

25%

1、本著適銷對路原則，合理開發(fā)新品

8%

2、根據(jù)公司經(jīng)營的需要開發(fā)和維護供應商（做好開發(fā)記錄）

3%

3、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，不得如因供貨關系處理不當，造成供應不及時或延誤供貨

7%

4、未按程序審批擅自添加新品

5%

5、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定）

2%

2

供貨量及庫存的控制

25%

1、根據(jù)每月經(jīng)營需求組織采購

5%

2、在保證經(jīng)營的同時，按月需求合理控制庫存

5%

3、到貨率未達指標（兩項有一項未滿足）

8%

4、退換貨及時（2周內(nèi)完成）

7%

3

供貨質量的控制

20%

1、采購品種入庫時，通知倉儲（質管、驗收）進行驗證

4%

2、根據(jù)采購規(guī)范質量要求組織采購

6%

3、因質量問題造成投訴或退貨

6%

4、在不合格判定之日起一周內(nèi)處理完退貨

4%

4

供貨價格、成本及資金管理

20%

1、供貨價格：按市場平均價格或年度合同給定價格要求控制

5%

2、應付資金：（現(xiàn)金）合理提出用款計劃

5%

3、預付資金：（代銷）預付資金為實銷實結

5%

4、索要發(fā)票

5%

5

其他

10%

3、主推品確定情況

5%

2、下門店考察情況

5%

說明

1、嚴重不合格或批量不合格指的是經(jīng)藥監(jiān)部門介入，認定產(chǎn)品本身或程序不合格

2、用款計劃按財務部要求時限提報

被考核人確認：

部門主管：總經(jīng)理：

年月日

年月日