人員管理辦法長期出差（通用5篇）

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　　人員管理辦法長期出差 1

　　第一條　為了規(guī)范公司費用管理 ，在保證員工 出差 有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。

　　第二條 公差類型分為以下四類：

　　(一)與公司生產經營相關的商務活動;

　　(二)公司批準參加的與公司業(yè)務有關的各類會議、培訓等;

　　(三)其他經過公司批準的公務活動;

　　(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據。

　　外出參加培訓需到人力 資源部進行審核，并持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續(xù)。

　　第四條 員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

　　第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

　　職務

　　乘坐交通工具

　　高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

　　飛機、火車軟臥

　　中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

　　飛機、火車硬臥

　　一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經理

　　單飛、火車硬臥

　　其他人員(包括臨時工和靈活用工)

　　火車硬臥

　　注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經主管領導簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經辦人簽字后方可作為報銷憑據。

　　(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。

　　第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發(fā)，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發(fā)。

　　第七條 員工出差的住宿費報銷標準：

　　1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

　　崗位 省外 省內 一般地區(qū) 特殊地區(qū)

　　2、員工出差不可一同住宿的 每日按下列標準報銷

　　到達目的地 住宿費報銷標準 一般地區(qū)

　　憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　特殊地區(qū)

　　憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

　　注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據為報銷依據。

　　(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的�？谑小�

　　(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

　　(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。

　　(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

　　第八條 員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者，經主管領導批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的'員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

　　第九條 員工出差的伙食補助費包干標準：

　　省外 省內 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣

　　40.00 50.00 20.00

　　注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。

　　(二)員工出差發(fā)生業(yè)務接待費必須經請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

　　(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

　　(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助;未安排食宿的，按省內標準計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。

　　第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。

　　第十一條 員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發(fā)伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。

　　第十二條 因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

　　1、住宿費包干標準：

　　內容 標準 可一同住宿，人均每日住宿費

　　為憑票報銷，低于80元(含80元)， 按票面金額據實報銷;高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷

　　不可一同住宿，人均每日住宿費

　　為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據實報銷;高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　2、伙食補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。

　　3、市內交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。

　　第十二條 新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據報銷。

　　第十三條 享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定：

　　1、員工每年一次探親的可據實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據實報銷。

　　2、員工探親路費按火車硬座車票憑據報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據報銷。

　　3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據。

　　4、探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。

　　第十四條 員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。

　　第十五條 公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務出差，按高管人員標準報銷。

　　第十六條 員工出差期間必經路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經部門領導簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。

　　第十七條 員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。

　　第十八條 公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。

　　第十九條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權歸公司財務部。

　　出差及差旅費管理制度2015-09-06 11:11 | #2樓

　　1、總則

　　為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申請、登記及報銷時限

　　2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。

　　2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

　　2.1.4 員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

　　2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內（本市業(yè)務）及5個工作日內（市外業(yè)務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

　　2.2出差審批權限

　　2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

　　2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

　　2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

　　2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

　　3.差旅費管理辦法

　　3.1臨時出差

　　3.1.1出差紀律

　　3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

　　3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

　　3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

　　3.1.1.4 出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

　　3.1.2差旅費補助

　　3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

　　3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內交通費含義相同。

　　3.1.3差旅費報銷的有效憑證

　　3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

　　3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷憑證。

　　3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

　　3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.1.4住宿費包干管理

　　3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

　　3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

　　3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

　　3.1.5誤餐費包干管理

　　3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發(fā)，不滿一天按半天計算。

　　3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數扣除）。

　　3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除）。

　　3.1.5.4 外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。

　　3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

　　3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

　　3.1.6.1 出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發(fā)，不滿一天按半天計算。

　　3.1.6.2 自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

　　3.1.7其他規(guī)定

　　3.1.7.1 公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

　　3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

　　3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

　　3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

　　本規(guī)定由綜合部制定，報總經理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

　　人員管理辦法長期出差 2

　　為進一步強化企業(yè)管理和節(jié)約費用開支，以求增強競爭能力和提高經濟效益，根據上級差旅費管理的規(guī)定，結合自身實際情況，特制定本辦法。

　　1、出差派人要本著節(jié)約、效益的原則，能用其他方式解決問題，不需派人親臨的，要盡量不派人。

　　2、出差費的審批權限：部門領導出差需經公司領導批準報銷；其余人出差，到省外的由公司領導批準報銷，到省內的由部門領導安排，公司領導批準報銷。特殊情況，如需乘坐飛機、出租車、或超過規(guī)定標準的報銷，需經公司領導單項另批。司機報銷一律歸口到車輛管理部門領導審批。

　　3、出差乘坐交通工具的規(guī)定：

　�。�1）要嚴格控制乘坐飛機。省內出差除特殊情況外，一般不得乘坐飛機，省外出差國路途較遠或有緊急任務需乘坐飛機者，應事先取得公司領導同意，機票報銷需單獨經公司總經理審簽。

　�。�2）一般工作人員出差允許乘坐火車硬席（硬坐、硬臥），輪船三等艙，超標部分原則上自理。

　　（3）出差人員一般不得乘坐出租汽車，確因特殊需乘坐者，應事先取得公司領導同意，出租車票報銷時需說明理由經公司領導單獨審簽。出差時間在晚上10點凌晨6點出發(fā)或到達需坐出租車者，坐火車控制在30元內，坐飛機控制在40元內（機場到市內售票處區(qū)間應坐民航班車，）據實報銷出租車票。

　�。�4）出差期間，未派單位汽車隨同出差，其市內交通費按每人每天3元包干使用，不再報小票。外出學習，開會者不報市內交通費。

　　4、出差住宿費的規(guī)定：

　　（1）公司派住外地機構或長駐施工現場人員（機構和人員名單由公司領導審定），租用辦公、住宿費用應控制在每床位每天10元左右標準開支。因住宿費節(jié)約（若不能節(jié)約住宿費的，不發(fā)給補貼費），處級及以上職務和高級職稱人員按每人每天25元，其余人員每人每天20元的標準，并按在現場的'實際天數補貼給本人。

　�。�2）流動到各施工現場出差和其他出差人員，到公司住外機構或施工現場利用空鋪住宿，沒有住宿發(fā)票的，取得證明，可按現場人員標準，處級及以上職務的和高級職稱人員按每人每宿25元，其余人員每人每宿20元標準補貼給本人（在差旅費報銷單上注明住現場空鋪）。

　�。�3）沒有空鋪住或不愿意住空鋪者，其住宿費用按處級以上職務和高級職稱人員每人每宿60元，其他人員按每人每宿40元的標準控制，憑住宿費發(fā)票報銷，低于上述標準的，其節(jié)約部分全部補貼給本人，超出上述標準的部分自行負擔。

　　（4）小車司機（聘用司機應從其合同規(guī)定），按其他人員類的標準和報銷規(guī)定辦理。

　　5、出差伙食補助：

　�。�1）住外機構或常住施工現場人員（機構和人員名單由公司領導審定），不分職級，按在現場實際工作日歷天數每人每天補助15元。

　�。�2）流動到務施工現場出差和其他出差人員，不分職級，按實際出差日歷天數（填寫差旅費報銷單）每人每天補助15元。

　�。�3）小車司機（聘用司機應從其合同規(guī)定）的出差補助辦法及標準仍按原局機關對司機的規(guī)定執(zhí)行。

　　6、出差到涼山、阿壩、甘孜少數民族地區(qū)，每人每天補助際區(qū)津貼3元。出差到深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省，其住宿費標準可在上述住宿費標準基礎上提高20元控制限額，據實報銷。

　　7、外出開會、學習等的報銷：

　�。�1）由主辦單位統(tǒng)一安排食宿，其住宿費憑據按實報銷，未統(tǒng)一安排住宿者，其住宿費不得超過上述住宿費標準，憑據報銷。其伙食補助需憑主辦單位“會議期間無伙食補助證明”方可按每人每天補助15元報銷，否則不予補助。

　　（2）外出學習一個月內的按出差伙食補助標準每人每天15元處理；超過一個月者，其以后不再發(fā)給伙食補助。學習住宿費標準不超過上述出差住宿費標準，憑據按實報銷。

　�。�3）公司自辦的各種會議，因列入會議預算開支，個人不得再報住宿費用和伙食補助。

　　8、出差人員借用差旅費備用金要按預算控制。出差完畢逐次及時沖清借支，一般不得超過五天。未還借款要經常與財務部門核對。要遵守結算紀律，不得將差旅費借支挪作它用，前帳不清，不借后帳。

　　9、本辦法從20xx年7月1日起執(zhí)行。

　　人員管理辦法長期出差 3

　　一、目的

　　本制度旨在規(guī)范公司員工出差行為，明確出差申請、審批、報銷等流程，確保出差活動的有效性和合規(guī)性。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、實習生、兼職員工等。

　　三、出差申請

　　員工因工作需要出差，需提前填寫《出差申請表》，詳細列明出差目的、時間、地點、預計費用等信息。

　　《出差申請表》需經直接上級審批，并報人力資源部備案。

　　緊急出差情況，員工可先口頭請示直接上級，事后補全相關手續(xù)。

　　四、出差審批

　　直接上級在收到《出差申請表》后，應在2個工作日內完成審批。

　　超出直接上級審批權限的出差申請，需報上級領導審批。

　　審批通過的出差申請，由人力資源部負責通知員工并安排相關事宜。

　　五、出差報銷

　　出差期間產生的交通、住宿、餐飲等費用，需保留相關發(fā)票或憑證。

　　員工需在出差結束后7個工作日內，填寫《出差報銷單》，并附上相關發(fā)票或憑證。

　　《出差報銷單》需經直接上級審批后，報財務部審核并辦理報銷手續(xù)。

　　報銷金額以實際發(fā)生的合理費用為準，超出公司規(guī)定的'標準部分需自行承擔。

　　六、出差紀律

　　員工在出差期間，應遵守公司規(guī)章制度，保持良好的工作作風和形象。

　　員工應按時完成出差任務，如有特殊情況需延期或變更，需提前向上級請示。

　　員工在出差期間應保持手機暢通，以便公司聯(lián)系。

　　七、其他

　　本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司管理層解釋并修訂。

　　本制度的最終解釋權歸公司所有。

　　人員管理辦法長期出差 4

　　一、總則

　　1.1 為規(guī)范公司員工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工及實習生等。

　　1.3 出差人員必須遵守本制度及公司的其他相關規(guī)定，如有違反，將按公司相關規(guī)定處理。

　　二、出差申請與審批

　　2.1 員工出差前需提前填寫《出差申請單》，明確出差目的、地點、時間、預算等信息，并提交給直屬上級審批。

　　2.2 直屬上級應在收到《出差申請單》后2個工作日內完成審批，并報送部門負責人審批。

　　2.3 部門負責人應在收到《出差申請單》后1個工作日內完成審批，并報送公司領導審批。

　　2.4 公司領導應在收到《出差申請單》后1個工作日內完成最終審批。如遇特殊情況需延遲審批，應提前通知申請人。

　　三、出差費用管理

　　3.1 出差費用包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。員工應合理安排出差行程，控制費用支出。

　　3.2 交通費：員工應選擇經濟合理的`交通工具出行，如火車、長途汽車等。如因特殊原因需乘坐飛機或高鐵，需提前請示并經批準。

　　3.3 住宿費：員工應選擇與公司合作的酒店或經濟型酒店住宿，確保住宿環(huán)境安全、衛(wèi)生。住宿費用應控制在公司規(guī)定的標準范圍內。

　　3.4 餐飲費：員工應合理安排餐飲，盡量選擇經濟實惠的餐廳。如需宴請客戶或合作伙伴，應提前請示并經批準。

　　3.5 通訊費：員工在出差期間因工作需要產生的通訊費用，應保留相關憑證并報銷。

　　四、出差期間管理

　　4.1 員工在出差期間應嚴格遵守公司紀律，保持良好的工作作風和形象。

　　4.2 員工應按時完成出差任務，如有特殊情況需延長出差時間或變更出差地點，應提前請示并經批準。

　　4.3 員工在出差期間應保證手機暢通，方便公司聯(lián)系。如遇緊急情況，應及時向公司匯報。

　　五、出差報銷與結算

　　5.1 員工在出差結束后，應及時整理相關票據和憑證，填寫《出差報銷單》，并提交給財務部門審核。

　　5.2 財務部門應在收到《出差報銷單》后5個工作日內完成審核，并通知員工領取報銷款項。

　　5.3 如遇特殊情況需延遲報銷，財務部門應提前通知員工并說明原因。

　　六、附則

　　6.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由公司領導負責解釋和修訂。

　　6.2 本制度的最終解釋權歸公司所有。

　　人員管理辦法長期出差 5

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司員工出差行為，加強出差費用管理，提高出差效率，特制定本出差管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、實習生、兼職員工等因公出差的情況。

　　三、出差申請與審批

　　員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細列明出差目的'、時間、地點、預計費用、行程安排等信息。

　　《出差申請表》需經直接上級審批，審批通過后報人力資源部備案。如遇緊急情況，可先行口頭請示，事后補辦手續(xù)。

　　出差審批應遵循合理、必要、經濟的原則，避免不必要的出差和浪費。

　　四、出差費用管理

　　出差期間產生的交通、住宿、餐飲等費用，應保留相關發(fā)票或憑證作為報銷依據。

　　員工應在出差結束后及時整理報銷材料，填寫《出差費用報銷單》，并附上相關發(fā)票或憑證。

　　《出差費用報銷單》需經直接上級審核，確認無誤后報財務部審批并辦理報銷手續(xù)。

　　報銷金額以實際發(fā)生的合理費用為準，超出公司規(guī)定的標準部分需自行承擔。

　　公司將對出差費用進行定期審計，確保費用合理、合規(guī)。

　　五、出差紀律與要求

　　員工在出差期間應遵守公司規(guī)章制度，維護公司形象，不得從事與工作無關的活動。

　　員工應按時完成出差任務，如有特殊情況需延期或變更，應及時向上級請示并報備。

　　員工在出差期間應保持手機暢通，以便公司聯(lián)系。如遇緊急情況，應及時向公司報告。

　　員工在出差期間應注意人身安全和財產安全，遵守當地法律法規(guī)。

　　六、其他規(guī)定

　　員工在出差期間如需使用公司車輛，應遵守公司車輛管理制度，確保車輛安全、合規(guī)使用。

　　員工在出差期間如需預訂機票、酒店等，應優(yōu)先選擇與公司簽訂協(xié)議的供應商，以確保服務質量和成本控制。

　　本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司管理層解釋并修訂。

　　本制度的最終解釋權歸公司所有。

　　七、附件

　　《出差申請表》樣表

　　《出差費用報銷單》樣表

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