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采購部門人員管理規(guī)范
物資的采購、供應(yīng)管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強(qiáng)化物資采購管理 的規(guī)范化,對保障物資供應(yīng),節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,都有著十分重要的作用.
一、采購部管理規(guī)范
1、由財(cái)務(wù)部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財(cái)務(wù)部和采供部制定。
儲備物資一般不超過一個(gè)月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個(gè)月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計(jì)劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,采供部接到各部門報(bào)來的請購單后,接以下程序匯總、審核:
(1)根據(jù)請購計(jì)劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項(xiàng)采購.
(2)審核各部門編報(bào)的月計(jì)劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計(jì)劃,則要查詢超計(jì)劃定額的原因.
(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補(bǔ)充數(shù)量填入實(shí)際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項(xiàng)目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預(yù)算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報(bào)扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.
(4)采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》中所下達(dá)的晶種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時(shí)優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負(fù)責(zé)退換,對退換不了的物品由采購員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)損失.
(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財(cái)務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效.
(6)物品的采購應(yīng)堅(jiān)持以國營為主,個(gè)體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價(jià)格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個(gè)廠家的出廠價(jià)為主進(jìn)貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價(jià)格合理的廠家為較固定供應(yīng)點(diǎn).采購員在賓館確定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價(jià)格范圍,其突破部分的經(jīng)濟(jì)損失由采購員承擔(dān),采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
(7)各使用部門應(yīng)將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細(xì)表于當(dāng)月26日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部和采供部.
(8)采供部門必須按時(shí)按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計(jì)劃,視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰.
(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握市場行情和價(jià)格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費(fèi).
(10)采購人員必須自英遵守采購紀(jì)律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì),嚴(yán)禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴(yán)處罰.
二、物資供應(yīng)及倉庫管理規(guī)范
1、為了強(qiáng)化物資用品的計(jì)劃管理,嚴(yán)格執(zhí)行物資的入出庫制度,使倉庫管-理-員有較地掌握物資入出庫的主動權(quán),規(guī)定各使用部門,應(yīng)將經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的當(dāng)月采購計(jì)劃復(fù)印一份,交倉庫作為入出庫控制的依據(jù).
2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入出庫制度,認(rèn)真辦理物資入庫驗(yàn)收手續(xù),應(yīng)做到三不入庫:
(1)不合格的不入庫;
(2)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫;
(3)計(jì)劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。
3、認(rèn)真執(zhí)行物資出庫手續(xù),倉庫管理人員必須認(rèn)真審查出庫單是否符合規(guī)定,內(nèi)容是杏完整,簽字是否齊全,并同時(shí)核對其部門的采購計(jì)劃批準(zhǔn)的品種、數(shù)量是否相符,不能突破.以保證采購計(jì)劃及成本費(fèi)用計(jì)劃的有效執(zhí)行。才能進(jìn)一步保證賓館利潤計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
4、保管員對庫房的所有物品,都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盤點(diǎn),同時(shí)每種物品,都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡,每日應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出,以便能及時(shí)準(zhǔn)確的反映庫存,而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。
5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次,必須做到帳卡相符,卡實(shí)相符。
6、庫房的所有物資,必須以高度負(fù)責(zé)的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責(zé)任心不強(qiáng)和保管不善而造成物資損失的,根據(jù)損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
7、庫房每月末必須進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),并按規(guī)定表格,編制盤點(diǎn)表,每月二十五日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)部,發(fā)生盤盈盤虧情況時(shí),應(yīng)附文字說明,經(jīng)財(cái)務(wù)部審查和提出處理意見后,報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
8、本規(guī)定如有未盡事宜,經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究后,可隨時(shí)修正補(bǔ)充。
采購管理規(guī)范
本規(guī)范重點(diǎn)規(guī)定了我司采購的具體實(shí)施步驟和方法,包括準(zhǔn)備采購訂單計(jì)劃,整理物料清單和文件、發(fā)出采購訂單、簽定協(xié)議發(fā)及對合同進(jìn)行跟蹤等內(nèi)容,還講述了怎樣對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。
采購的基本內(nèi)容及注意事項(xiàng)
1、 采購部門的職能
采購部門的職能主要包括:
(1) 及時(shí)掌握所需要的采購信息,保持良好的內(nèi)部溝通。
(2) 調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道,尋找物料供應(yīng)來源。
(3) 建立供應(yīng)商檔案,與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò),以防止緊急狀況時(shí)找不到替代的供應(yīng)商。 (4) 參考原料市場行情,要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
(5) 對供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評估,了解公司主要物料的市場價(jià)格走勢,
制作采購文件,采購所需的物料。
(6) 按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。
(7) 協(xié)助質(zhì)量部門檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。
(8) 協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。
2、 采購的質(zhì)量保證協(xié)議主要作用與內(nèi)容
(1) 質(zhì)量保證協(xié)議的作用:
①對供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求,協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)、試驗(yàn)與抽樣方法應(yīng)得到雙方認(rèn)可和充分理解。
② 通過與供應(yīng)商的配合來保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。
(2) 質(zhì)量保證協(xié)議的要求:
① 質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認(rèn)可,防止給今后的合作留下隱患。
② 質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確檢驗(yàn)的方法及要求。
③ 質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。
(3) 質(zhì)量保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容:
① 雙方共同認(rèn)可的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
② 由供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系,由公司第三方對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評價(jià)。
③ 本公司的接收檢驗(yàn)方法(包括允收水準(zhǔn)AQL的確定)
④ 供應(yīng)商提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄
⑤ 由供應(yīng)商進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 ⑥ 檢驗(yàn)或試驗(yàn)依據(jù)的規(guī)程/規(guī)范。
⑦ 使用的設(shè)備工具和工作條件,明確方法、設(shè)備、條件和人員技能方面的規(guī)定等。
3、 降低采購成本的途徑
降低采購成本的途徑主要有:
(1) 尋求更合適的供應(yīng)商。
(2) 尋找更可能代替的物料。
(3) 改善采購技術(shù),比如增加采購數(shù)量。
(4) 改進(jìn)原有設(shè)計(jì)。
(5) 改善儲運(yùn)方法,降低庫存
(6) 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購。
4、 采購程序
(1) 制定并實(shí)施控制采購質(zhì)量的程序,以確保對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
(2) 確保供應(yīng)商準(zhǔn)確地理解采購產(chǎn)品的要求。
(3) 確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。應(yīng)評審每一個(gè)供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。
(4) 應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的質(zhì)量保證協(xié)議,就驗(yàn)證方法達(dá)成明確的協(xié)議,以確保驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)一。
(5) 應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問題的方法。
(6) 應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對采購進(jìn)行控制的有關(guān)的質(zhì)量記錄,以利于及時(shí)解決和處理有關(guān)質(zhì)量事宜。
5、 采購工作具體實(shí)施
采購工作由四具環(huán)節(jié)組成,而每個(gè)環(huán)節(jié)又由若干個(gè)步驟組成。
(1) 采購計(jì)劃
計(jì)劃的目的是根據(jù)客戶需求、生產(chǎn)需要及生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃,做好綜合平衡,以便保證物料及時(shí)供應(yīng),同時(shí)降低庫存及成本,減少急單。
主要環(huán)節(jié)是采購預(yù)算即評估訂單需求、計(jì)算訂單容量、制定訂單計(jì)劃。
(2) 供應(yīng)商評估
供應(yīng)商評估的目的是滿足采購對質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。
供應(yīng)商評估的主要環(huán)節(jié)有:供應(yīng)商評估的準(zhǔn)備、初選供應(yīng)商、試產(chǎn)、小批量試產(chǎn)、確定供應(yīng)商名單。
(3) 采購訂單
發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件,同時(shí)對供應(yīng)商群體績效表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)反饋。 主要環(huán)節(jié)有:訂單準(zhǔn)備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。
(4) 采購管理
采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。
主要環(huán)節(jié)有:單據(jù)審批,包括計(jì)劃、評估報(bào)告、訂單合同、付款審核與批準(zhǔn)。
6、 準(zhǔn)備采購訂單計(jì)劃原則
(1) 了解市場需求
任何一家生產(chǎn)型企業(yè),要想制訂較為準(zhǔn)確的訂單計(jì)劃,首先必須熟知市場需求計(jì)劃,從市場需求的進(jìn)一步分解中制訂生產(chǎn)需求計(jì)劃,再根據(jù)年度計(jì)劃制訂季度、月度計(jì)劃。 (2) 了解生產(chǎn)需求
① 為了利于理解生產(chǎn)物料需求,采購計(jì)劃人員須熟知生產(chǎn)計(jì)劃工藝常識。
② 物料需求計(jì)劃來源于:生產(chǎn)計(jì)劃、獨(dú)立需求的預(yù)測、物料清單文件、庫存文件。 (3) 準(zhǔn)備訂單基本資料 訂單基本資料包括:
① 訂單物料的供應(yīng)商信息
② 對同時(shí)有多家供應(yīng)商的物料來說,每個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤,該比例由采購人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。 ③ 訂單周期,訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項(xiàng)目,從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購基本參數(shù)。
(4) 制訂訂單計(jì)劃所需資料
訂單計(jì)劃所需要的資料的內(nèi)容包括:
① 物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。
② 有時(shí)會附有市場需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、訂單基本資料等。
7、 物料清單文件即BOM在采購中的作用
(1) 物料清單是制造企業(yè)的核心文件,采購部門要根據(jù)物料清單確定采購計(jì)劃,生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn),財(cái)務(wù)部門要根據(jù)物料清單計(jì)算產(chǎn)品成本,計(jì)劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計(jì)劃,其他銷售、存儲等部門都要用到物料清單。
(2) 物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息,為編制物料需求計(jì)劃提供產(chǎn)品組成信息。
(3) 我司物料清單生管部門統(tǒng)一存放、維護(hù)、更新、管理,并建有物料清單數(shù)據(jù)庫,以保證物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和通用性,提高使用查詢效率。
(4) 零件清單的制定。由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員從產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單,形成產(chǎn)品的零件清單。
8、 準(zhǔn)備采購訂單
(1) 熟悉需求訂單操作的物料項(xiàng)目
訂單的種類很多,訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計(jì)劃,花時(shí)間去了解物料項(xiàng)目,花時(shí)間去了解和料技術(shù)資料等:直接從國外采購可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價(jià)格,但同時(shí)增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度,手續(xù)復(fù)雜,交貨期長,根據(jù)采購的“5適”原則去綜合選擇供應(yīng)商。
(2)比較/確認(rèn)價(jià)格
采購人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價(jià)格最適當(dāng)?shù)墓⿷?yīng)商下達(dá)訂單/合同,以維護(hù)企業(yè)的最大利益。 (3)確認(rèn)需求材料的標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量。
9、 采購合同的跟蹤
(1) 跟蹤工藝文件
① 對任何外協(xié)件(需要供應(yīng)商加工的物料)的采購,訂單人員都應(yīng)對提供給供應(yīng)商的工藝文件進(jìn)行跟蹤。
② 如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有相關(guān)工藝文件,或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問題,應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商修改。
③ 要求供應(yīng)商及時(shí)發(fā)貨,如果不能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨,則要按照合同條款進(jìn)行賠償。
(2) 跟蹤供應(yīng)商的原材料
個(gè)別供應(yīng)商接到合同后就認(rèn)為“大功告成”,必要時(shí)必須提醒供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備原材料,特別是對一些信譽(yù)差/合作少的供應(yīng)商更要警惕。
(3) 跟蹤加工過程
對于一次性/大開支的項(xiàng)目采購、設(shè)備采購等,為了保證貨期、質(zhì)量、采購人員需要對加工過程進(jìn)行監(jiān)控。
(4) 跟蹤總裝及測試
總裝及測試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
(5) 跟蹤包裝入庫
采購人員可以通過電話方式了解物料的入庫信息,物料入庫后,倉庫會給采購人員一聯(lián)入庫單。對重要物料,采購人員最好去供應(yīng)商現(xiàn)場考察。
對一些緊急物料,采購人員要進(jìn)行全力跟蹤;對長期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的信譽(yù)度好的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。
10、 常用的合同條款包含的內(nèi)容
一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容:
(1) 名稱 (2) 編號 (3) 簽訂日期 (4) 簽訂地點(diǎn)
(5) 買賣雙方的名稱 (6) 地址 (7) 合同序言 (8) 商品名稱 (9) 質(zhì)量規(guī)格 (10) 數(shù)量 (11) 包裝
(12) 單價(jià)與總價(jià) (13) 到貨期限
14) 到貨地點(diǎn) (15) 付款 (16) 保險(xiǎn) (17) 商品檢驗(yàn) (18) 仲裁 (19) 不可抗力 (20) 合同的份數(shù)
(21) 使用語言及其效力 (22) 附件
(23) 合同生效日期 (24) 雙方的簽字蓋章 以下為可選擇部分 (1) 保值條款 (2) 價(jià)格調(diào)整條款 (3) 誤差范圍條款 (4) 法律適用條款
11,單位間交接流程
11.1各單位負(fù)責(zé)人或者有需求方根據(jù)本單位的實(shí)際需要,于每月28日前填制下月的《申購單》給產(chǎn)品部。
11.2 產(chǎn)品部匯總各需求方的購物申請,經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。
11.3 產(chǎn)品部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準(zhǔn)的購物申請到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購。供應(yīng)商的評估按《供應(yīng)商評估程序》執(zhí)行。
11.4 需求單位按《申請單》并根據(jù)實(shí)際需要到產(chǎn)品部領(lǐng)用,領(lǐng)用時(shí)填寫《出庫單》。
11.5 采購人員按照部門要求,尋找相關(guān)供應(yīng)商,并與供應(yīng)高聯(lián)系確認(rèn)所需產(chǎn)品要求后,填制《購銷合同》、《采購訂單》給部門經(jīng)理審核。
11.6部門經(jīng)理對相關(guān)供應(yīng)商、《購銷合同》、《采購訂單》進(jìn)行審核,具體按照《供應(yīng)商評估程序》和《合同評估程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報(bào)請總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
11.7 《購銷合同》、《采購訂單》經(jīng)批準(zhǔn)后,由采購部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購計(jì)劃。
11.8 如需求方要求提供樣品時(shí),采購人員在采購前必須要求供應(yīng)商先提供樣品并轉(zhuǎn)交給需求方確認(rèn),需要現(xiàn)金購買的樣品,采購人員必須上報(bào)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 11.9部門經(jīng)理把《購銷合同》、《采購訂單》復(fù)印件交由財(cái)務(wù)部門登記,錄入《合同記錄表》。
11.10 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)收管理按《驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交會控制程序》執(zhí)行。
11.11 《購銷合同》、《采購訂單》原件由產(chǎn)品部經(jīng)理保管,采購人員如因工作需要可留存合同復(fù)印件。
12.供應(yīng)商評估程序
12、1制造商類供應(yīng)商的評定
12、1供應(yīng)商初選
12、1、1采購部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場供方信息,初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商;
12、1、2采購部向候選取供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》,并請供應(yīng)商提供樣品及價(jià)目表;
12、1、3研發(fā)部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行檢測。
12、2供應(yīng)商的調(diào)查
采購部對候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽取介紹,了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況,根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
12、3試用跟蹤檢測
12、3、1采購人員聯(lián)系供應(yīng)商,提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用,并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識;
12、3、2研發(fā)部對“試用“樣品進(jìn)行跟蹤測試,并形成文件對“試用品”予以技術(shù)確認(rèn)。
12、4供應(yīng)商的選定
12、4、1產(chǎn)品部組織采購部門依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》填寫《合格供應(yīng)商評定表》,確定合格供應(yīng)商,并將其納入《合格供應(yīng)商名單》。
12、5對供銷方/市場經(jīng)銷商類供應(yīng)商的評定。
12、5、1通過實(shí)地考察,聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。
12、5、2填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》
12、5、3在購買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。必要時(shí)需經(jīng)過試用或檢測,并注明“樣品試用”。
12、5、4經(jīng)過試用沒有質(zhì)量問題時(shí)根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》填寫《供應(yīng)商評定表》,與上述材料一并交部門經(jīng)理審批,合格后納入《合格供應(yīng)商名單》。
12、5、5由產(chǎn)品部和研發(fā)部門進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),采購人員以書面方式進(jìn)行反饋并聯(lián)絡(luò)退換,對沒有改進(jìn)的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。
12、6合格供應(yīng)商的復(fù)評
12、6、1每年對供應(yīng)商歷次供貨情況進(jìn)行評定,評定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性(材料質(zhì)量狀況)、適價(jià)(價(jià)格合理性)、適量(交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性)、適時(shí)(交貨的及時(shí)性)的評定考核。
12、6、2調(diào)閱〈供應(yīng)商檔案〉,統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評定考核,其評定準(zhǔn)則為〈合格供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)〉。
12、6、3評定后填寫《供應(yīng)商復(fù)評表》報(bào)產(chǎn)品部經(jīng)理審批。
12、6、4不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察供應(yīng)商,限期改進(jìn)以觀后效或取消其供應(yīng)商資格。
12、6、5根據(jù)復(fù)評結(jié)果修訂《合格供應(yīng)商名單》。
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