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公司內(nèi)部采購(gòu)管理制度推薦度：
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公司內(nèi)部采購(gòu)制度

第一章總則

公司內(nèi)部采購(gòu)制度

第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請(qǐng)購(gòu)與審批、采購(gòu)與驗(yàn)收、付款等行為，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。

第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)商品并支付價(jià)款的行為。第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第三條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：

（一）請(qǐng)購(gòu)與審批。

（二）供應(yīng)商的選擇與審批。

（三）采購(gòu)合同協(xié)議的擬訂、審核與審批。

（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。

（五）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

第四條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第五條公司根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害公司利益。

第六條按照請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同協(xié)議、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作。

第三章請(qǐng)購(gòu)與審批控制

第七條公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)申請(qǐng)制度，依據(jù)購(gòu)置商品或服務(wù)的類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)程序。公司采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)，具有必要性和經(jīng)濟(jì)性。

需求部門提出的采購(gòu)需求，應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)類別、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。采購(gòu)部門才有資格組織采購(gòu)，其他部門不得擅自采購(gòu)任何物資。

第八條建立嚴(yán)格的請(qǐng)購(gòu)審批制度。加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。

(一) 為生產(chǎn)儲(chǔ)備的原材料請(qǐng)購(gòu)程序：由庫(kù)管員根據(jù)最低庫(kù)存量或使用單位的所需，材料員編制采購(gòu)計(jì)劃單—部門領(lǐng)導(dǎo)審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—總經(jīng)理審批。

(二) 生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)程序：由使用部門提出申請(qǐng)—材料員根據(jù)庫(kù)存量編制采購(gòu)計(jì)劃單—部門領(lǐng)導(dǎo)審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—總經(jīng)理審批。

第九條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目由董事長(zhǎng)審批。

第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制

第十條建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，確保采購(gòu)過(guò)程的透明化以及所購(gòu)商品在數(shù)量和質(zhì)量方面符合采購(gòu)要求。

第十一條公司采購(gòu)方式：大宗物資或服務(wù)等的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采用招投標(biāo)方式并簽訂合同協(xié)議；一般物品的采購(gòu)可以采用詢價(jià)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物品的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。30萬(wàn)元以上的為大宗物資，5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的為一般物品，5萬(wàn)元以下為小額零星物品，

第十二條委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。第十三條公司應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，由采購(gòu)、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。對(duì)小額零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。

第十四條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單、合同協(xié)議等采購(gòu)文件，辦理相關(guān)的驗(yàn)收手續(xù)。公司對(duì)外采購(gòu)的鮑魚餌料等，必須經(jīng)地磅房計(jì)量，合理?yè)p耗以外的由承運(yùn)車輛承擔(dān)。合理?yè)p耗一般為3‰。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告；有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

第五章付款控制

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第十五條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)參與商定對(duì)供應(yīng)商付款的條件。公司供應(yīng)部在申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議約定的付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提交付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部依據(jù)合同協(xié)議、發(fā)票等對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核后，按《資金活動(dòng)內(nèi)控制度》相關(guān)審批程序辦理。

第十六條公司建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。對(duì)招標(biāo)合同的首次預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的30%；除特殊采購(gòu)?fù)�，一般物品和小額零星物品的采購(gòu)不得使用預(yù)付款采購(gòu)。公司禁止使用定金的方式簽訂物資采購(gòu)合同。

第十七條公司加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十八條公司應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，及時(shí)收回退貨貨款。

第六章附則

第十九條本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

XXX有限公司

201 年月日

國(guó)內(nèi)知名地產(chǎn)公司采購(gòu)部規(guī)章制度2015-12-16 14:37 | #2樓

1、為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)流程特制定本制度。

2、公司采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)公司日常采購(gòu)業(yè)務(wù)。總經(jīng)理對(duì)于重要工程材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商議價(jià)訂購(gòu)，或者由總經(jīng)理指派專人辦理采購(gòu)作業(yè)。

3、公司所有工程材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，均應(yīng)符合本制度的原則和采購(gòu)工作規(guī)程。

4、公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。