公司采購(gòu)流程報(bào)銷(xiāo)制度

為了規(guī)范公司物資采購(gòu)及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，節(jié)約成本，并且有效控制物資的管理，特制定本制度。

1、各員工、各部門(mén)根據(jù)工作需要而進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)，首先填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，最后報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，得到總經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)。

2、工程部和運(yùn)營(yíng)部報(bào)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可，其他部門(mén)報(bào)行政人事部簽字認(rèn)可。

3、總經(jīng)理因公外出不在公司時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)采用電話、短信或電郵等方式跟總經(jīng)理匯報(bào)并要得到總經(jīng)理的認(rèn)可，并且分管領(lǐng)導(dǎo)要在“總經(jīng)理意見(jiàn)”一欄填寫(xiě)匯報(bào)情況及簽字，即可進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)。

4、根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況，再填寫(xiě)《物資采購(gòu)清單》。

5、物資采購(gòu)回來(lái)后，到行政人事部填寫(xiě)入庫(kù)單。

6、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證如下

（1） 物資采購(gòu)申請(qǐng)單

（2） 物資采購(gòu)清單

（3） 入庫(kù)單

（4） 發(fā)票

7、報(bào)銷(xiāo)單先交給分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審，預(yù)審?fù)旰笥煞止茴I(lǐng)導(dǎo)直接送總經(jīng)理簽字，最后轉(zhuǎn)到交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部完成相關(guān)手續(xù)后再通知

本人報(bào)銷(xiāo)款。

8、請(qǐng)公司各位員工，各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行。

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