采購員報(bào)銷流程

采購員報(bào)銷費(fèi)用流程

1、 采購員所采購的物資物料驗(yàn)收之后，必須立即入庫，由庫管員及申購部門驗(yàn)收員、采購員一起點(diǎn)收入庫，并登記記賬，每日庫管員須做每日庫房進(jìn)出庫登記表，并交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，以便對(duì)賬；

2、 采購員將原始采購單/申購單以及采購物資發(fā)票或收據(jù)一并交予廚師長(zhǎng)簽字審核；

3、 廚師長(zhǎng)要求嚴(yán)格審核每一張采購原始單以及收據(jù)發(fā)票的合法性以及一致性，以及是否有此項(xiàng)業(yè)務(wù)；

4、

5、 采購員待廚師長(zhǎng)簽字后，必須交予店經(jīng)理簽字審核； 店經(jīng)理審核之后，采購員將報(bào)銷單交予會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)根據(jù)庫房交的每日進(jìn)出庫登記表進(jìn)行對(duì)賬，如無疑問，則簽字審核認(rèn)可； 6、

7、 采購員將會(huì)計(jì)簽字審核后的報(bào)銷單到出納處進(jìn)行報(bào)銷； 月結(jié)供貨商由集團(tuán)公司總采購部定價(jià)，并交予總經(jīng)理核價(jià)，然后交予分公司按價(jià)執(zhí)行，月底由分公司會(huì)計(jì)做賬，店經(jīng)理審核，交予總采購審核簽字，最后交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部入賬；

8、 出納按照?qǐng)?bào)銷單的報(bào)銷項(xiàng)目逐一報(bào)賬；

望各分公司認(rèn)真學(xué)習(xí)并對(duì)后勤各部門進(jìn)行培訓(xùn)貫徹執(zhí)行，由各分公司店經(jīng)理及廚師長(zhǎng)進(jìn)行每日監(jiān)督審核，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部及質(zhì)檢部進(jìn)行抽查督導(dǎo)；

集團(tuán)公司總經(jīng)辦

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