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公司采購(gòu)物資報(bào)銷流程
為了規(guī)范公司物資采購(gòu)及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，節(jié)約成本，并且有效控制物資的管理，特制定本制度。
1、各員工、各部門根據(jù)工作需要而進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)，首先填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，最后報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，得到總經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)。
2、工程部和運(yùn)營(yíng)部報(bào)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可，其他部門報(bào)行政人事部簽字認(rèn)可。
3、總經(jīng)理因公外出不在公司時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)采用電話、短信或電郵等方式跟總經(jīng)理匯報(bào)并要得到總經(jīng)理的認(rèn)可，并且分管領(lǐng)導(dǎo)要在“總經(jīng)理意見”一欄填寫匯報(bào)情況及簽字，即可進(jìn)行相關(guān)物資采購(gòu)。
4、根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況，再填寫《物資采購(gòu)清單》。
5、物資采購(gòu)回來后，到行政人事部填寫入庫(kù)單。
6、財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證如下
（1） 物資采購(gòu)申請(qǐng)單
（2） 物資采購(gòu)清單
（3） 入庫(kù)單
（4） 發(fā)票
7、報(bào)銷單先交給分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審，預(yù)審?fù)旰笥煞止茴I(lǐng)導(dǎo)直接送總經(jīng)理簽字，最后轉(zhuǎn)到交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部完成相關(guān)手續(xù)后再通知
本人報(bào)銷款。
8、請(qǐng)公司各位員工，各部門認(rèn)真執(zhí)行。
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