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公司出差報銷標(biāo)準(zhǔn)
一、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達(dá)目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機(jī)。需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補(bǔ)貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補(bǔ)助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補(bǔ)助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負(fù)責(zé)人參照公司標(biāo)準(zhǔn)管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標(biāo)準(zhǔn)的人員，平時按月審核話費耗用進(jìn)度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準(zhǔn)予報銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負(fù)責(zé)審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標(biāo)準(zhǔn)。）
6 、業(yè)務(wù)招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務(wù)招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強(qiáng)掌握費用支出的真實性，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本部門人員的費用報銷，要認(rèn)真進(jìn)行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批的報銷單，財務(wù)人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。
2015年12月16日
公司出差報銷制度
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管-理-員工因公出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；
第2條：出差類型：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報部門經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)后可乘坐出租車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
2、部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批
3、部門主管出差，報請副總經(jīng)理審批；
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請經(jīng)理/部門主管審批；
二、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；
第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；
2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；
3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票時間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。
公司出差管理及報銷規(guī)定
公司員工出差管理及報銷規(guī)定
一、 目的
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織構(gòu)架變化的需要，進(jìn)一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系，特修訂本規(guī)定。
二 、范圍
公司所有員工，包括各省市分公司和辦事處員工。
三 、職責(zé)
1、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改、實施。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的解釋。
3、行政人事部負(fù)責(zé)崗位和職級的確定。
四、標(biāo)準(zhǔn)
1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（單位：人民幣元）
2、公司各員工崗位職級的參照標(biāo)準(zhǔn)由公司行政人事部通知本人和財務(wù)部門。
四、原則
差旅費中的住宿費和交通費的報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則（住宿發(fā)票必須附住宿消費詳單）；伙食補(bǔ)貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行（需提供正規(guī)發(fā)票）；交通費用報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則（包括出差人員機(jī)場、車站往返費用），違反上述原則一律不得報銷。
公司出差費用報銷規(guī)定
1、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員乘坐火車、汽車及其他交通工具按時報銷。
2、 公司各部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）乘坐火車按硬臥票、飛機(jī)按普通倉位報銷。
3、 公司其他人員，乘坐飛機(jī)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報銷。乘坐火車從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購臥票，未購臥票的公司按硬座票額的50%給與補(bǔ)貼。
4、 出差乘坐長途汽車按時報銷。連續(xù)乘車路程在500公里以上的（不通火車的）可以報銷臥鋪票，并每次報銷60元的補(bǔ)貼，乘車途中不再報銷伙食補(bǔ)貼和住宿費。
5、 出差人員乘坐各類包車，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不予報銷。
6、 出租車票，實行從嚴(yán)控制、從嚴(yán)審核。確因工作需要而乘坐出租車須分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并實行限額控制、報銷。
7、 符合報銷出租車費用有下列情形之一的，不予報銷：
公司出差報銷制度
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
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