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東營市出差補助標準
為了加強公司的出差管理和費用支出，近一步加強財務(wù)管理，合理使用資金，提高資金使用效益；提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，經(jīng)公司人事、財務(wù)部商議決定后由總經(jīng)理批準后結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》：寫明出差地點、事由、天數(shù)、人數(shù)、所需資金、出差期限，由財務(wù)部視情況需要事先予以核定天數(shù)。由總經(jīng)理批準后方可出差。
2、 出差人憑借核準的“出差申請單”可向財務(wù)申請相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后憑票據(jù)報銷。（轉(zhuǎn)正人員方可向財務(wù)部申請借款）
3、 出差人員應(yīng)在“出差申請單”中情況備注一欄中填寫出差完成情況，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”中“任務(wù)完成情況”欄中簽署考核意見；
備注：技術(shù)部出差人員應(yīng)由項目經(jīng)理提前規(guī)劃好出差期限、回司日期、出差進度內(nèi)容，技術(shù)部全體員工應(yīng)配合項目經(jīng)理嚴格控制項目進度，積極回報項目進程，不得隨意拖延出差進程，因個人原因所造成的出差進程延誤出差成本浪費情況由項目經(jīng)理和人事部核準后依照情節(jié)嚴重，做相應(yīng)處罰；
4、 財務(wù)審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的
差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需派出總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。
2)出差報告制度
出差報告制度是指員工經(jīng)公司授權(quán)的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準出差后的每日工作情況、工作進程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情況以書面的形式進行總結(jié)匯報的制度。
1. 公司所有員工出差，部門經(jīng)理以下的員工必須每天以日報的形式向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理和人事經(jīng)理匯報當(dāng)天的工作進程，遇到的問題，以及需要的支持和幫助；
2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內(nèi)向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理、人事經(jīng)理及部門全體人員抄送此次出差的工作總結(jié)。應(yīng)將此次出差做全面的總結(jié)，應(yīng)將遇到的問題、處理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以書面文檔的形式總結(jié)并且抄送給部門員工，以供大家共同學(xué)習(xí)提高、規(guī)避類似問題的發(fā)生。
3. 出差報告上應(yīng)詳細寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區(qū)、客戶姓名、會談結(jié)果、實施情況、及跟進事項等，報告采取人（各部門經(jīng)理）應(yīng)對報告進行認真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提出處理意見，或安排相應(yīng)的跟進措施。
并應(yīng)當(dāng)整理規(guī)劃員工出差報告中提出的問題，處理方式、需要的支持、以后類似情況的規(guī)避方法，在每周一晨會上整理匯報給全體人員，并以書面匯總的形式上傳至群共享（以便讓員工了解每
周工作進程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及下周的安排規(guī)劃）
二、 出差的審核權(quán)限
1、 出差一律由總經(jīng)理批準
三、 出差延誤處理
出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與總經(jīng)理電話聯(lián)系知會，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)嚴重作出處理。
四、 出差費用補助標準：
1、 補助標準
對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實施上限使用、超支不補的原則；
1）、差費補助為住宿補助和其他補助（含餐費和市內(nèi)交通費用）
1、對本市市區(qū)內(nèi)交通費用及其他費用采�。�
1）、對住宿費、話費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定包干標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
市區(qū)、各地州縣級一下城市、偏遠城市（住宿標準為）
經(jīng)理級別 : 市級內(nèi)：300元/天；各地縣200元/天；
技術(shù)人員：市級內(nèi)：180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發(fā)票）
特注：兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個房間，并應(yīng)嚴格按照公司住宿標準住宿：住宿報銷按照一間標準間的住宿標準報銷
（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務(wù)報銷180元=每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標準的，可以電話知會部門經(jīng)理和人事經(jīng)理，相關(guān)負責(zé)人根據(jù)實際情況核實后向總經(jīng)理反饋情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后給予當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)住宿費用的報銷。（特殊情況特殊 處理，但應(yīng)提前知會相關(guān)負責(zé)人，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行，否則超支不補也不再發(fā)給出差補貼）
2、市內(nèi)交通餐補費用
經(jīng)理級別 60元
技術(shù)人員 40元
為簡化財務(wù)手續(xù)，伙食費和車費按本制度中規(guī)定標準實行包干，節(jié)約獎勵，超支不補。
3、話費報銷：因公司已經(jīng)給全體員工配備了手機和手機卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經(jīng)給大家明確說明，群共享里也給大家說了如何節(jié)省出差開支）超支自費。
4、公司出差人員所乘的交通工具應(yīng)提供相應(yīng)的票據(jù)實施報銷；員工報銷住宿費用必須提供明細賬單和正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷，超出規(guī)定范圍由個人承擔(dān)。
2、 兩人以上的出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行；員
工出差原則上一般采用公交車，特殊情況可以采用出租車，（如各地州接貨）使用出租車要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，打的費用可以報銷交通費不能超過標準。
出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，一般情況下員工出差6小時以內(nèi)為硬座待遇；6小時以上可享受硬臥待遇（若員工乘坐6小時以上的交通工具，自發(fā)沒有享受硬臥待遇的可以補50%的票據(jù)差價）
3、 出差時借款：前帳不清，后賬不借，延誤工作責(zé)任自負。特殊
情況由總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。
4、 其余具體辦法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿費，只享受伙食、市內(nèi)交通補助費用；
2）、出差人員享受夜間出差補助（七點以后乘坐交通工具出差的，可享受出差補助）
3）、在出差過程中因業(yè)務(wù)需要使用招待費（另見公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定），財務(wù)部方可審核報銷。
4）短距離出差者如當(dāng)天可以往返的視情節(jié)給予報銷來回路費和午餐費用。
5.下列費用不予報銷
1）、酒店內(nèi)任何購物費用和房間內(nèi)物品損壞使用費用；
2）、公司已經(jīng)給員工了出差的餐補，故額外的餐費超支費用公司不予報銷。
3）、出差過程中公司內(nèi)部間電話是可以免費互打的，接聽電話是免費的，撥打電話前請加17953+撥打號碼，個人電話公司不予報銷；
4）、任何私人購物費用，以及不應(yīng)超支的額外費用；
5）、公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用。
五、外來工作人員費用報銷
1）、外地來公司工作的部門主管及技術(shù)人員，每季度享受一次探親假，假期為12天，一次性報銷費用2000元。
2）、總公司派來的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)人員，每次補貼應(yīng)先征得總經(jīng)理批準后，再由財務(wù)部審核報銷。
六、費用報銷程序
所有報銷單據(jù)報銷有效期為7日，當(dāng)天出差的費用7日內(nèi)必須交給財務(wù)部審核：超期一律不予報銷
短期出差的員工應(yīng)回公司5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明的每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途、期限、和原始單據(jù)張數(shù)，并附上原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)財務(wù)審核簽字后，總經(jīng)理審批。
所有票據(jù)超期一律不予報銷。
財務(wù)部負責(zé)對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性復(fù)核。
特注：本著誠信的原則，差旅費要據(jù)實報銷，若發(fā)現(xiàn)虛報，謊報，一次警告，二次所有費用一律不報，三次除名。
差旅費報銷流程圖：
本制度由財務(wù)部、人事部協(xié)商后制定，隨公司發(fā)展逐步完善；本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部、人事部所有；
關(guān)于出差審批程序和差旅費補助標準規(guī)定(1)
為加強我公司費用管理，合理控制差旅費用，經(jīng)公司研究，對出差審批程序和差旅費補助標準規(guī)定如下： 一、出差審批及差旅費報銷程序
1、凡公司因公出差人員需事先填好《出差申請單》、《公務(wù)用車派車單》（詳見附件）；
2、出差人員按下述流程審批，審批單必須本人交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關(guān)單據(jù)按報銷流程審批。
二、差旅費補助標準及具體規(guī)定：
1、為加強差旅費的管理，保證出差人員工作便利，根據(jù)公司的實際情況及目前消費水平，本著勤儉節(jié)約的原則制定本制度。
2、出差人員一律按規(guī)定選擇公共交通工具出行（除公司安排公務(wù)車出差的情況以外）。嚴禁自備車輛或私自拼車外出。凡違反規(guī)定出行的，發(fā)生的所有責(zé)任和風(fēng)險一律由個人自行承擔(dān)，并對所有差旅費不予報銷。
3、交通費開支標準：
4、住宿費及出差補助開支標準：
單位：元
5、各部門應(yīng)嚴格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應(yīng)報銷費用。
6、公司人員出差的交通費一律按標準套用。具體按以下規(guī)定執(zhí)行：
（1）乘坐火車或輪船，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船二等艙；
（2）乘坐火車符合第(1)條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的費用，按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%獎給個人； （3）公司人員出差，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，應(yīng)憑車船票價按實支報，不報繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費；
（4）員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費自理的，按相關(guān)職位標準的50%計發(fā)； （5）出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙
食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費；
（6）公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領(lǐng)取伙食費補助；住宿費憑住宿發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。 7、出差補助
按出差起止時間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食補助，補助按標準發(fā)放。 8、差旅費報銷
（1）出差人員按財務(wù)工作流程辦理報銷手續(xù)； （2）出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務(wù)清單中單列； （3）出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、飲料費等一律由出差人員自負，不能報銷；
（4）出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務(wù)招待費中審批報銷；
（5）同性別兩人一起出差，只能住一間雙人間，按一個人（職務(wù)較高者）住宿標準計算；
（6）出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住飯店（如住朋友、親戚家），可以給予每人標準規(guī)定50%的未住宿補助；
（7）出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意后方可辦理；
（8）員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行； 以上規(guī)定于2015年1月1日起執(zhí)行。
2015年2月27日
附件
公務(wù)用車派車單
年 月 日
注：1、非緊急情況，用車人員需提前將此單報行政部審核，以備車輛使用安排。 2、遇緊急情況，經(jīng)請示后，可先出車，事后補派車單。 3、此單簽批后交由行政部保管。
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