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銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
第一條 為加強□□□公司（以下簡稱公司）銷售業(yè)務(wù)管理，確保達到每年度具體目標，不斷提升經(jīng)營績效，實現(xiàn)公司和個人業(yè)績不斷提升，根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員（以下簡稱業(yè)務(wù)員）工作實際，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于銷售部門主管和業(yè)務(wù)員的日常管理和考核，內(nèi)勤等坐班人員不適用本規(guī)定。
第三條 作息規(guī)定
（一）公司實行滿月工作制，每名業(yè)務(wù)員每個月可享有帶薪假期四天。
（二）上班時間為：周一到周六08：30-17：30，午飯時間12：00-13：00，周日休息。其中，周六下午15：00可下班。
（三）業(yè)務(wù)員每天08：30到公司參加例會，匯報業(yè)務(wù)開展情況、存在問題及下一步打算，會后方可外出辦理銷售業(yè)務(wù)。
（四）外出辦理銷售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員下午下班前不能返回公司時，可不進行打卡或者簽到。
第四條 業(yè)務(wù)員出勤管理
（一）在辦公室上班的業(yè)務(wù)員，上下班應按規(guī)定打卡或者簽到，不得遲到或早退。
（二）在外出差的業(yè)務(wù)員應嚴格要求自己，除了按正常的時間上下班以外，每天晚上應將當天的行程、所見的客戶等以電子郵件的形式向主管領(lǐng)導報備。少發(fā)一次郵件扣發(fā)當月工資20元。
（三）業(yè)務(wù)員每次出差返回公司必須填寫客戶資料，整理自己的重點客戶、意向客戶、一般客戶，重點客戶應定期整理和梳理。
（四）若有事需請假的業(yè)務(wù)員，應提前申請并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后方能離開公司。請假時間在一天之內(nèi)的由部門主管批準。兩天以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批核。
（五）業(yè)務(wù)員每個月事假不得超過三天。事假超過三天的，每超過一天按曠工一天處理。曠工一天扣發(fā)當月三天的工資；曠工超過3天的，公司有權(quán)解除勞動合同。若有特殊情況或緊急事件，需說明情況并報請總經(jīng)理審批。
（六）業(yè)務(wù)員離職未辦理手續(xù)前不上班的，一律按曠工處理。
（七）病假需提供相關(guān)診斷證明、病歷復印件等。
第五條 銷售部門主管職責
（一）負責推動、完成并提升公司預定的銷售目標；
（二）執(zhí)行公司所交付的各種事項；
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（三）了解市場動向并督導、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員執(zhí)行任務(wù)；
（四）處理部門的日常事宜及工作中出現(xiàn)的異常狀況；
（五）新入職業(yè)務(wù)員的培訓及銷售業(yè)績的激勵；
（六）控制部門的經(jīng)費預算及掌握業(yè)務(wù)員的具體工作狀況；
（七）隨時稽核銷售人員的各項報表及單據(jù)；
（八）按時向總經(jīng)理呈報銷售部下列表單：
a. 每周、月、季度及年度銷售報表；
b. 收款計劃及回款報表；
c. 銷售業(yè)績的提升計劃和目標；
d. 部門人員的考勤月報。
（九）定期拜訪管轄范圍內(nèi)的客戶，不斷提升服務(wù)品質(zhì)，聯(lián)絡(luò)感情并考察其信用狀況；
（十）總經(jīng)理交辦的其他事宜。
第六條 業(yè)務(wù)員基本要求
（一）態(tài)度謙遜，為人正直，遵紀守法，勤勉上進。
（二）注重儀容儀表，行為舉止得體大方。特別是在客戶面前，不得有任何損害公司聲譽的言行。
（三）嚴守商業(yè)機密，對于公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等絕不泄漏于他人。
（四）不假公濟私。嚴禁銷售人員在外打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的行為，嚴禁利用公司資源謀取私利。
（五）有大局觀，有團隊意識，一切以公司的利益為重。尊重上司，服從分配。同事之間團結(jié)友愛，若有業(yè)務(wù)上的沖突需報主管領(lǐng)導處理，不得私自尋求解決途徑。
（六）不貪求小利，不弄虛作假。報賬實事求是，清楚明了。
（七）嚴禁私自截留或挪用公-款。
第七條 銷售事項基本要求
（一）業(yè)務(wù)員正式到職后，應加強學習和參加培訓，在短時間內(nèi)掌握公司主要產(chǎn)品的性能、規(guī)格及價格構(gòu)成，以便在與客戶洽談時表現(xiàn)的更為嚴謹和專業(yè)。
（二）按日、周、月、季度和年度制定自己的銷售計劃和目標，每日工作內(nèi)容及次日工作計劃必須上報主管領(lǐng)導。
（三）積極參與訂單的進度跟蹤，包括貨品的生產(chǎn)、物流、安裝及收款狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
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（四）了解產(chǎn)品的品質(zhì)并妥善解決客戶投訴和抱怨。
（五）定期拜訪和回訪客戶，了解市場動向并收集以下資訊：客戶對產(chǎn)品品質(zhì)和價格的反應、公司產(chǎn)品的市場占有額、競爭對手的價格動態(tài)和銷售狀況、同類產(chǎn)品的研發(fā)趨勢等。
（六）為了保障銷售工作的順利進行，銷售人員應根據(jù)自己業(yè)務(wù)進行狀況，如實填寫《客戶信息表》，及時發(fā)送到公司專用郵箱。
（七）產(chǎn)品的銷售價格以公司規(guī)定的售價為準，銷售人員不得私自變更價格和承諾折扣。
（八）強化自身議價和談判能力，在不違反公司原則的情況下，靈活多變、不卑不亢地處理退換貨及客戶的不合理要求。
第八條 貨款處理
（一）業(yè)務(wù)員應嚴格按照訂單的約定時間督促客戶支付貨款。
（二）業(yè)務(wù)員在收到客戶貨款后應當日上交到公司財務(wù)處，不得以任何理由截留和挪用。
（三）不得私自以支票或其他方式抵繳收回的現(xiàn)金。
（四）不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
（五）必須以公司所核定的信用額度管制客戶的出貨量，以減少壞賬損失。
（六）產(chǎn)品若因品質(zhì)問題可以換貨，但嚴禁隨意承諾客戶退貨，或以退貨的手段來沖抵欠款。
第九條 客戶拜訪
（一）試用期和正式的業(yè)務(wù)員每周應拜訪不少于15個客戶（包括老客戶），每天將所拜訪的客戶、行程、主要體會及存在問題等發(fā)送到業(yè)務(wù)主管電子郵箱。每個所拜訪客戶的潛在銷售額應在2萬元以上。
（二）業(yè)務(wù)員每周進行一次小結(jié)，每月進行一次總結(jié)。連續(xù)4周未完成拜訪任務(wù)的，每少拜訪一個客戶扣發(fā)當月工資20元，發(fā)現(xiàn)一次拜訪弄虛作假扣發(fā)工資100元，并取消當月電話補助費。特殊情況由業(yè)務(wù)員提出申述，公司審查核實后根據(jù)具體情況進行處理。
（三）拜訪客戶期間發(fā)生的招待費用，必須先請示總經(jīng)理批準后方可報銷，否則費用自理。
第十條 銷售人員的薪資構(gòu)成方式為：底薪+提成+補貼+各種獎勵。業(yè)務(wù)員入職第二個月公司將按規(guī)定繳納“五險、一金”。
第十一條 公司業(yè)務(wù)員一般試用期為3個月，但為了鼓勵先進、杜絕消極，試用期間基本薪資規(guī)定如下：
（一）業(yè)務(wù)員到職后，只要單月銷售業(yè)績達到×萬元以上即可申請轉(zhuǎn)正，享受公司正式業(yè)務(wù)員的待遇。
（二）試用期業(yè)務(wù)員的工資按入職時的標準執(zhí)行。
（三）試用期第三個月仍然不能達到保底業(yè)績量者，由本人提出理由申述，公司酌情給予延后試用，試用期滿后經(jīng)過公司審核不適合在公司發(fā)展業(yè)務(wù)的，公司可以解除勞動合同。
第十二條 正式業(yè)務(wù)員薪資管理
（一）正式業(yè)務(wù)員的工資按公司每年的標準執(zhí)行。
（二）正式業(yè)務(wù)員每月銷售額××萬元，連續(xù)兩個月未達到的，每月基本工資降到90%；連續(xù)三個月未達到的，每月基本工資降到70%，并且公司將與其進行面談。
（三）公司單獨設(shè)全勤獎200元/月，每遲到一次、早退一次或請假一次全額取消。
（四）公司單獨設(shè)年終獎，全年累計請事假達到×天、遲到達到×次的全額取消。
第十三條 為保證訂單簽訂后能及時收款，實行業(yè)務(wù)員的薪資與回款掛鉤管理。
（一）除定金外，如果在交貨日或者合同收款日后30日歷天內(nèi)貨款到賬的，當月工資加提成全額發(fā)放；
（二）交貨日或者合同收款日后60日歷天內(nèi)回款的，業(yè)務(wù)員當月工資按工資加提成額的90%發(fā)放；
（三）交貨日或者合同收款日后90日歷天內(nèi)回款的，業(yè)務(wù)員當月工資按工資加提成額的70%發(fā)放；
（四）交貨日或者合同收款日后90日歷天仍然沒有收到貨款的，業(yè)務(wù)員工資暫停發(fā)放；
（五）若尾款已成壞賬，則壞賬的30%須從所經(jīng)手的業(yè)務(wù)員薪資中扣除，并發(fā)通告；
（六）若遇客戶特殊情況可酌情處理，如客戶辦理原因、合同簽訂條款限制等，可于發(fā)生壞賬的當月底前向公司申請并說明緣由，公司視情況可適當調(diào)整。
第十四條 銷售提成方式
（一）個人銷售提成：原則上按照銷售額扣除回扣后按實際回款的×%提成。
（二）特價商品、特殊訂單經(jīng)與公司協(xié)商并同意后，按訂單回款的×.×%提成。
第十五條 業(yè)務(wù)員涉及到如下事項，可享受100元～500元的經(jīng)濟獎勵或100元～300元底薪加薪，具體的獎勵金額和方式，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定。
（一）在完成公司工作、任務(wù)方面取得顯著成績和經(jīng)濟效益的；
（二）對公司提出合理化建議積極、有實效的；
（三）保護公司財物，使公司利益免受重大損失的；
（四）在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現(xiàn)象斗爭有顯著成績（需具有有關(guān)部門頒發(fā)的榮譽證書）；
（五）對突發(fā)事件、事故妥善處理的；
（六）一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的；
（七）全年出滿勤的；
（八）為公司帶來良好社會聲譽的；
（九）其他應給予獎勵事項的。
第十六條 對于年度累計銷售×××達到××萬元、××項目銷售×××達到××萬元的，公司將給予帶薪年休假和公費旅游，具體時間由業(yè)務(wù)員個人申請。
第十七條 業(yè)務(wù)員凡是涉及到以下事項，公司將給予責任人罰款300元～500元，或者追回有關(guān)錢物后并解除勞動合同，情節(jié)嚴重者將予以移送司法機關(guān)處理。
（一）挪用或截留公-款者；
（二）與客戶串通勾結(jié)，損害公司利益者；
（三）出賣公司商業(yè)秘密從中牟利，或雖沒牟利但情節(jié)嚴重者；
（四）私自將本公司業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)給他方者；
（五）長期不去執(zhí)行銷售任務(wù)或發(fā)現(xiàn)利用公司資源謀取私利者；
（六）因公差外出，用公-款干私事情節(jié)嚴重者；
（七）因公出差在外，有嚴重違法亂紀行為者。
第十八條 業(yè)務(wù)員出差除經(jīng)總經(jīng)理特批外，一律不得報銷出租車票；不能乘坐動車和高鐵一等座和臥鋪；機票只能乘坐經(jīng)濟艙，五折以下機票可自行購買，超過五折需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買。
第十九條 本規(guī)定由公司人力資源部門負責解釋。
第二十條 本規(guī)定自頒布之日起施行，與本規(guī)定不符的一律作廢。
公司銷售與收款管理制度
第一章 總則
第一條、為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據(jù)財政部［內(nèi)部會計控制規(guī)范－銷售與收款（試行）］等法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況制定本管理制度。
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業(yè)務(wù)的單位。
第三條、總經(jīng)理對本公司銷售與收款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務(wù)的真實性、合法性負責。
第二章 部門職責、崗位分工與授權(quán)批準
第四條 人事部門職責：
（1）配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷售業(yè)務(wù)。
（2）將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的崗位分別設(shè)立。
（3）根據(jù)具體情況對銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換。
第五條、銷售部門崗位職責：
（1）對銷售業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)建立嚴格的授權(quán)審批制度，明確銷售業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施；
（2）負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；
（3）根據(jù)具體情況，對銷售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設(shè)置，不超過3年對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換。
第六條、發(fā)貨部門崗位職責；
負責審核銷售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜；
第七條、財務(wù)崗位職責：
（1）負責銷售價格的監(jiān)督審核:
（2）負責銷售款項的結(jié)算、記錄，監(jiān)督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；
（3）根據(jù)具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業(yè)務(wù)的人員進行一次崗位輪換；
第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標，確立銷售管理責任制。每年根據(jù)市場發(fā)展趨勢，圍繞銷量、網(wǎng)絡(luò)管理，按照操作簡單、政策連續(xù)的 1
原則擬定營銷管理政策報送總經(jīng)理審批。
第九條、授權(quán)審批：
（1）銷售合同(定單)由銷售部門負責人審批。
（2）銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結(jié)果具有審批權(quán)限。
（3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業(yè)務(wù)，實行集體決策，并形成會議紀要上報總經(jīng)理審批。
（4）審批人應當根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。
（5）經(jīng)辦人應當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理銷售業(yè)務(wù)，對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞夘I(lǐng)導報告。
第三章 銷售和發(fā)貨控制
第十條、銷售價格的管理：部門經(jīng)理或銷售經(jīng)理負責制定銷售價格、制定折扣政策、付款政策。財務(wù)部門負責監(jiān)督審核。
第十一條、銷售憑證的管理：在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄，填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售訂單（合同）、銷售計劃、銷售訂單、發(fā)貨單、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作，銷售部門應設(shè)置銷售臺賬及時反映各種商品等銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺賬應附有客戶訂單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。
第十二條、客戶的確定：
（1）銷售部門選擇客戶應充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等情況，降低賬款回收中的風險。
（2）客戶一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施動態(tài)管理。
第十三條、銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的控制：
按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)
（1）銷售談判。在銷售合同訂立前，應當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應有兩人以上。
（2）合同訂立。授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，金額重大的銷售合同的訂立應當征詢法律顧問或?qū)＜业囊?2
見。
（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。
（4）組織銷售。銷售部門應按照經(jīng)批準的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達銷貨訂單，庫管員依據(jù)銷售訂單組織發(fā)貨，并開具出庫單，貨運部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)貨單。編制銷售訂單的人員與開具發(fā)貨單的人員應相互分離。
（5）組織發(fā)貨。倉儲部門應當對銷售訂單進行審核，嚴格按照銷售訂單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責任制，確保貨物的安全發(fā)運。
（6）銷售要在對客戶信用等級評審的基礎(chǔ)上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務(wù)部門根據(jù)回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責任人負責催收貨款。
（7）對零星客戶執(zhí)行款到發(fā)貨的制度。
第十四條、銷售發(fā)貨控制：
A條件下的銷售與發(fā)貨控制
（1）銷售網(wǎng)絡(luò)客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領(lǐng)導集體審定，會議紀要裝訂成冊留存銷售部門。
（2）銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。
（3）實物出庫按照系統(tǒng)中自動生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發(fā)運以銷售部安排的發(fā)運計劃為準。
（4）銷售增值稅發(fā)票按系統(tǒng)生成的清單與客戶信息開據(jù)。不準人為更改。
（5）銷售退回或退換時經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關(guān)退回退換手續(xù).
B條件下的銷售與發(fā)貨控制
（1）銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況，填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發(fā)票，辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
（2）銷售退回
a) 對客戶提出的退貨要求，應對客戶退回的產(chǎn)品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續(xù)。
b) 銷售部門根據(jù)倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷售
退回業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據(jù)銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c).銷售出的產(chǎn)品退回，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行
C條件下的銷售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制
（1).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數(shù)量和進度。
（2).銷售部門根據(jù)用戶訂貨計劃及時組織發(fā)貨并跟蹤運輸環(huán)節(jié)監(jiān)控。
第四章 收款控制
第十五條、銷售收款業(yè)務(wù)
（1）各單位財務(wù)部門按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—貨幣資金（試行）等規(guī)定，及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。
（2）銷售收入款應及時入賬。銷售人員應當避免接觸銷售現(xiàn)款。
（3）各單位嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
（4）每月對應收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應收賬款進行催收。財務(wù)部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。
（5）對于可能發(fā)生壞賬的應收賬款應當及時報告。
（6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記，做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應及時入賬。防止形成賬外賬。
（7）按客戶設(shè)置應收賬款臺賬，及時登記每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。
（8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來款項。如有不符，應查明原因，及時處理。
第五章 監(jiān)督檢查
第十六條、建立對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度。明確檢查部門的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查，監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員應通過實施符合性測試和實質(zhì)性測試檢查銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十七條、銷售與收款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（1）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。
（2）檢查銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況，重點檢查是否存在越權(quán)審批行為。
（3）檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。
（4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應收票據(jù)的管理是否符合規(guī)定。
（5）檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時入庫。
（6）對監(jiān)督檢查過程發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及存在的問題，及時出具檢查報告，被檢查部門應當采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關(guān)記錄及保存期
（1）《提貨單》
（2）《銷售訂單》
（3）《出庫單》
第十九條 本制度由財務(wù)部負責解釋。
第二十條、本制度自發(fā)布之日起施行。
保存期：一年 保存期：三年 保存期：三年
直銷公司業(yè)務(wù)人員管理制度
一、通訊方面：
1、必須保障手機處于24小時開機狀態(tài)，保證通訊暢通。每發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次或聯(lián)系不上扣罰20元，當月累計關(guān)機、無人接聽、不在服務(wù)區(qū)兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯(lián)系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。
3、公司開會或培訓期間手機必須調(diào)為震動狀態(tài)，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發(fā)送短信。接聽電話前首先要請示在場領(lǐng)導，經(jīng)同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發(fā)現(xiàn)違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時間：8:30—17:00。
2、簽到制度
市區(qū)業(yè)務(wù)人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區(qū)終端業(yè)務(wù)人員簽到制度執(zhí)行。其他人員實行正常簽到，如果業(yè)務(wù)需要需外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時，要向主管領(lǐng)導匯報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時間內(nèi)必須佩戴胸牌，發(fā)現(xiàn)一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：
遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發(fā)現(xiàn)離崗一次扣罰20元，當月累計發(fā)現(xiàn)離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業(yè)務(wù)人員請假需填寫假條并經(jīng)部門領(lǐng)導同意后方可請假，假條由部門領(lǐng)導上交主管領(lǐng)導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者獎勵50元。
三、會議制度及出勤要求：
1、每天早上：8:30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領(lǐng)取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區(qū)域。公司要求早上9：00之前必須出門,每次扣罰5元，
2、每天下午：各部門分別開當天業(yè)務(wù)總結(jié)會，業(yè)務(wù)員要將當天業(yè)務(wù)中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。
3、發(fā)現(xiàn)一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。
四、終端業(yè)務(wù)員拜訪制度：
1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元。
2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元/店。
3、每個工作日中午12：00---14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)離開拜訪區(qū)域者一次扣罰10元。
五、業(yè)務(wù)人員在開展業(yè)務(wù)時應嚴格遵守以下事項：
（一） 用戶詢價或報價注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。
2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)負責的業(yè)務(wù)人員。
（二） 信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內(nèi)容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、 在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。
4、根據(jù)公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋 。
（三） 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
1、注意儀容儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
2、嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內(nèi)進行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
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