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煤炭銷(xiāo)售獎(jiǎng)罰管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司煤炭銷(xiāo)售管理工作,推進(jìn)陽(yáng)光工程,強(qiáng)化煤質(zhì)管理,規(guī)范銷(xiāo)售秩序,做到公開(kāi)、公正、合理,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益,經(jīng)研究決定,制定本制度。
一、成立陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):劉 杰
副組長(zhǎng):尹承國(guó) 尹明華
成 員:各公司、煤礦銷(xiāo)售副總、副礦長(zhǎng)。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,尹明華同志兼任辦公室主任。
二、小組職責(zé):
1、核定各單位上報(bào)的最低銷(xiāo)售價(jià)格。
2、監(jiān)督各單位銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行情況。
3、不定期組織人員對(duì)各單位銷(xiāo)售情況、煤質(zhì)情況進(jìn)行檢查。
4、負(fù)責(zé)與市國(guó)資局對(duì)煤質(zhì)、價(jià)格等相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和匯報(bào)。
三、價(jià)格管理
1、定價(jià):各單位價(jià)格委員會(huì)委員,根據(jù)本單位煤質(zhì)情況,通過(guò)廣泛市場(chǎng)調(diào)研,于每月22日前提出下月定價(jià)方案,報(bào)公司陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,辦公室負(fù)責(zé)匯總報(bào)陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)定后,經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報(bào)市價(jià)格管理委員會(huì)核定,由國(guó)資局下發(fā)文件批準(zhǔn),公司陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組公布執(zhí)行。
2、調(diào)價(jià):各單位價(jià)格管理委員會(huì)委員,根據(jù)市場(chǎng)變化或煤質(zhì)變化等情況提出調(diào)價(jià)方案,報(bào)公司陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組審核,經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組公布的價(jià)格為現(xiàn)金價(jià),各單位原則上一律不準(zhǔn)收取承兌,確因需要收取承兌的報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),扣除貼息后批煤。
四、煤質(zhì)管理
1、各單位嚴(yán)格把握開(kāi)采工藝,穩(wěn)定煤質(zhì),避免煤質(zhì)忽高忽低現(xiàn)象。
2、每月20日前各單位將下月開(kāi)采工藝、開(kāi)采煤層、煤層煤質(zhì)指標(biāo)情況、地質(zhì)條件影響、各煤層所占的比例等情況形成書(shū)面材料報(bào)陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,逾期不報(bào),每次罰款200元。
3、井下地質(zhì)條件發(fā)生變化或開(kāi)采煤層發(fā)生變化影響煤質(zhì)時(shí),各公司、煤礦須提前將變化情況及價(jià)格調(diào)整意見(jiàn)報(bào)陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)技術(shù)處落實(shí),根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格,否則,對(duì)銷(xiāo)售工作造成影響,根據(jù)影響情況對(duì)礦長(zhǎng)處以1000元以上罰款。
4、各單位每月化驗(yàn)煤質(zhì)不得低于二次,并將化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)陽(yáng)光銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,每少一次罰款100元,經(jīng)營(yíng)管理處每月不定期對(duì)各公司、煤礦的煤質(zhì)情況進(jìn)行抽樣化驗(yàn)檢查。
五、批煤管理
1、各單位制定本單位的批煤審批制度,由財(cái)務(wù)科收款,銷(xiāo)售科憑收款收據(jù)開(kāi)具煤卡,同時(shí)將收款收據(jù)號(hào)、煤卡號(hào)錄入集約化銷(xiāo)售系統(tǒng),指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
2、每月批煤量控制在月產(chǎn)量的120%以?xún)?nèi),未發(fā)煤數(shù)量控制在15天產(chǎn)量以?xún)?nèi)。
3、各單位嚴(yán)禁私自低價(jià)銷(xiāo)售或預(yù)發(fā)煤。
4、所有發(fā)煤檢斤一律通過(guò)集約化銷(xiāo)售系統(tǒng),否則,一經(jīng)查處,按違紀(jì)論處。
六、煤場(chǎng)管理
1、各單位制定嚴(yán)格的發(fā)煤管理制度,實(shí)行按客戶批煤量大小公開(kāi)排班發(fā)煤的辦法。
2、各單位負(fù)責(zé)各自的煤場(chǎng)管理,配備專(zhuān)職煤場(chǎng)管-理-員,嚴(yán)格區(qū)分煤種,嚴(yán)禁各煤種混堆。
3、信息中心視頻監(jiān)控加強(qiáng)視頻監(jiān)管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)煤場(chǎng)管理有異,F(xiàn)象,立即通知經(jīng)營(yíng)管理處前去落實(shí),對(duì)出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的,提交集團(tuán)公司嚴(yán)肅處理。
4、各單位加強(qiáng)提煤車(chē)輛管理,設(shè)立專(zhuān)人對(duì)提煤車(chē)輛進(jìn)行檢查。對(duì)經(jīng)常性提煤車(chē)輛的皮重發(fā)現(xiàn)有較大變化時(shí),應(yīng)立即落實(shí)原因,正常情況作好記錄,非正常情況立即作出處理,并同時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理處匯報(bào);對(duì)進(jìn)入煤場(chǎng)稱(chēng)重皮重的車(chē)輛,因特殊原因未提煤,應(yīng)做好記錄,寫(xiě)明原因。
5、經(jīng)營(yíng)管理處將根據(jù)集約化銷(xiāo)售系統(tǒng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)檢查,對(duì)無(wú)記錄、無(wú)落實(shí)原因的按徇私舞弊論處。
6、信息中心應(yīng)及時(shí)對(duì)未提煤車(chē)輛的視頻監(jiān)控狀態(tài)予以落實(shí)。
7、各單位對(duì)稱(chēng)重紅外對(duì)射系統(tǒng)要精心維護(hù),嚴(yán)禁私自拆除,出現(xiàn)故障第一時(shí)間通知經(jīng)營(yíng)管理處予以落實(shí)維修。
8、駐礦協(xié)調(diào)員充分發(fā)揮協(xié)調(diào)監(jiān)督作用,對(duì)各單位執(zhí)行本制度的情況履行監(jiān)督職能,對(duì)各單位違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象第一時(shí)間向公司匯報(bào),否則,視情節(jié)對(duì)駐礦協(xié)調(diào)員予以處罰。
七、陽(yáng)光公示
1、集團(tuán)公司電子大屏幕對(duì)各公司、煤礦銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行公示。
2、各單位在煤場(chǎng)顯著位置掛牌公開(kāi)當(dāng)日銷(xiāo)售價(jià)格,切實(shí)接受群眾監(jiān)督。
煤炭銷(xiāo)售管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理,規(guī)范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序,防止非法違法煤炭進(jìn)入流通和消費(fèi)領(lǐng)域,根據(jù)《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》(省政府第212號(hào)令)及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、煤炭生產(chǎn)企業(yè)
1、各企業(yè)銷(xiāo)售原煤時(shí),應(yīng)當(dāng)向購(gòu)買(mǎi)方出具同等數(shù)量的煤炭銷(xiāo)售票,同
時(shí)建立煤炭銷(xiāo)售票使用明細(xì)及臺(tái)帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷(xiāo)售票管理機(jī)構(gòu)和使用制度,有專(zhuān)人負(fù)責(zé);票據(jù)開(kāi)具必須規(guī)范正確,加蓋本企業(yè)印章;按照規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)煤炭銷(xiāo)售票使用臺(tái)帳。
3、嚴(yán)禁銷(xiāo)售煤炭時(shí)不按規(guī)定出具煤炭銷(xiāo)售票;嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)、套開(kāi)煤炭銷(xiāo)售票。違反管理規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
二、煤炭加工轉(zhuǎn)化、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和用戶
1、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)和煤炭用戶購(gòu)買(mǎi)煤炭時(shí)必須從煤炭生產(chǎn)企業(yè)取得同等數(shù)量的煤炭銷(xiāo)售票,并隨煤炭流轉(zhuǎn),持票運(yùn)輸,同時(shí)建立煤炭銷(xiāo)售票回收明細(xì)及臺(tái)帳。
2、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷(xiāo)售票管理機(jī)構(gòu)和回收、使用制度,有專(zhuān)人負(fù)責(zé);票據(jù)開(kāi)具必須規(guī)范正確,加蓋本企業(yè)印章;按照規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)煤炭銷(xiāo)售票回收、使用臺(tái)帳。
3、嚴(yán)禁收購(gòu)、經(jīng)營(yíng)、使用無(wú)煤炭銷(xiāo)售票的非法煤炭;嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)、套開(kāi)煤炭銷(xiāo)售票。違反規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷(xiāo)售票使用管理辦法實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰并停止換票企業(yè)的換票處理。
管理程序
一、申報(bào)程序
(一)各煤炭生產(chǎn)礦井按照隸屬范圍,依據(jù)本企業(yè)核定能力計(jì)算出煤炭銷(xiāo)售票的使用量,填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》一式二份,上報(bào)所屬煤炭糾察隊(duì)審批。
(二)各煤炭基建礦井按照隸屬范圍,持施工設(shè)計(jì)進(jìn)度審查批準(zhǔn)意見(jiàn)書(shū),填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》一式二份,上報(bào)所屬煤炭糾察隊(duì)審批。
(三)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊(duì)依據(jù)各煤炭生產(chǎn)(基建)礦井上報(bào)的申請(qǐng)量,進(jìn)行核實(shí)匯總后,填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》一式二份,上報(bào)市煤炭糾察支隊(duì)審批。
(四)市煤炭糾察支隊(duì)依據(jù)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊(duì)上報(bào)的申請(qǐng)量,進(jìn)行核實(shí)匯總后,填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》一式二份,上報(bào)省票證中心審批。
二、發(fā)放程序
(一)各縣市區(qū)煤炭工業(yè)局根據(jù)核準(zhǔn)的煤炭銷(xiāo)售票用量(含生產(chǎn)、基建);填寫(xiě)山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函,由縣市區(qū)煤炭糾察分隊(duì)長(zhǎng)審簽后,報(bào)市局煤炭糾察支隊(duì),支隊(duì)票證科長(zhǎng)審核后報(bào)支隊(duì)長(zhǎng)審批,保管員嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放,并開(kāi)具《出庫(kù)單》,填寫(xiě)臺(tái)帳;
各縣市區(qū)煤炭糾察分隊(duì)持市支隊(duì)開(kāi)具的《出庫(kù)單》由分隊(duì)長(zhǎng)簽字后辦理登記入庫(kù)、填寫(xiě)臺(tái)帳。
(二)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊(duì)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)核準(zhǔn)的生產(chǎn)數(shù)量,嚴(yán)格按照程序發(fā)放煤炭銷(xiāo)售票,嚴(yán)禁超能力發(fā)放,并認(rèn)真做好發(fā)放管理臺(tái)帳。
三、回收程序
(一)各煤礦生產(chǎn)企業(yè)每月截止25日匯總當(dāng)月本企業(yè)煤炭銷(xiāo)量、煤炭銷(xiāo)售票使用情況和煤炭銷(xiāo)售票存根,做好回收臺(tái)帳,及時(shí)上報(bào)(上繳)各級(jí)煤炭糾察隊(duì),上繳人、接收人要在上報(bào)報(bào)表上簽字。
(二)各縣煤炭糾察分隊(duì)對(duì)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)煤炭銷(xiāo)售票回收情況,于每月底前匯總上報(bào)市煤炭糾察支隊(duì)。
(三)公路內(nèi)銷(xiāo)煤炭銷(xiāo)售票由各級(jí)糾察分隊(duì)按屬地管轄關(guān)系直接向煤炭用戶查收;非產(chǎn)煤縣區(qū)公路內(nèi)銷(xiāo)票由市支隊(duì)直接查驗(yàn)回收;公路出省煤炭銷(xiāo)售票由市支隊(duì)每月底直接向出省口管理站查驗(yàn)回收;回收煤炭銷(xiāo)售票時(shí)要做好回收臺(tái)帳,上繳人、接收人要在報(bào)表上簽字,同時(shí)匯總上報(bào)上級(jí)煤炭糾察隊(duì)。
四、換領(lǐng)程序
(一)煤炭鐵路經(jīng)營(yíng)企業(yè)
1、有鐵路專(zhuān)用線的煤炭生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)當(dāng)月實(shí)際發(fā)運(yùn)量,由本企業(yè)開(kāi)具發(fā)運(yùn)證明,填寫(xiě)《鐵路換票卡》,市煤炭糾察支隊(duì)票證科長(zhǎng)審核簽字,報(bào)支隊(duì)長(zhǎng)審批后,開(kāi)具鐵路銷(xiāo)售票。
2、煤炭鐵路經(jīng)營(yíng)企業(yè)換票時(shí),應(yīng)將上月發(fā)運(yùn)的上站煤回收的煤炭銷(xiāo)售票(回收聯(lián))按煤源單位、票種類(lèi)別分別進(jìn)行整理,并按要求填寫(xiě)明細(xì)及匯總表后,一并上報(bào)市煤炭糾察支隊(duì)票證科;票管員對(duì)回收上繳的銷(xiāo)售票(回收聯(lián))、明細(xì)及匯總表進(jìn)行核查,填寫(xiě)《鐵路換票卡》,票證科長(zhǎng)審核簽字,報(bào)支隊(duì)長(zhǎng)審批后,開(kāi)具鐵路銷(xiāo)售票。
3、外地市煤炭在我市進(jìn)行鐵路發(fā)運(yùn)的,由企業(yè)持外地市的煤炭銷(xiāo)售票回收聯(lián)填寫(xiě)明細(xì)及匯總表,由市煤炭糾察支隊(duì)核查批注意見(jiàn)并加蓋公章后,交經(jīng)營(yíng)企業(yè)到煤源地的煤炭管理部門(mén)換開(kāi)鐵路煤炭銷(xiāo)售票,同時(shí)市糾察支隊(duì)留底備份;經(jīng)營(yíng)企業(yè)取得的各國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)的煤炭銷(xiāo)售票回收聯(lián)應(yīng)到各國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)換開(kāi)鐵路煤炭銷(xiāo)售票。
4、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不按規(guī)范填寫(xiě)、填寫(xiě)字跡模糊不清及有套開(kāi)現(xiàn)象的票據(jù)要剔除出來(lái),一律不予換開(kāi),并進(jìn)行核實(shí);對(duì)確定為套開(kāi)票據(jù)的依照相關(guān)規(guī)定追究原開(kāi)票單位和個(gè)人的責(zé)任并立案查處。
(二)洗(儲(chǔ))煤企業(yè)
1、全市儲(chǔ)煤企業(yè)換票統(tǒng)一由市煤炭糾察支隊(duì)換發(fā),儲(chǔ)煤企業(yè)回收的銷(xiāo)售票(回收聯(lián))按煤源單位、票種類(lèi)別分別進(jìn)行整理,并按要
求填寫(xiě)明細(xì)及匯總表后,一并上報(bào)市煤炭糾察支隊(duì)票證科;票管員對(duì)回收上繳的銷(xiāo)售票(回收聯(lián))、明細(xì)及匯總表進(jìn)行核查,根據(jù)回收量填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》,票證科長(zhǎng)審核簽字,報(bào)支隊(duì)長(zhǎng)審批后,保管員嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放。
2、洗煤企業(yè)換領(lǐng)銷(xiāo)售票按屬地管理的原則進(jìn)行換領(lǐng),洗煤企業(yè)回收的銷(xiāo)售票(回收聯(lián))按煤源單位、票種類(lèi)別分別進(jìn)行整理,并按要求填寫(xiě)明細(xì)及匯總表后,一并上報(bào)所屬煤炭糾察隊(duì)票證科;票管員對(duì)回收上繳的銷(xiāo)售票(回收聯(lián))、明細(xì)及匯總表進(jìn)行核查,根據(jù)回收量填寫(xiě)《山西省煤炭銷(xiāo)售票申領(lǐng)函》,票證科長(zhǎng)審核簽字,報(bào)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批后,保管員嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放。
3、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不按規(guī)范填寫(xiě)、
填寫(xiě)字跡模糊不清的及有套開(kāi)現(xiàn)象的票據(jù)要剔除出來(lái),一律不予換開(kāi),并進(jìn)行核實(shí);對(duì)確定為套開(kāi)票據(jù)的依照相關(guān)規(guī)定追究原開(kāi)票單位和個(gè)人的責(zé)任并立案查處。煤炭銷(xiāo)售票監(jiān)督查驗(yàn)
一、各縣市區(qū)煤炭主管部門(mén)糾察機(jī)構(gòu)每月必須對(duì)本區(qū)域內(nèi)的煤炭生產(chǎn)、洗(儲(chǔ))煤、加工轉(zhuǎn)化、中轉(zhuǎn)及煤炭用戶企業(yè)的煤炭銷(xiāo)售票使用情況進(jìn)行不少于三次監(jiān)督檢查。
發(fā)現(xiàn)有下列行為之一的,依法沒(méi)收非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用的煤炭及違法所得,并處違法所得三倍以上五倍以下的罰款:
(一)煤炭生產(chǎn)企業(yè)違法組織生產(chǎn)的煤炭或者銷(xiāo)售煤炭時(shí)不按規(guī)定出具煤炭銷(xiāo)售票的;
(二)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭用戶購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、使用無(wú)煤炭銷(xiāo)售票的煤炭的。
對(duì)非法印制、偽造、買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、涂改以及套開(kāi)煤炭銷(xiāo)售票的單位和個(gè)人及其使用者,依據(jù)山西省人民政府第212號(hào)令沒(méi)收其非法票據(jù),并對(duì)個(gè)人處以違法所得二倍以上五倍以下的罰款,對(duì)單位處以一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。構(gòu)成犯罪的,依法移送公安部門(mén)。
二、各縣市區(qū)煤炭主管部門(mén)糾察機(jī)構(gòu)每月必須對(duì)各煤焦?fàn)I業(yè)站和出省口管理站的煤炭銷(xiāo)售票的查驗(yàn)情況進(jìn)行不少于五次隨機(jī)監(jiān)督檢查。
各煤焦?fàn)I業(yè)站點(diǎn)、出省口管理站及電煤管理站對(duì)無(wú)票運(yùn)輸煤炭車(chē)輛,按照省煤炭工業(yè)局規(guī)定進(jìn)行處罰,對(duì)能說(shuō)明所拉煤炭是合法煤炭生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的,按20元/噸的標(biāo)準(zhǔn)處罰;對(duì)不能說(shuō)明是合法煤炭生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的,按50元/噸的標(biāo)準(zhǔn)處罰,對(duì)已進(jìn)行處罰的車(chē)輛開(kāi)具煤炭銷(xiāo)售票(稽查專(zhuān)用票)后予以放行。
各煤焦?fàn)I業(yè)站點(diǎn)、出省口管理站及電煤管理站對(duì)處罰后的運(yùn)輸車(chē)輛、煤源單位進(jìn)行登記,由各級(jí)煤炭糾察隊(duì)對(duì)登記使用無(wú)煤炭銷(xiāo)售票的煤源單位,依法進(jìn)行處罰。
三、市煤炭主管部門(mén)糾察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)全市涉煤涉票單位的煤炭銷(xiāo)售票使用管理進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)全市涉煤涉票單位違反煤炭銷(xiāo)售票使用管理的行為依法進(jìn)行查處。
獎(jiǎng)懲
鼓勵(lì)煤炭用戶及其他單位和個(gè)人對(duì)不使用煤炭銷(xiāo)售票、偽造、買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓煤炭銷(xiāo)售票行為進(jìn)行舉報(bào),并對(duì)舉報(bào)有功的單位和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。
各級(jí)負(fù)責(zé)管理、查驗(yàn)煤炭銷(xiāo)售票部門(mén)的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守或者循私舞弊的,由監(jiān)察機(jī)關(guān)或者所在單位依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法移送公安部門(mén)。
煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理制度
煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理制度
第一節(jié) 總 則
為加強(qiáng)煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理,進(jìn)一步規(guī)范煤炭營(yíng)銷(xiāo)工作,使企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理規(guī)范化、程序化、正規(guī)化、制度化,特制定煤炭營(yíng)銷(xiāo)管理制度。
第二節(jié) 市場(chǎng)調(diào)研
市場(chǎng)調(diào)研的目的就是廣泛收集市場(chǎng)信息,對(duì)市場(chǎng)需求和銷(xiāo)售前景做出合理的預(yù)測(cè),從而制定積極有效的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略,為礦決策者提供科學(xué)、準(zhǔn)確的決策依據(jù),以達(dá)到及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化、煤質(zhì)變化靈活調(diào)整價(jià)格的目的。
一、市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容
1.價(jià)格及其發(fā)展趨勢(shì)
(1)價(jià)格:各煤種的價(jià)格,汽運(yùn)價(jià)格,水運(yùn)價(jià)格,港務(wù)費(fèi)及其他價(jià)格。
(2)價(jià)格趨勢(shì):價(jià)格變化范圍及原因分析。
2.煤炭庫(kù)存及產(chǎn)銷(xiāo)量情況
(1)各礦的煤炭庫(kù)存情況。
(2)各礦的產(chǎn)量及銷(xiāo)售量包括日產(chǎn)(銷(xiāo))量,月產(chǎn)(銷(xiāo))量。
3.煤炭流向情況
各礦煤炭通過(guò)哪些運(yùn)輸方式,銷(xiāo)售到什么地方。
二、市場(chǎng)調(diào)研的方式及時(shí)間
1.市場(chǎng)調(diào)研的方式
(1)市場(chǎng)調(diào)研由企管辦牽頭,組織運(yùn)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)、審計(jì)、政工、工會(huì)參加,到周邊礦井進(jìn)行調(diào)研。每次調(diào)研的對(duì)象一般不少于5家生產(chǎn)礦井,且調(diào)研的礦井必須具有當(dāng)?shù)孛禾渴袌?chǎng)的代表性。
(2)通過(guò)電話詢(xún)問(wèn)或利用網(wǎng)絡(luò)信息的方式調(diào)研全國(guó)各地的煤炭市場(chǎng)行情。
2.市場(chǎng)調(diào)研次數(shù)、時(shí)間
每月5號(hào)、15號(hào)組織兩次市場(chǎng)調(diào)研,特殊情況可再增加。
三、市場(chǎng)調(diào)研信息的處理
市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束后,由企管辦、運(yùn)銷(xiāo)分部將市場(chǎng)調(diào)研信息整理,做出市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)報(bào)告并對(duì)企業(yè)實(shí)際情況提出意見(jiàn)或建議。形成書(shū)面材料,所有參加調(diào)研人員必須在材料上簽字。市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一式八份,呈送礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)助理、運(yùn)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)科、審計(jì)、政工科、工會(huì)、集團(tuán)公司市場(chǎng)部。
第三節(jié) 煤炭?jī)r(jià)格控制與管理
為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境,及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)行情和煤質(zhì)變化,在集團(tuán)公司最低限價(jià)規(guī)定范圍內(nèi)及時(shí)靈活調(diào)整煤炭?jī)r(jià)格,礦成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)助理為副組長(zhǎng),企管、財(cái)務(wù)、審計(jì)、運(yùn)銷(xiāo)、政工、工會(huì)負(fù)責(zé)人組成的價(jià)格管理小組。管理小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管辦,具體負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研及名,煤種價(jià)格的制定、監(jiān)督、管理工作。
一、價(jià)格管理小組的職責(zé)
(1)根據(jù)市場(chǎng)行情及企業(yè)的實(shí)際情況,及時(shí)組織市場(chǎng)調(diào)研。
(2)根據(jù)市場(chǎng)行情變化,煤炭質(zhì)量、品種和生產(chǎn)情況,運(yùn)銷(xiāo)分部在集團(tuán)公司最低限價(jià)的基礎(chǔ)上制定煤炭?jī)r(jià)格。
(3)根據(jù)客戶用量和資信情況,對(duì)煤炭戰(zhàn)略用戶(年購(gòu)煤15萬(wàn)t以上者,每月均勻供貨)、重點(diǎn)用戶(一次性購(gòu)煤5000t以上者)、市場(chǎng)用戶(零星散客戶)進(jìn)行界定,確定對(duì)各類(lèi)客戶
的價(jià)格策略及價(jià)格調(diào)整的目標(biāo)。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
(5)對(duì)信譽(yù)差、連續(xù)3個(gè)月不能完成合同的客戶,根據(jù)情況進(jìn)行淘汰。
(6)小組成員應(yīng)嚴(yán)格保守企業(yè)秘密,不得違反企業(yè)相關(guān)制度。
二、價(jià)格制定及調(diào)整
(1)價(jià)格管理小組不定期對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格行情進(jìn)行調(diào)研分析,根據(jù)本礦煤炭庫(kù)存、市場(chǎng)變化及煤質(zhì)情況,聽(tīng)取企管辦、運(yùn)銷(xiāo)部匯報(bào),形成價(jià)格調(diào)整意見(jiàn),經(jīng)組長(zhǎng)審批,報(bào)集團(tuán)公司備案,價(jià)格調(diào)整書(shū)面材料分發(fā)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。
(2)當(dāng)煤炭市場(chǎng)或煤質(zhì)發(fā)生變化,需要調(diào)整價(jià)格時(shí),由運(yùn)銷(xiāo)部提出調(diào)價(jià)分析報(bào)告,由組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)召集價(jià)格管理小組成員進(jìn)行研究,確定價(jià)格調(diào)整幅度。
(3)價(jià)格調(diào)高時(shí),運(yùn)銷(xiāo)部到磅房核實(shí)通知單及代存余量、通知單及封存開(kāi)票聯(lián),代存數(shù)量相符后按新價(jià)格補(bǔ)交煤款差價(jià)后,方可組織發(fā)煤。
(4)價(jià)格調(diào)整時(shí)代存單必須從煤價(jià)調(diào)整日起分開(kāi)結(jié)算。
(5)建立價(jià)格通報(bào)制度,運(yùn)銷(xiāo)部次月10日前將各品種煤的銷(xiāo)量及價(jià)格執(zhí)行情況向礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報(bào),定期繪制煤質(zhì)、價(jià)格及產(chǎn)、銷(xiāo)量曲線圖,以便礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握銷(xiāo)售情況。
(6)價(jià)格制定及調(diào)整的程序:
運(yùn)銷(xiāo)部申請(qǐng)→企管辦組織財(cái)務(wù)、審計(jì)、工會(huì)、政工、運(yùn)銷(xiāo)部等部門(mén)共形成價(jià)格調(diào)整意見(jiàn)→經(jīng)營(yíng)助理→礦長(zhǎng)→抄報(bào)集團(tuán)備案
三、以質(zhì)論價(jià)的操作辦法
(1)為真正體現(xiàn)煤質(zhì)、價(jià)格的合理、公平,實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶雙贏的目的,礦采取以質(zhì)論價(jià)的辦法。
(2)以質(zhì)論價(jià)的辦法僅用于戰(zhàn)略用戶。
(3)礦制定煤質(zhì)和價(jià)格的基準(zhǔn),高出或低于基準(zhǔn)熱值,按單位熱值價(jià)格上浮或下調(diào)價(jià)格,月底結(jié)算開(kāi)具發(fā)票。
(4)正常情況下,以礦出廠的化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn),發(fā)運(yùn)中出現(xiàn)質(zhì)量疑義,供需雙方現(xiàn)場(chǎng)取樣分成三份,一份封存后交礦留作備查、一份交礦檢驗(yàn)一份、一份交濟(jì)寧市質(zhì)量技術(shù)管理部門(mén)檢驗(yàn),雙方對(duì)共同檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)疑義,由礦企管辦按檢驗(yàn)報(bào)告平均熱值確定最終結(jié)果。
(5)根據(jù)確定的熱值最終結(jié)果,對(duì)照礦制定的熱值、價(jià)格擬定處理意見(jiàn),即填寫(xiě)商品煤商務(wù)糾紛處理單,經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第四節(jié) 煤炭銷(xiāo)售程序
一、煤款的收納
(1)所有購(gòu)煤客戶交付煤款時(shí),必須先到運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票室登記來(lái)款單位、時(shí)間、金額、票據(jù)編號(hào)等。銀行承兌匯票應(yīng)注明出票日期和到期日。
(2)運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票室負(fù)責(zé)將來(lái)款詳細(xì)情況電話或當(dāng)面告知財(cái)務(wù)科,礦財(cái)務(wù)科應(yīng)堅(jiān)持銷(xiāo)售業(yè)務(wù)優(yōu)先辦理的原則。
(3)煤款收納一般分為三種類(lèi)型:
①現(xiàn)金,F(xiàn)金交納時(shí)由財(cái)務(wù)科直接辦理現(xiàn)金收款并開(kāi)具收據(jù),客戶憑收據(jù),到礦運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票室辦理發(fā)煤手續(xù)。
②銀行匯票。銀行匯票或支票直接進(jìn)入本礦或集團(tuán)公司結(jié)算中心銀行賬戶,收妥后,由礦財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)辦理收據(jù)并登記入賬,客戶憑收據(jù),到礦運(yùn)銷(xiāo)部辦理發(fā)煤手續(xù)。
③銀行承兌匯票。銀行承兌匯票交付財(cái)務(wù)科,由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)到銀行查詢(xún),經(jīng)相關(guān)銀行核實(shí)出具查詢(xún)單后辦理煤款收據(jù),財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)銷(xiāo)部,由開(kāi)票室具體辦理發(fā)煤手續(xù),并按照礦有關(guān)文件進(jìn)行加息。銀行承兌匯票必須經(jīng)查詢(xún)核實(shí),無(wú)誤后方可辦理發(fā)煤手續(xù),特殊情況,須經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。
二、發(fā)煤手續(xù)的辦理
(1)發(fā)煤通知單分為現(xiàn)款銷(xiāo)煤通知單、合同銷(xiāo)煤通知單、電煤通知單。
(2)發(fā)煤通知單一律由運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票員負(fù)責(zé)辦理并進(jìn)行登記、整理,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字和財(cái)務(wù)科蓋章后由分片業(yè)務(wù)員送交貨運(yùn)組,煤場(chǎng)磅房登記發(fā)運(yùn),煤炭自運(yùn)業(yè)務(wù)一般由客戶自我負(fù)責(zé)辦理,分片業(yè)務(wù)員協(xié)助辦理。
(3)發(fā)煤通知單辦理程序:
①現(xiàn)款銷(xiāo)煤通知單,必須經(jīng)運(yùn)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字(特殊情況經(jīng)請(qǐng)示后補(bǔ)簽),財(cái)務(wù)科加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后,方可發(fā)煤。
②合同銷(xiāo)煤通知單,必須經(jīng)運(yùn)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字(特殊經(jīng)請(qǐng)示后補(bǔ)簽),礦長(zhǎng)簽批或由礦長(zhǎng)授權(quán)的人員簽批,審計(jì)科審核蓋審核章,財(cái)務(wù)科加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后,方可發(fā)煤。
③電煤通知單,必須按照集團(tuán)公司市場(chǎng)部的要求辦理。經(jīng)運(yùn)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字,礦長(zhǎng)簽批或由礦長(zhǎng)授權(quán)的人員簽批,審計(jì)科審核蓋章,財(cái)務(wù)科加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和相應(yīng)印鑒后,煤場(chǎng)方可按要求發(fā)煤。
三、退換票手續(xù)的辦理
(1)發(fā)票開(kāi)具后,原則上不予辦理退票手續(xù),可以增補(bǔ)差價(jià)更換煤種(發(fā)煤數(shù)量不能變)。
(2)確實(shí)需要退票時(shí),必須符合以下條件:
①因產(chǎn)量或質(zhì)量原因達(dá)不到用戶要求,客戶提出退票,運(yùn)銷(xiāo)部可辦理退票手續(xù)。
②合同戶因退票達(dá)不到要求的數(shù)量,礦上扣回煤炭?jī)?yōu)惠價(jià)差。
③客戶辦理退票時(shí),除符合第①條外,必須未開(kāi)具增值稅發(fā)票。
(3)因煤質(zhì)或市場(chǎng)等情況變化,價(jià)格變動(dòng)時(shí),必須增補(bǔ)完差價(jià)后方可發(fā)煤,不同煤種換票時(shí),必須先退票再重新辦理發(fā)煤通知單,發(fā)票已開(kāi)具,不予辦理更換煤種,特殊情況更換煤種必須調(diào)整價(jià)格,并補(bǔ)交差價(jià)。礦上有這種品種的煤,原則上不予辦理退票手續(xù)。
第五節(jié) 煤炭的發(fā)運(yùn)管理
一、運(yùn)輸方式的規(guī)定
(1)原則上所有出礦的煤炭,均采取托運(yùn)方式,由礦運(yùn)銷(xiāo)部貨運(yùn)組根據(jù)客戶指定的港口統(tǒng)一安排運(yùn)輸。
(2)特殊情況需要自運(yùn)時(shí),由運(yùn)銷(xiāo)部請(qǐng)示礦領(lǐng)導(dǎo)后方可辦理,且每次開(kāi)票量不超過(guò)1000t。
二、運(yùn)輸車(chē)輛的管理規(guī)定
(1)所有進(jìn)礦車(chē)輛必須辦理進(jìn)礦證,車(chē)型、車(chē)輛牌號(hào)必須與進(jìn)礦證相符,并持煤場(chǎng)派車(chē)單,否則不準(zhǔn)進(jìn)礦。
(2)所有進(jìn)礦車(chē)輛必須嚴(yán)格遵守煤場(chǎng)管理制度和礦上的有關(guān)規(guī)定,否則對(duì)車(chē)輛進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
(3)運(yùn)輸車(chē)輛必須按用戶指定卸貨地點(diǎn),保質(zhì)、保量地完成運(yùn)輸任務(wù),汽運(yùn)損耗超過(guò)礦規(guī)定時(shí),超耗部分由該車(chē)自己承擔(dān),對(duì)于煤炭摻假等損害礦信譽(yù)和利益的行為,按照礦有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰,造成嚴(yán)重后果的,移交司-法-部門(mén)處理。
(4)運(yùn)銷(xiāo)部貨運(yùn)組直接對(duì)運(yùn)銷(xiāo)部經(jīng)理負(fù)責(zé),其他任何人不得隨意安排運(yùn)輸車(chē)輛,貨運(yùn)組調(diào)度員必須按照礦上規(guī)定合理地安排調(diào)配車(chē)輛,保證煤炭的發(fā)運(yùn)工作正常進(jìn)行,否則處罰責(zé)任者50元/次。
(5)礦保衛(wèi)科和運(yùn)銷(xiāo)部共同負(fù)責(zé)煤場(chǎng)內(nèi)外及發(fā)運(yùn)過(guò)程中的秩序,不定期聯(lián)合上路進(jìn)行巡查,保證運(yùn)輸中安全。
三、運(yùn)輸結(jié)算
托運(yùn)運(yùn)費(fèi)一律交礦財(cái)務(wù)科,運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票室具體辦理運(yùn)輸通知單,財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)收款蓋章,無(wú)財(cái)務(wù)收款蓋章的運(yùn)輸通知單,貨運(yùn)組不得辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)。貨運(yùn)組負(fù)責(zé)車(chē)輛安排并具體負(fù)責(zé)承運(yùn)單位的運(yùn)費(fèi)結(jié)算。
第六節(jié) 票據(jù)管理
增值稅發(fā)票及普通發(fā)票統(tǒng)一由運(yùn)銷(xiāo)部開(kāi)票員負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、保管、使用、登記和整理等。ic卡和增值稅發(fā)票每天下班前必須存放在專(zhuān)用保險(xiǎn)柜內(nèi)。
發(fā)煤通知單和相關(guān)資料統(tǒng)一由運(yùn)銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)保管、使用、登記、整理、封存。
第七節(jié) 售后服務(wù)
一、客戶管理
1.新客戶的開(kāi)發(fā)
(1)根據(jù)礦年初制訂全年的煤炭運(yùn)銷(xiāo)計(jì)劃和方案,明確新客戶的類(lèi)型、需求量及煤質(zhì)的要求等相關(guān)內(nèi)容。
(2)建立客戶資料、臺(tái)賬,確定客戶資源責(zé)任人、開(kāi)發(fā)或鞏固的方式、聯(lián)系辦法等相關(guān)內(nèi)容。責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)客戶購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、時(shí)機(jī)、購(gòu)買(mǎi)數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)質(zhì)量等有關(guān)情況進(jìn)行分析比較,確定客戶對(duì)運(yùn)河礦的忠實(shí)程度,以此區(qū)別優(yōu)惠幅度,確定一些重點(diǎn)客戶。
(3)根據(jù)客戶的類(lèi)型,經(jīng)營(yíng)地區(qū)、需求量,建立客戶網(wǎng)絡(luò)圖,根據(jù)合作情況確定一些客戶列入礦重點(diǎn)客戶庫(kù),可享受礦上一定的優(yōu)惠政策。
(4)客戶資源開(kāi)發(fā)在日常或分階段應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法進(jìn)行信息處理,年底對(duì)全年客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)時(shí)間等有關(guān)情況進(jìn)行全面的分析總結(jié),確定客戶開(kāi)發(fā)成果。
2.老客戶鞏固
(1)分階段綜合分析老客戶完成的數(shù)量、合作的信譽(yù)度及合同完成的情況,及時(shí)向老客戶通報(bào)完成情況及礦上的煤質(zhì)、價(jià)格等情況,建立起牢固的信息交流方式。
(2)定期了解或走訪老客戶,通過(guò)見(jiàn)面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等多種形式加強(qiáng)溝通和了解,增進(jìn)感情,達(dá)到雙方互惠互利,合作雙贏的供需關(guān)系。
3.不良客戶淘汰
(1)對(duì)連續(xù)或斷續(xù)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)重大情況,不能完成合同要求或出現(xiàn)人為糾紛,影響正常業(yè)務(wù)和企業(yè)的外部形象,經(jīng)礦營(yíng)銷(xiāo)管理小組論證,礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,可取消合同和業(yè)務(wù)往來(lái)。
(2)對(duì)淘汰客戶,盡快清理好賬務(wù)、同時(shí)辦理相應(yīng)票據(jù),確保雙方賬面清晰無(wú)誤。
二、商品煤商務(wù)糾紛的處理
(1)煤炭發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量嚴(yán)重不符時(shí),礦運(yùn)銷(xiāo)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)查核實(shí)后,拿出處理意見(jiàn)報(bào)礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
(2)煤炭發(fā)運(yùn)中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,礦運(yùn)銷(xiāo)部、企管辦、客戶三方到港共同取樣化驗(yàn),核實(shí)后由運(yùn)銷(xiāo)分部拿出處理意見(jiàn)報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
三、對(duì)業(yè)務(wù)人員的要求
(1)對(duì)來(lái)礦客戶必須做到微笑服務(wù)、熱情服務(wù),創(chuàng)造一切條件為客戶服務(wù)好,所有運(yùn)銷(xiāo)部人員及有關(guān)部門(mén)人員必須遵守。
(2)來(lái)礦客戶的業(yè)務(wù)辦理必須由分片業(yè)務(wù)員親自辦理,不準(zhǔn)客戶自行辦理業(yè)務(wù)。
(3)客戶發(fā)煤后,業(yè)務(wù)員必須及時(shí)和客戶溝通情況,了解所發(fā)煤質(zhì)、數(shù)量情況,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
第八節(jié) 組織紀(jì)律
(1)所有營(yíng)銷(xiāo)人員及有關(guān)人員不得直接參與煤炭經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不得接受客戶禮品、有價(jià)證券和現(xiàn)金等。
(2)所有營(yíng)銷(xiāo)人員及參與營(yíng)銷(xiāo)的人員不得泄露企業(yè)秘密和其他商業(yè)秘密,有關(guān)秘密包括:價(jià)格政策、營(yíng)銷(xiāo)策略和客戶情況,煤炭流向,其他銷(xiāo)售情況。
(3)所有參與銷(xiāo)售人員不得向其他單位和個(gè)人提供銷(xiāo)煤數(shù)據(jù),煤質(zhì)報(bào)告等涉及企業(yè)利益的有關(guān)資料,特殊情況,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(4)營(yíng)銷(xiāo)人員須妥善保管好所有業(yè)務(wù)資料和文字記錄,不得丟失,涂改或損壞有關(guān)的信息資料。
(5)凡泄露企業(yè)秘密或違反有關(guān)紀(jì)律的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)。礦將予以嚴(yán)肅處理,同時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任。
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