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醫(yī)院招標(biāo)管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風(fēng)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學(xué)評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標(biāo)委員會，人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專家組成，負(fù)責(zé)對招標(biāo)事項進行決策。招標(biāo)委員會下設(shè)招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)組織醫(yī)院招標(biāo)的日常事務(wù)工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀(jì)委、工會、支部書記代表組成，主要職責(zé)負(fù)責(zé)招投標(biāo)監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標(biāo)評審專家?guī)欤藛T由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟師(或會計師)等學(xué)科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。評標(biāo)專家實行動態(tài)管理,每次招標(biāo)從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標(biāo)。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)辦公室組織評標(biāo),公開招標(biāo)采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我院認(rèn)為必要的,委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)，盡量減少自行招標(biāo)。
第八條 招標(biāo)辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標(biāo)規(guī)定要求提交的招標(biāo)采購項目申請,組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)和評審工作,公布中標(biāo)結(jié)果,將結(jié)果轉(zhuǎn)交申購科室，業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標(biāo)記錄與中標(biāo)方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標(biāo)檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標(biāo)范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應(yīng)納入招標(biāo)采購范圍,招標(biāo)金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標(biāo)采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應(yīng)
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標(biāo)品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關(guān)藥品招標(biāo)的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標(biāo)采購:因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認(rèn)定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
（二）醫(yī)療器械類:單臺金額大于2萬元的醫(yī)療儀器設(shè)備；單品種年用量大于2萬元的衛(wèi)生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大于2萬元的醫(yī)療設(shè)備；
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設(shè)備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設(shè)備：單臺次、一次性總額招標(biāo)超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設(shè)計、發(fā)布及各類勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。
（七）其它由招標(biāo)委員會決定的招標(biāo)項目。
第四章 招標(biāo)程序
第十條 醫(yī)院招標(biāo)遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標(biāo)范圍，由各有關(guān)科室提出招標(biāo)項目申請,確定招標(biāo)品種、數(shù)量、預(yù)算金額,經(jīng)辦科室須詳細填寫《招標(biāo)申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標(biāo)項目必須經(jīng)招標(biāo)委員會作出決策。招標(biāo)項目確定后，對于設(shè)備招標(biāo)，業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術(shù)人員進行討論，討論結(jié)果和上報技術(shù)參數(shù)要簽名確認(rèn)。
（三）醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標(biāo)申請書》和可行性論證報告（設(shè)備要附技術(shù)參數(shù)討論報告）送交招標(biāo)辦公室登記,招標(biāo)辦公室安排招標(biāo)。
（四）招標(biāo)方式、招標(biāo)時間由招標(biāo)委員會主任組織會議決定。
（五）招標(biāo)辦公室編制招標(biāo)文件、合理確定標(biāo)底價格,院長批準(zhǔn)后發(fā)布招標(biāo)公告，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求進行招標(biāo)
（六）招標(biāo)辦公室和相關(guān)職能部門審核投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認(rèn)。
（七）根據(jù)招標(biāo)項目的需要,選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或議標(biāo)。原則上必須由三家以上投標(biāo)單位才能開標(biāo)。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標(biāo)前應(yīng)將投標(biāo)情況報院長審核，由院長辦公會或招標(biāo)委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標(biāo)的單位和投標(biāo)的品種型號進行討論決定是否開標(biāo)。
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（九）醫(yī)院監(jiān)督委員會對招標(biāo)程序、效果進行聯(lián)合審查，在監(jiān)督下進行開標(biāo)。數(shù)額較大的招標(biāo),請公證部門予以公證。
（十）招標(biāo)會議由分管該項目的院長主持，會議事務(wù)由招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)。
（十一）從評審專家?guī)熘须S機選擇一定數(shù)量的評標(biāo)專家,組成評標(biāo)委員會,評標(biāo)委員會至少5人以上單數(shù)組成。按照評審標(biāo)準(zhǔn)進行評標(biāo)。評審標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)項目評標(biāo)辦法執(zhí)行。
（十二）評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)紀(jì)律，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。
（十三）與投標(biāo)人有親屬關(guān)系的評標(biāo)人員應(yīng)主動回避參與招標(biāo)工作。
（十四）公布中標(biāo)結(jié)果，制發(fā)《中標(biāo)通知書》,經(jīng)辦科室和分管該項目的院領(lǐng)導(dǎo)進一步深入?yún)f(xié)商談判價格、付款及相關(guān)事宜，并形成合同草案。包括與中標(biāo)方簽訂合同，由審計科審查合同內(nèi)容及合法性，維護醫(yī)院權(quán)益，并出具審計報告，總會計師審核，上報院長審批后制作標(biāo)準(zhǔn)合同書。經(jīng)辦科室轉(zhuǎn)交醫(yī)院辦公室，加蓋醫(yī)院經(jīng)濟合同專用章方可生效，將簽訂合同原件由經(jīng)辦科室交財務(wù)科一份備案，明確該項目的付款方式，按合同要求理付款。
（十五）中標(biāo)合同不得轉(zhuǎn)讓，主體工程不得分包。
（十六）招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)將中標(biāo)通知書影印件及有關(guān)評審資料，根據(jù)醫(yī)院一事一檔的規(guī)定，建檔備案。
第五章 招標(biāo)紀(jì)律
第十一條 對違反本辦法的投標(biāo)單位,由招標(biāo)辦公室提出改進意見,情節(jié)嚴(yán)重或拒不改正者,取消其投標(biāo)資格；招標(biāo)辦公室違反本辦法,交由醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；招標(biāo)人員違反本辦法,視情節(jié)輕重,由有關(guān)部門處理,構(gòu)成犯罪的人員交司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。
第十二條 在招標(biāo)投標(biāo)過程中，如果嚴(yán)重違反本辦法及有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)結(jié)果可宣布無效。
第十三條 本辦法適用于院內(nèi)招標(biāo)采購，其申請審核程序也適用于委托代理招標(biāo)。。
第十四條 本辦法自公布之日起施行，醫(yī)院招標(biāo)委員會有最終解釋權(quán)。
醫(yī)院招標(biāo)管理辦法2017-01-16 12:02 | #2樓
第一章 總則
第一條為了進一步加強和規(guī)范醫(yī)院招標(biāo)管理工作，加強廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際，特制訂。
第二條招標(biāo)項目應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學(xué)評估，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第三條招標(biāo)項目必須經(jīng)院長辦公會通過。
第四條實行回避制。與投標(biāo)單位有利益關(guān)系或有可能影響公正性的評標(biāo)人員在該項目中予以回避。
第五條實行招標(biāo)項目按業(yè)務(wù)職能部門評價負(fù)責(zé)制。業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)制定科學(xué)合理的招標(biāo)方案，并對招投標(biāo)公正的效果負(fù)全面責(zé)任。
第六條實行項目考察制。招標(biāo)前，業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位的資質(zhì)、類似業(yè)績、技術(shù)裝備、項目經(jīng)理、資金狀況等方面進行深入細致的考察。
第七條 單項采購實行詢價制。招標(biāo)前，業(yè)務(wù)職能部門要指定詢價員了解所招標(biāo)項目的價格，為項目評價提供參考依據(jù)。
第八條嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，凡列入《集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)》的貨物類、工程類和服務(wù)類的項目的采購，由業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)組織實施政府采購。
第九條實行政府組織網(wǎng)上集中采購項目，由業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)組織在網(wǎng)上集中采購的總要求下結(jié)合醫(yī)院實際進行初選后送報定標(biāo)工作。 1
第十條實行全過程監(jiān)督制。由監(jiān)察審計部、財務(wù)科、醫(yī)院辦公室等部門組成的招標(biāo)盛督小組對項目招標(biāo)工作全過程進行監(jiān)督。
第十一條根據(jù)招標(biāo)項目的具體情況，按照程序，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)等不同的采購方式。
第二章 組織管理
第十二條醫(yī)院成立招標(biāo)委員會，人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家、職能處室代表及職工代表組成。財務(wù)科下設(shè)招標(biāo)管理崗。財務(wù)科招標(biāo)管理崗全權(quán)負(fù)責(zé)組織醫(yī)院招標(biāo)的日常事務(wù)工作。
第十三條醫(yī)院組建招標(biāo)評審專家?guī)�，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)職能部門代表、醫(yī)療、醫(yī)技、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、財務(wù)、律師等學(xué)科知名專家組成，評標(biāo)專家實行動態(tài)管理，每次開標(biāo)前從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標(biāo)。專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。
第十四條財務(wù)科招標(biāo)管理崗負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，組織招標(biāo)及評標(biāo)工作，公開招標(biāo)采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建項目及維修工程等項目。
第十五條財務(wù)科招標(biāo)管理崗受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標(biāo)規(guī)定范圍提交的招標(biāo)采購項目申請，建立招標(biāo)檔案。
第十六條經(jīng)醫(yī)院招標(biāo)委員會同意，財務(wù)科招標(biāo)管理崗可以將本章第十四條相關(guān)工作委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理。
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第三章 招標(biāo)范圍
第十七條凡單價在人民幣10萬元（含10萬元）以上的設(shè)備、服務(wù)、物資或批量采購在人民幣10萬元以上，金額在30萬元以上單項工程項目，必須列入醫(yī)院招標(biāo)范圍。
第四章 招標(biāo)工作流程
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第十八條醫(yī)院招標(biāo)須按以下流程辦理：
l、使用科室將申請采購報告、共性技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)、性能以及可行性論證報告報業(yè)務(wù)職能部門。
2、業(yè)務(wù)職能部門審核后報經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批，報經(jīng)院長辦公會通過。
3、業(yè)務(wù)職能部門組織使用科室、監(jiān)察審計部、相關(guān)部門進行市場詢價。
4、業(yè)務(wù)職能部門填寫《項目招標(biāo)申請表》遞交財務(wù)科招標(biāo)管理崗。
5、財務(wù)科招標(biāo)管理崗委托招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告。
6、招標(biāo)代理公司組織編制發(fā)售招標(biāo)文件，組織報名、開標(biāo)、評標(biāo)，中標(biāo)通知書經(jīng)院長審簽后發(fā)放。
7、業(yè)務(wù)職能部門、項目實施或使用科室、中標(biāo)單位、總會計師及相關(guān)部門進行采購合同會簽，基建項目合同監(jiān)察審計部必須會簽。合同經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，業(yè)務(wù)職能部門組織實施、驗收等工作。
8、監(jiān)察審計部對整個招標(biāo)過程實施全程監(jiān)督。
第五章 招標(biāo)相關(guān)部門及主要職責(zé)
第十九條使用科室應(yīng)向業(yè)務(wù)職能部門提交書面項目申請書，同時需承擔(dān)：
l、負(fù)責(zé)提供需采購招標(biāo)項目的共性技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)、性能。（不能指定品牌、生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商）。
2、以書面形式提供招標(biāo)項目的可行性論證報告，可行性論證報告需包括：招標(biāo)項目的主要功能、該招標(biāo)項目開展的項目、購置招標(biāo)項目的預(yù)算、預(yù)測招標(biāo)項目使用率、保證此使用率的方案、該設(shè)各在國外、國內(nèi)、區(qū)內(nèi)領(lǐng)先水平的評估等內(nèi)容。
3、若在投入使用后，出現(xiàn)使用率低下，無法正常開展業(yè)務(wù)并達到預(yù)期收益的，由使用科室承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、使用科室可派員協(xié)助參與招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽定 3
活動。
5、協(xié)助業(yè)務(wù)職能部門對中標(biāo)招標(biāo)項目的配置清單進行確認(rèn)。
6、協(xié)助業(yè)務(wù)職能部門對項目設(shè)備到貨后的驗收（主要性能、型號、質(zhì)量認(rèn)證等）。
第二十條業(yè)務(wù)職能部門主要承擔(dān)：
1、審核項目申請并確定招標(biāo)項目使用科室提供的技術(shù)參數(shù)。
2、負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的市場詢價和論證。
3、負(fù)責(zé)確認(rèn)《招標(biāo)文件》中有關(guān)技術(shù)參數(shù)、性能、售后服務(wù)條款。
4、與使用科室落實招標(biāo)項目的售后服務(wù)、保質(zhì)維修工作。
5、參與開標(biāo)、評標(biāo)、商務(wù)談判。
6、與中標(biāo)單位簽訂合同，落實招標(biāo)項目的及時采購工作。
7、負(fù)責(zé)組織招標(biāo)項目到貨后的驗收（主要性能、型號、質(zhì)量認(rèn)證等）。 第二十一條財務(wù)科招標(biāo)管理崗主要承擔(dān)：
l、負(fù)責(zé)接受、整理業(yè)務(wù)主管部門遞交的招標(biāo)申請資料。
2、向招標(biāo)委員會匯報項目申請情況并根據(jù)招標(biāo)委員會意見落實組織招標(biāo)工作事宜。
3、負(fù)責(zé)與招標(biāo)代理公司接洽協(xié)調(diào)并推進招標(biāo)工作的實施。
4、負(fù)責(zé)建立由各類專業(yè)技術(shù)人員組成的專家?guī)�，實施招�?biāo)時隨機組成招標(biāo)小組，并編制或?qū)彶檎袠?biāo)文件，合理確定標(biāo)底價格。
5、負(fù)責(zé)招標(biāo)工作場所、時間、參評部門的確定、協(xié)調(diào)和通知。
6、負(fù)責(zé)招標(biāo)過程的文案記錄及歸檔資料收集、整理、管理。 第二十二條監(jiān)察審計部主要承擔(dān)：
l、審查投標(biāo)單位資質(zhì)的合法性以及是否具有生產(chǎn)、經(jīng)營所投招標(biāo)項目的資質(zhì)。
2、按國家、各地區(qū)有關(guān)資質(zhì)要求的規(guī)定，確定供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)內(nèi) 4
容。
3、監(jiān)督招標(biāo)全過程的合法、公正、公平性。
4、監(jiān)督招標(biāo)相關(guān)工作人員做好廉潔自律工作。
5、受理招標(biāo)過程中的檢舉和投訴及調(diào)查處理。
第二十三條根據(jù)需要，財務(wù)科招標(biāo)管理崗根據(jù)招標(biāo)委員會的授權(quán)可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理公司協(xié)助進行招標(biāo)工作。招標(biāo)公司應(yīng)該具備：
1、具有合法資質(zhì)。
2、保證招標(biāo)文件編制的規(guī)范、合法性。
3、組織發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)，發(fā)放中標(biāo)通知書，保證招投標(biāo)工作的公開、公平、公正性。
4、負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料的保密，不許對外泄露《招標(biāo)文件》有關(guān)內(nèi)容（發(fā)售前）、參與投標(biāo)單位的名單、評標(biāo)小組成員名單、標(biāo)底、評標(biāo)情況、中標(biāo)價等涉及商業(yè)機密的資料。
5、及時將招投標(biāo)備案資料送到財務(wù)科招標(biāo)管理崗。
如違反《招投標(biāo)法》，泄露標(biāo)底及相關(guān)機密的，追究招標(biāo)公司的相關(guān)責(zé)任。
第二十四條評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真客觀、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任，與投標(biāo)人有關(guān)系的招標(biāo)及評標(biāo)人員應(yīng)主動回避參與招標(biāo)工作。
附 則
第二十五條本辦法有關(guān)條款若與國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定。
第二十六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
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第一章 總則
第一條為建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計制度，切實履行內(nèi)部審計職責(zé)，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，促進醫(yī)院各項事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定>，結(jié)合醫(yī)院具體情況，制定本規(guī)定。
第二條醫(yī)院內(nèi)部審計是指醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員，對醫(yī)院各部門、科室、分院及所屬機構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。
第二章 內(nèi)部審計部門和審計人員
第三條醫(yī)院按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置監(jiān)察審計部審計科，配備審計人員，開展審計工作。根據(jù)工作需要，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)監(jiān)察審計部審計科也可以在外聘專業(yè)審計人員參加院內(nèi)某些審計工作
第四條監(jiān)察審計部審計科在醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。
醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告，并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。
第五條醫(yī)院內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，實行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度。
第六條監(jiān)察審計部審計科負(fù)責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。
第七條醫(yī)院內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。
醫(yī)院內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回
避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第八條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費。
第三章 業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督
第九條監(jiān)察審計部審計科負(fù)責(zé)組織實施對醫(yī)院各部門、科室、分院及所屬機構(gòu)的內(nèi)部審計工作，并接受上級行政主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)和國家審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
第四章 內(nèi)部審計職責(zé)與任務(wù)
第十條監(jiān)察審計部審計科履行下列職責(zé)：
（一）擬定醫(yī)院內(nèi)部審計規(guī)章制度；
（二）審計預(yù)算的執(zhí)行和決算：
（三）審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動。對醫(yī)院涉及財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的部門或所屬機構(gòu)開展審計工作：
（四）審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目。審計的方式是監(jiān)察審計部審計科自行審計與委托社會中介機構(gòu)審計相結(jié)合；
（五）審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用；
（六）開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對外投資、工資
分配等專項審計調(diào)查工作；
（七）審計經(jīng)濟管理和效益情況：
（八）審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實；
（九）對醫(yī)院財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟中的重大事項組織進行審計調(diào)查，向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門反映情況，提出加強宏觀管理和宏觀調(diào)控的意見和建議；
（十）根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量；
（十一）醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門交辦的其他審計事項。
第十一條在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。
第五章 內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限
第十二條 監(jiān)察審計部審計科在履行審計職責(zé)時，具有下列權(quán)限：
（一）要求被審計部門按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料；
（二）參加醫(yī)院基建、設(shè)備購置、財務(wù)、對外投資等相關(guān)會議，主持召開與審計事項有關(guān)的會議；
（三）參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度；
（四）審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物；
（五）檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料；
（六）對與審計有關(guān)的問題向被審計部門和個人進行調(diào)查，并取得證明材料：
（七）對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費的行為，經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，做出臨時制止決定；
（八）經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，予以暫時封存；
（九）根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議；
（十）對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議；對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議：
（十一）對審計工作的重大事項，按照有關(guān)規(guī)定向上級主管部門、上
級審計部門反映。
第六章 審計工作程序
第十三條根據(jù)上級部署和醫(yī)院的具體情況，擬定審計項目計劃，報經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
第十四條根據(jù)批準(zhǔn)的審計項目計劃，編制審計工作方案，組成審計組，并提前3日以書面形式通知被審計部門，特殊情況下也可直接進點審計；被審計部門應(yīng)配合審計工作，提供必要的工作條件。
第十五條審計組對審計事項實施審計，應(yīng)取得審計證據(jù)，編制審計工作底稿，由被審計部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
第十六條審計組對審計事項實施審計后，編制審計報告，并征求被審計對象的意見，報部門、醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批。被審計部門在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計組。
第十七條監(jiān)察審計部審計科對審計組提交的審計報告進行審核后，報部門、醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達被審計單位，被審計單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行，相關(guān)部門亦應(yīng)予以執(zhí)行。
第十八條監(jiān)察審計部審計科應(yīng)督促被審計部門在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見，并書面報告執(zhí)行結(jié)果。
第十九條監(jiān)察審計部審計科應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。
第二十條審計項目結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)建立完整的審計檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第七章 獎勵與處罰
第二十一條對審計工作成效顯著的和履行職責(zé)、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計
人員，醫(yī)院和上級主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎勵；對不履行審計職責(zé)的內(nèi)部審計人員，由醫(yī)院給予批評：對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、
泄露秘密的內(nèi)部審計人員，醫(yī)院和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)
定嚴(yán)肅處理。
第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員的單位和人員，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時做出嚴(yán)肅處理。
監(jiān)察審計部審計科工作制度
一、在院黨委、紀(jì)委及監(jiān)察審計部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家法律法規(guī)、方針政策、財經(jīng)法規(guī)及醫(yī)院財務(wù)制度的規(guī)定依法開展內(nèi)部審計工作。
二、遵守審計職業(yè)道德，嚴(yán)守審計紀(jì)律，做到依法審計、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
三、開展對醫(yī)院財務(wù)收支及經(jīng)營情況的審計，做好對基建工程及其他經(jīng)濟活動的審計，配合完成上級部門對醫(yī)院經(jīng)濟活動的審計工作。
四、認(rèn)真貫徹國家的各項方針政策，結(jié)合醫(yī)院的中心工作，加強對各項經(jīng)濟事項的審計、監(jiān)督、評價，及時提出整改意見建議，并督促有關(guān)部門落實。
五、依據(jù)審計結(jié)果，向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出加強宏觀管理和宏觀調(diào)控的意見和建議，為醫(yī)院發(fā)展保駕護航。
六、堅持原則，秉公辦事，認(rèn)真履行審計人員崗位職責(zé)，積極進取，開拓創(chuàng)新，維護醫(yī)院形象。
醫(yī)院設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)管理制度2017-01-16 12:06 | #3樓
為在醫(yī)院專業(yè)設(shè)備采購過程中引入公平、公正、公開的機制，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》、國家發(fā)展計劃委員會《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》、結(jié)合醫(yī)院實際情況制定本規(guī)定。
一、招標(biāo)范圍： 本規(guī)定適用醫(yī)院內(nèi)部的所有單臺申報價值或批量總申報價值十萬元以上專業(yè)設(shè)備的招標(biāo)投標(biāo)采購活動，醫(yī)院專業(yè)設(shè)備指設(shè)備科負(fù)責(zé)采購的用于臨床、教學(xué)、科研的儀器設(shè)備。
二、 招標(biāo)步驟：專業(yè)設(shè)備的招標(biāo)投標(biāo)采購分為六個步驟：
（一）、申請部門按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定申報、立項、審批。
（二）、分管院長、設(shè)備科、申報或使用部門對各供貨商的產(chǎn)品進行論證、評估，確定招標(biāo)要求和配置方案，受評估供貨商必須在兩家以上。
（三）、設(shè)備科提前一周以上向供貨商公布招標(biāo)要求，投標(biāo)時間、地點和方法。
（四）、 各供貨商按上述第三點要求作出實質(zhì)性響應(yīng)。
（五）、 分管院長、設(shè)備科、申報或使用部門、醫(yī)院紀(jì)檢部門共同評標(biāo)確定中標(biāo)單位，參加投標(biāo)的供貨商必須在兩家以上，評標(biāo)辦法依照第一條所列的國家法律規(guī)定中的相關(guān)條款執(zhí)行。
（六）、 專業(yè)設(shè)備中附帶消耗性材料部份由評標(biāo)小組與綜合采購部協(xié)商決定。
三、 以下情況不列入本規(guī)定招標(biāo)采購：
（一）、專業(yè)設(shè)備特定的附件、易耗品
（二）、專業(yè)設(shè)備的維修配件
（三）、獨家生產(chǎn)的設(shè)備
（四）、 醫(yī)院已另訂立協(xié)議的設(shè)備
（五）、 設(shè)備的維修及其他售后服務(wù)
（六）、 按國家及浙江省規(guī)定列入招標(biāo)目錄的專業(yè)設(shè)備
（七）、 已委托招標(biāo)中介機構(gòu)或政府采購辦公室采購的設(shè)備
（八）、 不符合招標(biāo)條件的其他設(shè)備
四、 其他事項：
（一）、醫(yī)院設(shè)備科負(fù)責(zé)保存招標(biāo)投標(biāo)資料，起草論證會議、招標(biāo)會議紀(jì)要，并由分管院長簽發(fā)。
（二）、已中標(biāo)的供貨商在規(guī)定的時間內(nèi)不簽定協(xié)議或不執(zhí)行已簽定協(xié)議的，由設(shè)備科中止其中標(biāo)資格。
（三）、 已中標(biāo)的供貨商如要更改招標(biāo)要求或協(xié)議內(nèi)容，在不涉及實質(zhì)性條款的情況下，由設(shè)備科與使用或申報部門協(xié)商確定。
（四）、本規(guī)定由醫(yī)院設(shè)備科制定并負(fù)責(zé)解釋。
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