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7供銷科管理評審匯報材料
一、顧客要求（合同）的評審及執(zhí)行情況：
公司合同評審及執(zhí)行情況有二種：一種是公司裝載機(jī)廠商的配套廠，公司主機(jī)廠的合同是由每年的年前，在訂貨會上，簽訂的下一年的合同，由于市場經(jīng)濟(jì)具體任務(wù)不確定，只確定生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)又方簽名和蓋章生效。另一種是當(dāng)主機(jī)廠需要什么產(chǎn)品什么時間發(fā)貨，用電話可傳真提前通知，供銷科根據(jù)通知評審批準(zhǔn)實(shí)施。自換版以來尚未出現(xiàn)過特殊合同及合同更改的問題，合同執(zhí)行率為100%。
二、產(chǎn)品交會控制情況：
供銷科在接到主機(jī)廠要貨的電話后，在倉庫有足夠存貨的情況下向 倉庫填發(fā)《產(chǎn)品出廠通知單》，通知單上注明品種、圖號、數(shù)量、和發(fā)貨時間，倉管員根據(jù)通知單組織人員對發(fā)貨產(chǎn)品裝箱打包，作發(fā)好發(fā)貨準(zhǔn)備。在裝車時按規(guī)定要求擺放，確保貨物數(shù)量無誤、質(zhì)量完好無損。今年產(chǎn)品交付情況其本較好。
三、顧客滿意和服務(wù)落實(shí)情況：
公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了“滿足顧客的要求和顧客滿意程度”。對顧客和用戶的服務(wù)方面，公司自質(zhì)量體系認(rèn)證以來一直十分重視。我們對來訪的用戶和到公司來指導(dǎo)工作的人員熱情接待，細(xì)心聽取意見和建議，識別客戶并滿足客戶的要求；對顧客的來電來函認(rèn)真做好記錄。我們還定期給顧客發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》以了解顧客對我們的工作和產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度。 虛心聽取顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面的意見和要求，有不足這處立即改進(jìn)。多年來公司產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，在所有配套廠家中我公司的產(chǎn)品質(zhì)量一直處于領(lǐng)先地位。我公司有行之有效的管理體系作保證，客戶對我們的服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量都十分滿意，到目前為止沒有出現(xiàn)顧客投訴事件。
四、采購控制情況：
1、公司所需的材料均由品技科檢驗(yàn)員嚴(yán)格按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收，合格的入庫管理。
2、對于外協(xié)產(chǎn)品，供銷科根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制《采購計劃》，通知供方提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交貨時間。
3、對于外購產(chǎn)品，供銷科應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的《采購計劃》，并根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及時修改相關(guān)計劃。確保外購產(chǎn)品能及時有效的滿足生產(chǎn)需求。
4、一般輔助材料的采購應(yīng)由倉管員提前一定時間通知采購員，并準(zhǔn)確無誤地填寫《物質(zhì)請購單》中的名稱、數(shù)量、型號等相關(guān)信息。對容易損耗的輔助材料要做到有一定安全庫存量。本年度以來尚未出現(xiàn)過因輔助材料質(zhì)量或供應(yīng)不及時而影響生的事件。
5、供方供貨能力分析和質(zhì)量狀況：我公司經(jīng)評定選擇了幾家合格供方與公司協(xié)作，多年來彼此之間有了良好的合作關(guān)系。供方對產(chǎn)品質(zhì)量有較好的保證，與此同時我公司也不定期對供方的供應(yīng)能力進(jìn)行調(diào)查。多年來雙方合作未發(fā)生過質(zhì)量和供貨不及時的事件。
五、倉庫狀況：
供銷科負(fù)責(zé)對所有倉庫的管理工作，自倉庫管-理-員更換以來，本科配合
辦公室組織倉管員學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定及管理方法，使其更明確倉庫理管員的職責(zé)和管理要求。倉庫管-理-員經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)和實(shí)應(yīng)對公司的管理工作
有了明顯改善，倉庫面貌煥然一新。首先入庫和出庫均有相關(guān)出入庫記錄，做到不合格產(chǎn)品不入庫，未填寫領(lǐng)料表不發(fā)料。同時登記物資臺賬，做到日清月結(jié)，物賬相符。對入庫的產(chǎn)品做到小件上架，大件離地有序擺放。倉庫產(chǎn)品基本有了相應(yīng)的標(biāo)識，但也有少數(shù)地方不夠明細(xì)。從8月份內(nèi)部審核情況來看倉庫各項(xiàng)工作基本符合相關(guān)程序和相關(guān)制度的要求。
六、顧客財產(chǎn)控制情況：
顧客交由我公司控制的財產(chǎn)主要有圖紙、鋼材等。圖紙及相關(guān)技術(shù)文件
由我公司與顧客簽訂相關(guān)技術(shù)保密合同，由辦公室和技術(shù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。顧客提供的鋼材與工廠采購的產(chǎn)品同樣管理。
七、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：
供銷科的質(zhì)量目標(biāo)為：保證工廠正常日常生產(chǎn)所需要的各項(xiàng)原材料及
相關(guān)輔助材料的及時足量供應(yīng)，并確保其質(zhì)量不影響生產(chǎn)；確保產(chǎn)品準(zhǔn)確及時送到客戶手中；配合好倉庫管-理-員對產(chǎn)品及生產(chǎn)工具做好相應(yīng)管理。從8月份內(nèi)部審核情況來看，我科的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)已基本完成。
八、存在的問題和改進(jìn)建議：
倉庫標(biāo)識有少數(shù)地方不夠明細(xì)，建議倉庫管-理-員應(yīng)建功立一項(xiàng)明細(xì)并行這有效的產(chǎn)品標(biāo)識方法。
供銷科：林志雄 2017-08-20
2017質(zhì)量部管理評審匯報材料2017-03-27 09:03 | #2樓
一、質(zhì)量體系的適用性
公司已編制了一套完整的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊1份、程序文件17份、作業(yè)指導(dǎo)書68份、質(zhì)量記錄清單170份、外來標(biāo)準(zhǔn)52份，基本上能滿足本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的整個體系運(yùn)行的需求。 二、公司目標(biāo)完成情況：
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三、質(zhì)量部目標(biāo)完成情況：
根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計不達(dá)標(biāo)原因分析如下:
第二季度電阻車間客戶退貨率為2.02%，高于目標(biāo)值（0.85%），其主要原因?yàn)樗脑路菽暇⿵V順電子因上線阻值不合格退回負(fù)載片1100只。退回產(chǎn)品經(jīng)檢測，阻值均已達(dá)到客戶要求，通過分析原因?yàn)榭蛻羰褂煤父嗟娜埸c(diǎn)接近我公司使用焊膏的熔點(diǎn)，如果燒結(jié)時間過長就有可能造成客戶在焊接過程中，因焊接溫度達(dá)到我公司焊膏熔點(diǎn)的溫度，引線處焊膏流出，導(dǎo)致無阻值、阻值不穩(wěn)定或者引線松動的現(xiàn)象發(fā)生。對此種情況已采取糾正措施：○1對焊膏的使用作明確規(guī)定；○2與客戶更好的溝通并建議客戶盡量縮短焊接時間。
負(fù)載車間第四季度退貨率為4.16%，遠(yuǎn)高于1.2%的目標(biāo)值，其主要原因有兩個：1○負(fù)載車間在本季度出貨相對較少，累計7935只；○2十月份京信系統(tǒng)因衰減器可調(diào)不穩(wěn)退貨200個，追究原因?yàn)檎{(diào)試后裝配過程中由于外殼與內(nèi)芯的匹配有差異，造成部分產(chǎn)品接地不良影響產(chǎn)品指標(biāo)。已采取措施：更改外殼內(nèi)部結(jié)構(gòu)使芯片安裝容易接地，并且在檢驗(yàn)指標(biāo)時要旋轉(zhuǎn)1-2圈，指標(biāo)合格后方可出貨。此批產(chǎn)品返修檢驗(yàn)合格出貨后，暫無質(zhì)量問題出現(xiàn)。
四、重大事故處理：
2017年1月1日~2017年12月31日，公司未發(fā)生重大事故。
五、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況：
各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況較好，在生產(chǎn)、技術(shù)方面采取了一些糾正預(yù)防措施，取得了較好的效果，對公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和提高起到了促進(jìn)作用。
質(zhì)量部共發(fā)出15份“糾正/預(yù)防措施指令單”：
a.進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，共發(fā)出“糾正/預(yù)防措施指令單”11份，要求供應(yīng)商 出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析并改善，其中散熱器在生產(chǎn)過程中芯片與套較難擰到位，接頭絲紋傾斜不正導(dǎo)致接頭擰不位；N-大負(fù)載絲紋環(huán)數(shù)過少、旋轉(zhuǎn)端內(nèi)軸分叉；瓷片阻值不合格等均已驗(yàn)證完成，效果較明顯。
b.過程檢驗(yàn)未出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。
c.成品檢驗(yàn)未出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。
對采購部發(fā)出2份“糾正/預(yù)防措施指令單”：1、提供的散熱器不能提樣品確認(rèn)報告。 經(jīng)糾正從2017年7月5日已提供完整的樣品確認(rèn)報告。2、經(jīng)查菲林、網(wǎng)版制作及加工均不能提供“申請單”和“加工合同”。經(jīng)糾正2017年7月5日已提供“申請單”和加工合同。
對管理層發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”：因志誠、同祥、溢昌、力恒等機(jī)加工供應(yīng)商因質(zhì)量問題多次發(fā)出糾正/預(yù)防措施指令單，供方質(zhì)量仍無明改善，經(jīng)糾正開發(fā)了
新的供應(yīng)商歐信，有待開發(fā)新的供應(yīng)商，并要求采購員合理安排下單時間，質(zhì)量問題有所進(jìn)步。
對生產(chǎn)部發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”：XMT 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀，編號為 T-2~ T-13的設(shè)備均不能提供監(jiān)視記錄。2017年7月7日加強(qiáng)對程序文件的學(xué)習(xí)并對所有的數(shù)顯調(diào)節(jié)儀進(jìn)行監(jiān)視形成書面記錄。
六、內(nèi)審情況：
公司于2017年7月19日至20日本公司自復(fù)評ISO9000：2017（GJB9001B-2017）內(nèi)部審核，審核組共開出3個不合格項(xiàng)。其中研發(fā)部1個；市場部1個；生產(chǎn)管理部采購部1個。
1、 市場所存在的問題：抽查：2017.5.8日，衰減器 J-200-30 10只的退貨處理報告不能提供相應(yīng)的“信息反饋單”。
2、研發(fā)部所存在的問題：電阻成品圖的材料明細(xì)表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。
3、生產(chǎn)管理部（采購）所存在的問題：歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應(yīng)商無合格供方資料。
各部門對出現(xiàn)的不合格都比較重視，積極整改，經(jīng)驗(yàn)證均在承諾期內(nèi)完成了整改。
七、外審情況：
公司于2017月8月24、25日，進(jìn)行了自復(fù)評ISO9000：2017外部審核，審核組共開出3張不合格項(xiàng)，質(zhì)量部1個；采購部1個；生產(chǎn)管理部1個。
1、質(zhì)量部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：
2017年7月份的內(nèi)審資料，其檢查單電阻車間、負(fù)載車間、雙工車間合并為車間進(jìn)行審核且提供不出7.5.3與7.5.5被審核的證據(jù)。不符合GB/T19001-2017標(biāo)準(zhǔn)第8.2.2條款相關(guān)要求。
2、采購部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：
2017年8月9日購買的氧化鋁（瓷片）規(guī)格為：112*52*0.38其采購訂單上未明確該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，不符合GB/T19001-2017標(biāo)準(zhǔn)第7.4.2條款關(guān)于“在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的”要求。
3、生產(chǎn)管理部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述：
成品檢驗(yàn)用編號YLTZ-02、YLTZ-03的兩臺TH2511直流低電阻測試儀（0-200兆歐）僅有自校合格證，未提供檢定證書，不符合GB/T19001-2017標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款關(guān)于“為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的要求。
這三項(xiàng)不合格項(xiàng)已于2017年8月24日提出在1個月內(nèi)要整改完畢，現(xiàn)已整改完成。
八、對上次管理評審決議的事項(xiàng)報告情況：(見附件)
已對2012年度評審決議的事項(xiàng)采取了具體實(shí)施措施，并已對管理評審決議事項(xiàng)實(shí) 情況進(jìn)行跟蹤報告。
綜合以上所述，質(zhì)量體系文件基本適用本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)服務(wù)的運(yùn)行要求，本部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際操作相符基本能達(dá)到目標(biāo)，通過采取糾正預(yù)防措施，對公司產(chǎn)品質(zhì)量起到了促進(jìn)作用。針對退貨情況分析，各車間應(yīng)提高管理及產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)技術(shù)以滿足客戶的需要，適應(yīng)市場的需求。
GJB9001B-2017是通過一系列的過程控制方法改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，并通過采取糾
正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核的方式來開展質(zhì)量活動，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，這些監(jiān)督與抽查的方法是必要的，但更重要的是自我監(jiān)督、自我改進(jìn)、自我評價的方法。隨著運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，各部門應(yīng)養(yǎng)成自覺遵照程序文件及相關(guān)工作文件辦事的習(xí)慣，形成自檢、自查、自糾的良好作風(fēng)，以達(dá)到不斷改進(jìn)的目的。在處理質(zhì)量問題時，不要推卸責(zé)任，各相關(guān)部門應(yīng)果斷、迅速地作出處理，查出原因，解決問題！徹底杜絕質(zhì)量問題的再次發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。對于過程質(zhì)量的控制重在預(yù)防，而絕非事后的補(bǔ)救。 最后，建議如下：○1招一名專職質(zhì)量部經(jīng)理，全面抓起質(zhì)量部各方面的工作，使其職能全面發(fā)揮；○2前期質(zhì)量部人員流動較大，造成ISO9000的推行力度不夠，對各部門的監(jiān)管力度也不夠，希望在2017年度有所改進(jìn)；○3各部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件，嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)來開展各自的工作，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件及各項(xiàng)規(guī)章制度，樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和嚴(yán)肅的工作態(tài)度，運(yùn)用科學(xué)的質(zhì)量管理方法，并加強(qiáng)對本部門所存在的問題加以的監(jiān)督、檢查、跟蹤和驗(yàn)證。通過持續(xù)改進(jìn)，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得提升，不斷提高顧客滿意度。
質(zhì)量部
2017-1-15
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