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馬鹿溝鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施
1. 嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)崗位制度。
2. 自覺(jué)接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。
3. 嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對(duì)職工日常工作安排，做到公平，不認(rèn)人為親的去安排工作。
4. 主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督。
5. 堅(jiān)決貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，堅(jiān)決維護(hù)單位的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律，
6. 認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，完善監(jiān)督機(jī)制。
7. 嚴(yán)格依法行政，完善群眾監(jiān)督程序，落實(shí)責(zé)任追究制。
8. 加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)材料進(jìn)出過(guò)程的控制和制約。
規(guī)章制度方面
1. 注重管理、加強(qiáng)制度落實(shí)，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生。
2.積極聽(tīng)取群眾意見(jiàn)建議，為各項(xiàng)制度的不斷完善提供有力于管理的信息。
3.堅(jiān)決貫徹上級(jí)有關(guān)部門的指示，堅(jiān)決維護(hù)單位的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律。
4.加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的控制和制約。
5.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到崗，加強(qiáng)監(jiān)督審查。
6.將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到位，加強(qiáng)監(jiān)督審查。
7.嚴(yán)格按照材料管理制度對(duì)材料進(jìn)行采購(gòu)、發(fā)放管理
外部環(huán)境方面
1、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)和堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，真正把工作落到實(shí)處。
2、建立監(jiān)督投訴機(jī)制。對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
3.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；
4. 加強(qiáng)審查力度。對(duì)自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督
5.加強(qiáng)道德修養(yǎng)，提高廉政意識(shí)，日常工作管理過(guò)程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。
6.拒吃、請(qǐng)、送，杜絕以各種理由為借口，向服務(wù)對(duì)象索要好處，或接受職工請(qǐng)托，收受賄賂，違規(guī)、違法情況發(fā)生 建立監(jiān)督投訴機(jī)制。通過(guò)群眾監(jiān)督，民-主測(cè)評(píng)、黨員民-主生活會(huì)，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
業(yè)務(wù)流程方面 1.進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)各科室工作職責(zé)，明確各科室工作人員職責(zé)，做到人人工作職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)明確，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程辦事。
2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作的法定程序、工作制度、工作紀(jì)律以及各項(xiàng)工作規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)和醫(yī)務(wù)公開(kāi)，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。
3.發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發(fā)展。
4.加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開(kāi)展結(jié)貧思廉、典型導(dǎo)廉、制度強(qiáng)廉、教育倡廉、活動(dòng)宣廉、談話促廉等活動(dòng)，增加廉政文化建設(shè)的互動(dòng)力、感染力、吸引力、滲透力和預(yù)警力，提高-干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5.加強(qiáng)考核，把執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況納入干部職工年終考核。
6.廣泛征求意見(jiàn)，每年不定期組織征求群眾意見(jiàn)，采取發(fā)放意見(jiàn)征求表、設(shè)立意見(jiàn)征求箱、召開(kāi)座談會(huì)、基層走訪等形式，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)建議，搞好民-主測(cè)評(píng)，修訂完善防控措施。
7.加強(qiáng)監(jiān)督，實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合。
8．發(fā)揮制度鋼性作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施2017-04-08 06:52 | #2樓
一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；
4、物資采購(gòu)時(shí)不采取公開(kāi)招投標(biāo)形式；在采購(gòu)中加大單價(jià)；
5、在物資采購(gòu)中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；
6、在各項(xiàng)目資金的安排上不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個(gè)人說(shuō)了算；
8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
9、在簽字報(bào)賬上，不按規(guī)定辦事；
10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
12、在臨時(shí)用工選用上，任人唯親；
13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
防控措施：
1、對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)；
2、對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；
4、按招投標(biāo)管理辦法，公開(kāi)進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；
5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；
7、在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?/p>
8、在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開(kāi)原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門意見(jiàn)，職工代表或相關(guān)部門列席會(huì)議；
9、在物資采購(gòu)中，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu)；
10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；
11、對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。
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二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）
1、在人事安排、任用、考核、評(píng)選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等；
2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共-產(chǎn)-黨隊(duì)伍；
3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；
4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
5、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則；
6、為了小團(tuán)體利益，私自開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
7、為了個(gè)人或少數(shù)人利益，亂開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；
8、不為職工說(shuō)話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；
9、在報(bào)銷上放寬政策，不按財(cái)務(wù)規(guī)定簽字報(bào)銷；
10、在重大項(xiàng)目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時(shí)上不按規(guī)定和制度辦事。 1
防控措施：
1、加強(qiáng)制度管理，對(duì)“三重一大”問(wèn)題必須集體研究決定，
2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；
3、對(duì)要求加入中國(guó)共-產(chǎn)-黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開(kāi)，接受職工監(jiān)督；
5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開(kāi)、公式，讓職工說(shuō)話、參與、決策；
8、按照黨和國(guó)家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
9、嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支、報(bào)銷工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
10、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報(bào)賬；
11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。
三、紀(jì)檢監(jiān)察
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）
1、對(duì)督查工作中出現(xiàn)的問(wèn)題視而不見(jiàn)；
2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；
3、利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個(gè)人和親友謀取私利；
4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
5、對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或?yàn)^職；
6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長(zhǎng)期得不到糾正；
7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒(méi)有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；
8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生；
9、對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。
防控措施：
1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開(kāi)一次廉政建設(shè)專題會(huì)議；
2、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問(wèn)題督促整改；
3、遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；
4、加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；
5、實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。
四、辦公室
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）
1、隨意亂使用印章；
2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工做假資料；
3、利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票；
4、隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品；
5、對(duì)前來(lái)辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；
6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；
2
7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
8、不安規(guī)定或高價(jià)采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備；
9、為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)（報(bào)賬）；
10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；
11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；
12、濫用職權(quán)，影響公開(kāi)、公平、公正；
13、對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問(wèn)題，隱瞞、拖延、推諉；
14、對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；
15、以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益和形象；
16、在工作中不講工作程序，任意簡(jiǎn)化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象；
17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；
18、在相關(guān)資料年審時(shí)，故意刁難或設(shè)置不必要條件。
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防控措施：
1、健立健全印章、檔案管理制度，沒(méi)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；
2、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字；
3、辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；
5、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字。
五、勞動(dòng)人事
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）
1、不按規(guī)定使用印章；
2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工造假資料；
3、為謀私利，利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票
4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；
5、透露人事檔案及相關(guān)信息；
6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；
7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；
8、隨意虛填、涂改、變動(dòng)人事檔案；
9、在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先等方面，不堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，弄虛作假；
10、在人事檔案管理中，違反實(shí)事求是原則，虛填、涂改、變動(dòng)、漏報(bào)、透露相關(guān)信息。
防控措施：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；
2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作；
3、建立健全印章、檔案管理制度，不見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄；
4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；
5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則；
6、在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行； 3
7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲(chóng)、蛀等事件發(fā)生。
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）
1、在工程、物資采購(gòu)等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
2、對(duì)工程、物資采購(gòu)等決算過(guò)程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息；
4、在報(bào)賬過(guò)程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事；
5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬；
6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過(guò)錢；
8、公-款私存、公-款打入私人銀行卡；
9、費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范；
10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本；
11、不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
防控措施：
1、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律；
2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事；
3、抵制白條、不正規(guī)、增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬；
4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；
5、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；
6、按財(cái)經(jīng)制度設(shè)置會(huì)計(jì)、出納等崗位；
7、按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)；
8、對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
9、要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí)；
10、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。對(duì)原始憑證要認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。
七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）
1、在對(duì)外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)或不集體決策；
2、在工程、物資采購(gòu)中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購(gòu)；
3、在生產(chǎn)過(guò)程中，不講質(zhì)量，偷工減料；
4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不如實(shí)核對(duì)單據(jù)，手續(xù)不完備；
5、內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購(gòu)時(shí)，不通過(guò)合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；
6、對(duì)工程、物資采購(gòu)結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；
7、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息；
8、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要；
9、從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利的行為；
10、工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假；
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11、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化；
12、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；
13、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密；
14、擅自將資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人；
15、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私；
16、在工程、物資驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。
防控措施：
1、在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；
2、在工程材料采購(gòu)中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)；
3、在生產(chǎn)過(guò)程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；
4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備；
5、提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；
6、嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施；
7、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理；
8、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事；
9、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；
10、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露；
11、在沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門許可的情況下，不得把資質(zhì)證書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；
12、嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。
八、工程技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）
1、工程、物資采購(gòu)，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收；
2、在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多；
3、生產(chǎn)過(guò)程中，以偷工減料，私改圖紙；
4、透露工程價(jià)款及相關(guān)信息資料；
5、為外租工程機(jī)械出具虛假資料；
6、不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料；
7、對(duì)外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見(jiàn)；
8、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)其完成工程量及人工費(fèi)；
9，在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行；
10、對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行；
11、在工程項(xiàng)目施工中不按規(guī)范進(jìn)行，違規(guī)操作。
防控措施：
1、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究；
2、在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢；
3、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)；
4、嚴(yán)守商業(yè)秘密；
5、按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；
6、對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作；
7、應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收；
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8、應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi)；
9、要嚴(yán)格按照技術(shù)部門所指定的施工方案進(jìn)行施工；
10、工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理；
11、嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制；
12、提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺(jué)性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。
九、物資供應(yīng)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）
1、在工程設(shè)備采購(gòu)中，不實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；
2、弄虛作假，以劣質(zhì)品充當(dāng)正品；
3、提高單價(jià)，增大金額；
4、購(gòu)買的設(shè)備材料，價(jià)位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品；
5、在單位設(shè)備的租賃中牟利；
6、假發(fā)票、偷逃稅；
7、采購(gòu)物資材料的質(zhì)量存在問(wèn)題；
8、采購(gòu)物資的數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量不相符合；
9、采購(gòu)物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)；
10、物資管理人員存在人情化管理；
11、在設(shè)備采購(gòu)方面尋求回扣；
12、在配件材料采購(gòu)上以次充好；
13、在設(shè)備租用方面，對(duì)租用時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行虛報(bào)；
14、采購(gòu)物資放棄公平競(jìng)爭(zhēng)原則；
15、接受供貨商好處，不按要求采購(gòu)；
16、在報(bào)廢設(shè)備處理上不按公開(kāi)招標(biāo)原則辦事，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。
防控措施：
1、在工程材料采購(gòu)中，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；
2、集體采購(gòu)，實(shí)行貨比三家；
3、力求做到財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)員提貨，保管員驗(yàn)收；
4、設(shè)備購(gòu)買采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購(gòu)買；
5、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度；
6、對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫(kù)；
7、對(duì)采購(gòu)材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；
8、在材料、設(shè)備采購(gòu)上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；
9、在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開(kāi)、透明；
10、提高采購(gòu)員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)督；
11、拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督；
12、嚴(yán)格按照公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。
十、法律事務(wù)室
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）
1、在與他人交往中相互勾結(jié)，泄露出賣生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理方面的信息；
2、在起草、審核重要規(guī)章制度及做法律文書時(shí)，損害單位、集體利益；
3、與他人合謀，發(fā)現(xiàn)有損害本單位利益的條款故意不提出來(lái)；
4、在合并、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)等方面的重大合同談判時(shí)，不以本單位、集體利益為重；
5、向他人泄露商業(yè)秘密；
6、與相關(guān)人員勾結(jié)，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為不及時(shí)提出整改意見(jiàn)任其發(fā)展，使本單位蒙受損失；
7、以單位為依托，在外面招搖撞騙，以損害本單位榮譽(yù)和利益為代價(jià)，謀取個(gè)人好處；
8、以工作需要為由，查閱本不該查閱的機(jī)密文件或報(bào)表，后向他人透漏；
9、為一己私利，不顧單位集體利益，對(duì)應(yīng)該立案的不予以立案；
10、向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，為個(gè)人私利，避重就輕或故意隱瞞相關(guān)事實(shí)、證據(jù)；
11、在涉及單位利益的案子進(jìn)入司法程序后，為個(gè)人私利與對(duì)方相勾結(jié)，故意不盡力為單位辯護(hù)甚至不辯護(hù)；
12、在外聘律師時(shí)，不以業(yè)務(wù)素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)；
13、 與外聘律師時(shí)相勾結(jié)，侵吞單位集體利益；
14、對(duì)前來(lái)咨詢相關(guān)法律問(wèn)題時(shí)，暗示和索要好處；
15、在代表單位打官司時(shí)，從相關(guān)訴訟費(fèi)用中吃回扣；
16、私用、亂用印章。
防控措施：
1、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定辦事，提高自身素質(zhì)，在起草、審核單位規(guī)章制度和為單位提供法律咨詢時(shí)，要始終以單位的利益為重；
2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查；
3、嚴(yán)守商業(yè)秘密；
4、在重大合同談判時(shí)，要盡量避免律師與對(duì)方私下接觸，杜絕相互勾結(jié)而損害單位利益的情況發(fā)生；
5、工作中要有高度的責(zé)任感，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為要及時(shí)提出建議，把損失降到最��；
6、杜絕律師打著單位旗號(hào)在外面做事，要不定時(shí)檢查，若發(fā)現(xiàn)這種情況發(fā)生，則立即嚴(yán)肅處理；
7、律師要查閱單位機(jī)密文件或報(bào)表時(shí)，必須出示主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，相關(guān)人員還要親自向領(lǐng)導(dǎo)求證，否則有權(quán)拒絕其查閱；
8、對(duì)涉及單位利益的糾紛，應(yīng)該立案的要及時(shí)立案；
9、在向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，應(yīng)本著公正、公開(kāi)、認(rèn)真的態(tài)度，切實(shí)做到不偏不倚、絕不能有所隱瞞；
10、涉及單位利益的案子進(jìn)入訴訟程序后，要義正詞嚴(yán)，盡最大努力保護(hù)單位利益；
11、外聘律師時(shí)，要以對(duì)單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，以業(yè)務(wù)素質(zhì)為主要標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正、公開(kāi)地進(jìn)行聘用；
12、單位前來(lái)咨詢相關(guān)法律問(wèn)題時(shí)，要依法依規(guī)辦事；
13、印章的使用必須按規(guī)定使用，用章要有詳細(xì)的用章記錄以備核查，遇拿不準(zhǔn)的事項(xiàng)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，絕不能擅自作主。
十一、房管處
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）
1、在土地轉(zhuǎn)讓或房屋出租中，不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；
2、在建房、裝修過(guò)程中，授他人指意采取議標(biāo)，或私自設(shè)立障礙及附加條件；
3、在房屋安排、出租、維護(hù)中吃、拿、卡、要；
4、在房屋維修過(guò)程中，利用職權(quán)，虛開(kāi)、多開(kāi)工時(shí)或提高工時(shí)單價(jià)從中吃回扣；
4、在建房、裝修、維修或驗(yàn)收過(guò)程過(guò)程中，監(jiān)督不到位，不按質(zhì)量要求，走過(guò)場(chǎng)或者馬馬虎虎，使房屋、裝修、維修質(zhì)量得不到保證；
5、在建房、裝修、維修過(guò)程中，對(duì)原材料的采購(gòu)、使用監(jiān)督管理不到位，出現(xiàn)不合格材料或偷工減料及原材料的流失；
6、在辦公用品和生活用品的采購(gòu)上，抬高商品單價(jià)、以次充好或虛開(kāi)、多開(kāi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷；
7、在辦公用品和生活用品的發(fā)放上，制度不健全，任人唯親，拉關(guān)系，不按工作需要進(jìn)行發(fā)放；
8、在接待或會(huì)議用餐上，抬高用餐標(biāo)準(zhǔn)、虛報(bào)人數(shù)、多開(kāi)發(fā)票；
9、在房屋分配過(guò)程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理；
10、在房屋管理過(guò)程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理，隨意性大；
11、在水電費(fèi)收取過(guò)程中與相關(guān)人員勾結(jié)，故意少報(bào)，從中謀利；
防控措施：
1、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線方針政策，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)房產(chǎn)管理各項(xiàng)工作；
2、強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)決策；
3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高素質(zhì)，嚴(yán)格依紀(jì)依規(guī)依制度辦事；
4、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好表率作用；
5、依法辦事，維護(hù)好單位、集體、個(gè)人的利益；
6、加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)管理的巡查力度，制止違法搭建行為的發(fā)生。
十二、質(zhì)量安全保衛(wèi)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）
1、不按規(guī)定購(gòu)買安全防護(hù)網(wǎng)、安全繩、安全帶；
2、放松、規(guī)避對(duì)質(zhì)量的監(jiān)管；
3、辦事不講規(guī)矩，不講程序；
4、對(duì)質(zhì)量檢測(cè)蒙混過(guò)關(guān)，放任產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
5、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰；
6、對(duì)違紀(jì)違法案件不立案；
7、對(duì)違紀(jì)、違法案件不上報(bào)；
8、不如實(shí)記錄違法違紀(jì)人員的供述；
9、利用職權(quán)吃拿卡要。
防控措施：
1、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；
2、拒絕接受任何分包隊(duì)的饋贈(zèng)，拒絕與任何分包隊(duì)吃喝、娛樂(lè)；
3、出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場(chǎng)照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法進(jìn)行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)；
4、按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案；
5、按照案件管理規(guī)定辦法及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告；
6、按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可；
7、按國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)進(jìn)行質(zhì)量安全檢測(cè)，做好記錄，以備核查；
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范行為。
十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）
1、日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；
2、工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問(wèn)題發(fā)生；
3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；
4、工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前；
5、自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；
6、工作期間不在位，接聽(tīng)電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果；
7、在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過(guò)程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來(lái)嚴(yán)重影響；
8、檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失；
9、印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。
防范措施
1、加強(qiáng)思想道德教育
要警鐘長(zhǎng)鳴，將防范責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。建立預(yù)警制度，定期對(duì)當(dāng)前面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策，由專人監(jiān)督實(shí)施。安排定期學(xué)習(xí)時(shí)間，對(duì)職務(wù)犯罪的典型案例及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，接受教訓(xùn)。
2、加強(qiáng)時(shí)事政策教育。
運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，定期向風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員發(fā)送廉政提醒信息，引導(dǎo)和告誡大家牢記職責(zé)，秉公用權(quán)，干凈干事，對(duì)自己的政治生命負(fù)責(zé)，對(duì)黨和人民的事業(yè)負(fù)責(zé)。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)
用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)廉政文化建設(shè)
通過(guò)開(kāi)展豐富多采的廉政文化，樹(shù)立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。
5、加強(qiáng)對(duì)“一把手”監(jiān)管
健全科學(xué)民-主決策制度，認(rèn)真貫徹民-主集中制，重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)民-主合議、民-主決策，接受民-主監(jiān)督。積極推行政務(wù)公開(kāi)和處務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)決策透明度。
6、加強(qiáng)干部人事權(quán)管理
在干部選拔中，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條件和標(biāo)準(zhǔn)要求。
在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民-主推薦、民-主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。
在干部人員調(diào)配中，堅(jiān)持用人標(biāo)準(zhǔn)，突出德能勤績(jī)廉，特別是注重人員的品德，把能干事會(huì)干事干成事的人調(diào)整到重要的崗位當(dāng)中，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應(yīng)并適合所從事的崗位工作。
在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作；在干部評(píng)先考核中，落實(shí)制度化，把日�？己伺c年終考核結(jié)合起來(lái)，量化考核指標(biāo)，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。同時(shí)全面落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開(kāi)會(huì)研究前及公示行文時(shí)，必須書面征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控
進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，杜絕暗箱操作；加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開(kāi)支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問(wèn)題。
8、加強(qiáng)“三重一大”
建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認(rèn)真落實(shí)由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、機(jī)電人員參與采購(gòu)、招投標(biāo)管理規(guī)程；紀(jì)檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購(gòu)及處置的全程監(jiān)督管理。
9、完善責(zé)任追究制度
對(duì)造成失職瀆職行為和自身違紀(jì)的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。
10、要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進(jìn)行廉政巡查進(jìn)行明察暗訪，重點(diǎn)檢查履行職責(zé)，落實(shí)責(zé)任的情況。
11、實(shí)行干部全面監(jiān)督
要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問(wèn)卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。
對(duì)評(píng)議滿意度低的崗位干部進(jìn)行廉政談話，接受廉政談話的干部針對(duì)存在問(wèn)題立即整改并于談話后半月內(nèi)將整改情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
12、推行投訴舉報(bào)制度
疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。
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