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縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度規(guī)定
為進(jìn)一步規(guī)范縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)和財產(chǎn)管理工作，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，應(yīng)制定規(guī)范的縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度的范文，希望對大家有幫助。
縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度篇1
第一條為了嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，理順內(nèi)部財務(wù)關(guān)系，提高各項資金的使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本管理制度。
第二條財務(wù)管理的主要任務(wù)和職責(zé)
1、按照《中華人民共和國會計法》、《會計通則》、《會計準(zhǔn)則》和本財務(wù)管理制度，正確行使會計核算、會計監(jiān)督等職權(quán)。堅持財經(jīng)紀(jì)律，擬定和實施本單位辦理會計事務(wù)的細(xì)則。
2、積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定本單位財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算，辦理財務(wù)決算，及時反映監(jiān)督財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動狀況，考核分析財務(wù)預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，加強對單位的財務(wù)核算、控制、考核、監(jiān)督等管理工作，加強對局屬單位的財務(wù)管理和指導(dǎo)、監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
3、加強行政事業(yè)經(jīng)費、專項經(jīng)費、預(yù)算外經(jīng)費、職工福利(工資)經(jīng)費和固定資產(chǎn)及其它財產(chǎn)的.管理。
4、加強對水、電、房屋設(shè)施的管理。
5、履行農(nóng)業(yè)局對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同和債權(quán)債務(wù)。
6、嚴(yán)格按照報銷手續(xù)，把好財務(wù)報銷關(guān)。對不真實、不合法、不合審批程序的原始憑證，有權(quán)拒絕報銷。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充完善。
7、接受審計機(jī)關(guān)、財政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
8、財會人員必須公正、廉潔、勤政、忠于職守，堅持原則，不得以權(quán)謀私。假公濟(jì)私，喪失原則，玩忽職守。
第三條統(tǒng)一管理，分級核算
1、局計財股統(tǒng)一管理全局預(yù)算內(nèi)、外資金、專款專項資金和資產(chǎn)。
2、職工工資和政策性補貼，按人事、勞動部門核定標(biāo)準(zhǔn)，職工勞保福利按局統(tǒng)一確定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，差旅費按財政部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，各單位不得自立名目，提高標(biāo)準(zhǔn)或重復(fù)發(fā)放和報銷。
第四條主要經(jīng)費管理辦法
1、專項經(jīng)費：專項經(jīng)費按規(guī)定實行轉(zhuǎn)帳或匯款，不得現(xiàn)金支付，本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，由使用單位事先擬出使用資金的具體方案。由主管財務(wù)的局長審簽。各單位使用專項經(jīng)費和下?lián)軐ｍ椊?jīng)費必須經(jīng)分管局長審簽同意。按照專項資金的用途和要求做帳，接受審計機(jī)關(guān)的審計。
2、醫(yī)療費：按基本醫(yī)療保險的規(guī)定，我局已參加醫(yī)療體制改革，全局在職職工和離退休職工均參加了基本醫(yī)療保險，局不再給職工生病住院墊支和報銷醫(yī)療費，職工生病住院先由自己墊支，再到醫(yī)保所憑證憑票審核報銷。
第五條經(jīng)費開支報銷
1、嚴(yán)把開支關(guān)口。實行開支登記審批制度。由計財股統(tǒng)一印制開支登記卡，確需局財務(wù)室統(tǒng)一開支的，先由計財股審查并領(lǐng)填開支登記卡，在卡上注明開支事由，經(jīng)主管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方能開支。招待費注明招待的類別、客名、人數(shù)，接待標(biāo)準(zhǔn)，且誰招待、誰結(jié)帳、誰報帳;打、復(fù)印費要注明材料名稱、頁數(shù)、份數(shù)、紙型;辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置，建立購、領(lǐng)用制度，且將領(lǐng)用表交財務(wù)室核對;小車費用和差旅費憑派車單報銷。
2、嚴(yán)格報銷審批程序。憑開支登記卡和票據(jù)先由計財科審核后，再由局長簽字報銷，實行一支筆審批制度。
3、嚴(yán)格報銷時限。
4、包干到單位的事業(yè)經(jīng)費，按局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，由單位正職一支筆審批，單位正職的一切開支，必須由分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、購置固定資產(chǎn)、辦公用具等開支必須實行報告制。同時,對非生產(chǎn)性開支實行總額控制,不準(zhǔn)突破。單位基本建設(shè)開支一律經(jīng)局長辦公會研究審定。
6、植物檢疫、農(nóng)業(yè)執(zhí)法罰沒款等收費必須按預(yù)算外資金管理辦法和要求，實行財政專戶存儲，。
第六條固定資產(chǎn)
1、凡用財政撥款，基本建設(shè)資金購置的固定資產(chǎn)以及國家調(diào)配的固定資產(chǎn)均屬國有資產(chǎn)，其管理按國有資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。
2、凡用局自有資金和單位自有資金購置的固定資產(chǎn)均屬集體資產(chǎn)，其所有權(quán)歸農(nóng)業(yè)局。
3、局財務(wù)室和建帳單位必須建立固定資產(chǎn)帳、卡，定期盤點清查。個人占用國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，實行有償使用，完善手續(xù)，建卡登記。職工調(diào)動，需歸還借用的物資后方可辦理調(diào)動手續(xù)。
縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度篇2
為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)和財產(chǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依據(jù)《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)和上級要求，結(jié)合我局實際，特制定本管理制度。
一、財務(wù)管理原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行單位預(yù)算，堅持量入為出、保證重點、兼顧一般和厲行節(jié)約，制止奢侈浪費的原則，切實管理好有限的預(yù)算資金，充分發(fā)揮好資金的使用效益。
2、局機(jī)關(guān)的資金、資產(chǎn)由局辦公室統(tǒng)一管理，具體負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)經(jīng)費收支預(yù)算、資金、財產(chǎn)的管理、監(jiān)督、審核。
3、辦公室財務(wù)人員應(yīng)在局長領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度的規(guī)定，做好各項財務(wù)工作，并自覺接受財政、審計等有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。
4、辦公室財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真落實財務(wù)管理制度，履行崗位職責(zé)，恪守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財政預(yù)算，管好、用好資金，定期盤點，核對各類資產(chǎn)，保證賬賬、賬款、賬物相符。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和縣會計核算中心的有關(guān)規(guī)定，加強財務(wù)管理，堅持原則，組織好財務(wù)運作，管好票據(jù)、現(xiàn)金、票據(jù)審核手續(xù)等。
5、財務(wù)人員應(yīng)積極主動為單位服務(wù)，每月按時向領(lǐng)導(dǎo)及財政部門、會計核算中心報送報表，認(rèn)真做好有關(guān)資金的上繳、劃撥及經(jīng)費核報工作，反饋各項經(jīng)費使用情況。
6、財會人員必須自覺遵守《會計法》，對未經(jīng)批準(zhǔn)、手續(xù)不全或違反規(guī)定的.開支有權(quán)拒付。
7、會計人員應(yīng)做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。
二、收入的管理
單位各項收入全部納入財務(wù)核算，單位在業(yè)務(wù)活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應(yīng)該及時開具財務(wù)票據(jù)、收取款項、登記入帳，不得截留、隱瞞、挪用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
三、支出的管理
(一)審批權(quán)限
1、機(jī)關(guān)財務(wù)審批制度
(1)機(jī)關(guān)財務(wù)支出審批制度。局機(jī)關(guān)所有財務(wù)支出票據(jù)都要有經(jīng)辦人簽字，同時交辦公室初審。數(shù)額在0.3萬元以內(nèi)(不含0.3萬元，下同)，由分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批;數(shù)額在0.3萬元至0.5萬元實行大額資金支出簽閱制和會簽制，即：先填寫大額資金支出簽閱單，經(jīng)辦公室主任審核后，報紀(jì)委書記審核，局長簽閱后，由分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷;0.5萬元以上實行會議研究和大額資金支出簽閱制，即：經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后，先填寫實行大額資金支出簽閱單，經(jīng)辦公室主任審核后，再報紀(jì)委書記審核，經(jīng)局長簽閱后，由分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
(2)機(jī)關(guān)財務(wù)計劃支出審批制度。凡計劃一次性開支在0.3萬元以內(nèi)的，由分管財務(wù)的副局長審核后實施;凡計劃一次性開支在0.3萬元至0.5萬元的，由分管局長與局長協(xié)商后再實施;0.5萬元以上的財務(wù)支出由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后再實施。
2、專項資金審批制度
局各項專項資金按有關(guān)規(guī)定程序由局長簽閱后，由分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷;需經(jīng)會議研究的由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后，由局長簽閱后，由分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
(二)公務(wù)經(jīng)費開支管理制度
1、辦公用品領(lǐng)用、管理及報銷。局機(jī)關(guān)日常辦公用品，原則上一個月集中購買一次，各股室要提前向辦公室申報采購計劃，經(jīng)辦公室匯總審核，會計人員編制預(yù)算，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室主任指派2人以上采購，財務(wù)人員登記入庫。各股室需要的特殊辦公用品，經(jīng)辦公室審核后，并經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由需要股室與財務(wù)人員共同采購，所有辦公用品須登記領(lǐng)用。屬于固定資產(chǎn)范圍的要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，屬于政府采購的物品須實行政府采購。
購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報銷。
2、車輛費用報銷。機(jī)動車輛外出由辦公室統(tǒng)一管理，外出車輛由司機(jī)填制差旅費、車輛油料費報銷單及時報銷，非出差等原因不得超過20日，并經(jīng)辦公室主任初審后按程序報銷;未經(jīng)辦公室安排出車或無故超過20日的，辦公室有權(quán)不予審核，費用由司機(jī)承擔(dān)。機(jī)動車輛實行定點維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計劃，經(jīng)辦公室主任匯總，報分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人同意。結(jié)帳報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費明細(xì)表。外出本市需要更換配件或維修的需經(jīng)辦公室主任同意，并報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可;機(jī)動車保險按有關(guān)規(guī)定由辦公室統(tǒng)一投保。
3、差旅費借支、報銷。職工因公外出開會、培訓(xùn)、必須嚴(yán)格按照國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定執(zhí)行。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報銷。機(jī)關(guān)人員大小借款，應(yīng)經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察和調(diào)研等報銷必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權(quán)限審批。
4、招待費報銷。嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn),市縣內(nèi)工作往來一般不招待，上級和外地、市來人，確需招待的，由經(jīng)辦人報局長或分管局長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經(jīng)辦人付款后回單位報銷，但事先必須向局長或分管局長匯報。
(三)固定資產(chǎn)管理制度
1、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購置由辦公室主任和財會人員根據(jù)各股室申報計劃，按實際需要編制預(yù)算，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置。大型和數(shù)量較多固定資產(chǎn)購置，由局會議集體研究決定。購置固定資產(chǎn)需實行招標(biāo)的，嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行。
2、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權(quán)限報批。辦公室有權(quán)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實。
3、購進(jìn)低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。股室領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對帳。
4、固定資產(chǎn)以股室為單位登記，實行動態(tài)管理，責(zé)任到人。不得人為損壞，不得丟失。調(diào)出人員使用的公物，應(yīng)及時向固定資產(chǎn)管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。
縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度篇3
機(jī)關(guān)開支費用，一律嚴(yán)格履行報批手續(xù)，先報告，再開支，堅決執(zhí)行按制度審批。一事一單，及時報賬(一般在事后三天內(nèi)結(jié)清，最多不超過一個星期)，開支要有正式發(fā)票，要有經(jīng)手人、分線負(fù)責(zé)人(證明人)、審批人簽字后才能報賬。不準(zhǔn)超預(yù)算開支。
(一)、資金管理
1、機(jī)關(guān)工作人員的工資由計財股按月造表發(fā)出通知單，銀行代發(fā)，津補貼按季度發(fā)放。
2、項目資金�？顚Ｓ�。專項資金的拔付程序為：施工方提出申請，項目辦根據(jù)施工進(jìn)度，核實計劃，經(jīng)分線負(fù)責(zé)人和值班負(fù)責(zé)人審核，審批表呈局長審批同意后按局長審定的資金數(shù)量拔付。凡計劃內(nèi)的外撥資金必須經(jīng)局長辦公會議審定。
3、現(xiàn)金管理。財務(wù)上要做到日清月結(jié)，錢、賬、物分開管理。保險柜晚上不準(zhǔn)存放現(xiàn)金。所有資金一律由計財股結(jié)算管理，并按時做好報表。非獨立法人的二級單位不得單獨設(shè)賬。
(二)、招待費管理
1、凡縣以上單位的局級和局級以上領(lǐng)導(dǎo)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長來局聯(lián)系或檢查指導(dǎo)工作，由局里出面接待;機(jī)關(guān)其余股室因公事來客，接待工作由辦公室按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排。
2、機(jī)關(guān)公務(wù)接待由值班負(fù)責(zé)人分管，并負(fù)責(zé)具體安排。來客一律在機(jī)關(guān)食堂接待，取消所有餐館、賓館簽單。
3、來客接待由責(zé)任股室或責(zé)任人先到辦公室填寫縣紀(jì)委監(jiān)制的《華容縣行政事業(yè)單位公務(wù)接待登記卡》，報值班負(fù)責(zé)人簽署同意后，由辦公室按接待標(biāo)準(zhǔn)，在食堂安排就餐，由專職人員負(fù)責(zé)結(jié)算。任何人不得在非指定地點簽單，也不得報銷就餐費用。特殊情況需到賓館和異地就餐的，由局長批準(zhǔn)后憑發(fā)票按程序報批。凡未先申報的開支費用，不予列支。
4、縣局召開的工作會議和一般業(yè)務(wù)工作聯(lián)系，每桌不得超過150元;外單位來客視其就餐人數(shù)而定，6人以下每桌不得超過200元，6—10人不得超過300元;重要業(yè)務(wù)聯(lián)系和上級主要領(lǐng)導(dǎo)接待每桌不得超過400元。特殊情況需特殊接待的報局長同意，可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。一般來客用煙酒由值班負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購交辦公室，憑值班負(fù)責(zé)人通知登記領(lǐng)用，不發(fā)包煙。凡以縣局名義的`捐贈、協(xié)調(diào)開支，無論金額大小，均報局長批準(zhǔn)，否則不予報銷。
5、嚴(yán)格按開餐通知單上的預(yù)算開餐，超過標(biāo)準(zhǔn)的由承辦人自行承擔(dān)。
6、招待需煙、水果、副食等物資的，經(jīng)值班負(fù)責(zé)人同意后，由辦公室指定人員經(jīng)辦，否則，不予報銷。
7、除省、市業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)來華容或縣領(lǐng)導(dǎo)來局指導(dǎo)工作外，原則上不得開房消費，如果確有需要，應(yīng)由分線負(fù)責(zé)人向局長報告經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一安排。所有來客原則上不安排洗腳、按摩、卡拉OK等高消費活動，如確有需要，由分線負(fù)責(zé)人向局長報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
(三)、差旅費管理
1、縣外出差須出示有關(guān)通知，報值班負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可憑據(jù)報帳;出縣考察活動，報局長提交黨委決定，經(jīng)批準(zhǔn)方可參與，按規(guī)定報賬。
2、差旅費按縣財政局有關(guān)規(guī)定進(jìn)行補助。報銷的車票必須注明時間和事由，屬于經(jīng)營活動及私差的車票不予報銷。下鄉(xiāng)只報銷公汽車票，不報銷打的、租車等費用。
附：差旅費報賬標(biāo)準(zhǔn)。
1、生活補助：不分途中和住勤，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：毗鄰地區(qū)出差，出縣境30華里以內(nèi)(指單程，下同)的6元;30華里以上8元;市外省內(nèi)12元;外省一般地區(qū)15元;特區(qū)20元(按在特區(qū)實際天數(shù))�？h內(nèi)出差無生活補助。無重大業(yè)務(wù)往來和招商活動原則上不準(zhǔn)報餐飲費。報了餐飲費的不再領(lǐng)出差生活補助。
2、交通費：每人每天補市內(nèi)交通費3元，包干使用。自帶小車的不補交通費。
3、票價補助：乘坐火車從晚8點到次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)超過12小時的，享受票價補助。其中，乘坐火車慢車和直快列車的按硬座票價的60%計發(fā);乘坐特快列車的，按特快列車硬座位票價的50%計發(fā);乘坐空調(diào)特快和直快列車的，按空調(diào)特快和直快硬座票價的30%計發(fā)，夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)1天生活補助。
(四)、車輛管理
1、車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度、管理。小車調(diào)度按先急后緩;先大事，重要事后其他事;先公事后私事的原則�？h內(nèi)出車，用車負(fù)責(zé)人應(yīng)先天告知辦公室;縣外出車，應(yīng)提前2-3天打招呼，以便及時調(diào)車。小車用油每月由值班負(fù)責(zé)人和辦公室主任、計財股長核定公里起度，計財股購油卡，小車司機(jī)加油領(lǐng)卡并及時上交。每百公里耗油控制在車輛規(guī)定以內(nèi)，即越野車15—17公升，桑塔納10—12公升。司機(jī)安全出車補助每月500元。
2、車輛出現(xiàn)故障后，司機(jī)應(yīng)及時報告辦公室和值班負(fù)責(zé)人，造出維修計劃，換下的大型配件交計財股驗收，大修必須經(jīng)局黨委同意后方可進(jìn)行。
3、嚴(yán)格控制租車。出縣不準(zhǔn)租車，縣內(nèi)除大型生產(chǎn)活動、生產(chǎn)會議、特殊重大事情可租車外，其他情況禁止租車，租車須由用車人到辦公室填寫租車申報單，經(jīng)值班負(fù)責(zé)人簽批后交承租司機(jī)。司機(jī)憑租車通知單結(jié)賬，無租車通知單一律不予報銷。使用局機(jī)關(guān)干部車輛，由局長或值班負(fù)責(zé)人審批，辦公室登記通知出車，實行油費補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為每臺車每天150元。
(五)、電話費管理
機(jī)關(guān)辦公電話、寬帶由財務(wù)室統(tǒng)一結(jié)帳，其他電話費一律不準(zhǔn)報銷。
(六)固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)由計財股專賬登記，造出花名冊。
2、因工作需要由專人保管使用的物品，需到計財股辦理領(lǐng)用手續(xù)，工作變動時應(yīng)原物移交。
3、機(jī)關(guān)工作人員要愛護(hù)財物，固定資產(chǎn)出現(xiàn)人為損壞，由責(zé)任人按價賠償。
(七)、辦公用品及財產(chǎn)添置、維修管理
1、辦公用品一律由辦公室造出計劃，值班負(fù)責(zé)人審批，由計財股統(tǒng)一采購，交辦公室管理，工作人員按需領(lǐng)用。電腦維護(hù)及易耗品使用由辦公室向值班負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一安排。不報銷辦公室以外購置的辦公用品發(fā)票。
2、財產(chǎn)添置及維修必須先報計劃，由計財股審核預(yù)算，再向值班負(fù)責(zé)人報告，大型設(shè)備添置及維修，要經(jīng)黨委討論通過后方可進(jìn)行，并接受審計。機(jī)關(guān)常規(guī)水電維修按100元/月工資承包給水電工，維修材料經(jīng)辦公室、計財股核實報賬。
(八)、文印管理
1、成立機(jī)關(guān)文印室，歸口辦公室管理。
2、機(jī)關(guān)各股室材料打印須經(jīng)辦公室主任簽字后，送文印室打印。校對、裝訂均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，并將底稿和2份正件存檔。
3、材料原則上只能在局文印室打印、復(fù)印，如遇特殊情況確需到外面打印、復(fù)印的材料，經(jīng)值班負(fù)責(zé)人同意，由辦公室在指定地點進(jìn)行，否則不予報銷打印、復(fù)印費。
(九)、福利費管理
機(jī)關(guān)醫(yī)療費已進(jìn)入醫(yī)療保險，縣局除血吸蟲病治療每人每次按規(guī)定報銷外，不再報銷任何醫(yī)療費用;干部職工因病住院的，由工會組織慰問，每人每次不得超過200元;喪葬悼念由工會統(tǒng)一辦理，同時報值班負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，及時報賬。
(十)、專項經(jīng)費管理
1、所有專項經(jīng)費必須入局財務(wù)賬戶，專項記賬。
2、專項經(jīng)費所有開支均需在開支前由分線負(fù)責(zé)人向局長報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
3、專項經(jīng)費支出必須經(jīng)分線負(fù)責(zé)人審簽，值班負(fù)責(zé)人簽批后方可記賬。
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