內(nèi)控崗位職責(zé)集錦15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開展集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識評估集團(tuán)重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn);
2.編制項目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;
6.項目后評價及總結(jié);
7.對項目成員進(jìn)行管理與考核;
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè):會計審計
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;
6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成項目并出具報告;
7.優(yōu)秀的'表達(dá)和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的'日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;
2、熟悉公司成本的`核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;
3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;
4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn);
6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;
內(nèi)控崗位職責(zé)6
第一章 總則
第一條 為減少錯誤與舞弊的可能性，規(guī)避管理風(fēng)險，形成內(nèi)部的相互牽 制與監(jiān)督的制度性保障，XX集團(tuán)總部及其下屬控股公司在進(jìn)行崗 位設(shè)置時，應(yīng)遵循制衡原則，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予 以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。
第二章 原則
第二條 成本效益原則是崗位設(shè)置的根本原則。即內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi) 部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭取以合 理的成本實(shí)現(xiàn)更為有效的控制。如增加控制所帶來的收益增加， 無法彌補(bǔ)缺少控制所形成的損失，則不增加控制。
第三條 不相容職責(zé)崗位分離的基本原則
(一)授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)與執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)相分離;
(二)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與監(jiān)督審核職責(zé)相分離;
(三)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與會計記錄職責(zé)相分離;
(四)財產(chǎn)保管職責(zé)與會計記錄職責(zé)相分離;
(五)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與財產(chǎn)保管職責(zé)相分離。
第三章 具體表現(xiàn)
第四條 貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)收款、票據(jù)開具與相應(yīng)會計記錄;
(二)款項支付的申請、審批、付款、會計記錄;
(三)現(xiàn)金的保管與盤點(diǎn)清查; (四)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制與復(fù)核;
(五)公司財務(wù)專用章保管與法人章保管;
(六)會計憑證的記錄與保管;
(七)出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作;
(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。
第五條 采購及預(yù)算業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)采購需求申請與審批; (二)供應(yīng)商推薦、比價、確定;
(三)技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審;
(四)下訂單、驗(yàn)收、付款;
(五)項目目標(biāo)成本編制與審批;
(六)預(yù)結(jié)算編制與審核;
(七)采購職能與預(yù)結(jié)算職能。
第六條 租賃或銷售業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)租賃或銷售業(yè)務(wù)的定價、調(diào)價審批與執(zhí)行;
(二)租賃或銷售業(yè)務(wù)的折扣審批與執(zhí)行;
(三)租賃或銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦與收款;
(四)租賃或銷售業(yè)務(wù)的合同簽訂、復(fù)核與收款;
(五)租賃或銷售款項確認(rèn)、收取與相關(guān)會計記錄;
(六)租賃或銷售退回處置與相關(guān)會計記錄;
(七)租賃或銷售軟件數(shù)據(jù)錄入與復(fù)核;
(八)存貨(產(chǎn)權(quán)、實(shí)物)盤點(diǎn)與相關(guān)會計記錄。
第七條 行政業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)固定資產(chǎn)采購預(yù)算編制與審批;
(二)固定資產(chǎn)采購、驗(yàn)收、款項支付與相關(guān)會計記錄;
(三)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、處置與相關(guān)會計記錄;
(四)公司印鑒的保管、審批、使用;
(五)公司證照的審批與使用;
(六)保險柜鑰匙管理與密碼管理;
(七)低值易耗品的采購、盤點(diǎn)、處置。
(八)檔案的保管、審批、使用。
第八條 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與用戶測試;
(二)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù);
(三)應(yīng)用系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫管理與終端系統(tǒng)操作;
(四)系統(tǒng)權(quán)限的審批和設(shè)置; (五)信息數(shù)據(jù)的錄入與復(fù)核;
(六)應(yīng)用系統(tǒng)終端業(yè)務(wù)操作、開發(fā)、維護(hù)與審計。
第九條 融資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)融資計劃編制與審批;
(二)融資額度劃分的審批與籌資款項的支付;
(三)募集資金使用用途的.審批與款項的支付;
(四)股利或利息計算、審批、支付。
第十條 投資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)投資計劃編制與審批;
(二)投資可行性研究與投資評審決策;
(三)交易文件編制與復(fù)核;
(四)投資取得及處置的審批與執(zhí)行;
(五)有價證券保管與記錄。
第十一條 人力資源不相容職責(zé)
(一)招聘資料收取與復(fù)核;
(二)員工信息變動的確認(rèn)、人事信息錄入與復(fù)核;
(三)薪酬審核、審批與執(zhí)行;
(四)社會保險辦理與復(fù)核;
(五)外包項目的采購與審批;
(六)培訓(xùn)講師資格的認(rèn)證與審批;
(七)課程采購與審批;
(八)課程開發(fā)與審批。
第十二條 其他通用不相容職責(zé)
(一)業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行;
(二)資料收件與復(fù)核;
(三)文件整理與復(fù)核;
(四)請示文件的發(fā)起、審核與審批;
內(nèi)控崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進(jìn)行專項的'稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。
8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團(tuán)隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報告書寫及文字表達(dá)能力
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崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；
2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點(diǎn)參與存貨的.清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
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工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的`風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告;
4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任或離職審計、招采審計等;
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成專項審計項目;
4、具備良好的公文寫作能力;
5、誠實(shí)守信,責(zé)任意識強(qiáng),積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng);
6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級要求及時準(zhǔn)確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
一、 崗位職責(zé)
（一） 內(nèi)控總監(jiān)
1。 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3。 擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實(shí)施；
4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時間；
5。 審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；
6。 指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；
7。 復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8。 復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計劃；
9。 制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二） 內(nèi)控經(jīng)理
1。 根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2。 對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；
3。 對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4。 對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項制度進(jìn)行審查和評估；
5。 對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的'制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；
6。 了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；
7。 必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8。 按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9。 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項目的實(shí)施；
�。� 三 ） 內(nèi)控助理
1。 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
2。 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；
3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4。 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5。 制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；
6。 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、 工作流程
1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準(zhǔn)；
2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實(shí)施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；
3。 審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4。 內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達(dá)審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5。 審計小組進(jìn)駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；
6。 審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報告；
7。 內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準(zhǔn)；
8。 審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責(zé)12
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的`編制工作;
3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;
4、組織開展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí);
7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評估;
8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)13
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的.編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé)14
一、崗位名稱：營銷部客戶經(jīng)理
二、崗位級別：客戶經(jīng)理
三、直接上司：營銷部分部經(jīng)理
四、直接下級：無
五、崗位概要：根據(jù)營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導(dǎo)下負(fù)責(zé)門店產(chǎn)品銷售及客戶維護(hù)工作。
六、主要職責(zé)：
1、 根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導(dǎo)下確定營業(yè)目標(biāo)和銷售重點(diǎn)，制定具體的銷售計劃，并認(rèn)真加以實(shí)施，確保銷售計劃的完成。
2、 同各類客戶保持良好的關(guān)系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進(jìn)行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。
3、 經(jīng)授權(quán)代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認(rèn)真落實(shí)。
4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設(shè)性意見，供部門經(jīng)理參考。
5、 了解和掌握門店各項產(chǎn)品的價格體系及預(yù)訂情況，及時處理銷售中的日常事務(wù)工作，及時向各有關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，做好各類客戶的接待工作。
6、 負(fù)責(zé)與客戶保持聯(lián)絡(luò)，發(fā)掘潛在客戶，擴(kuò)大門店經(jīng)營的市場范圍，為客戶提供細(xì)致周到的服務(wù)。
7、 擬寫接待計劃，落實(shí)細(xì)節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的.業(yè)務(wù)關(guān)系。
8、 根據(jù)部門分工負(fù)責(zé)會員、散客、團(tuán)隊、餐飲、康樂及會議等服務(wù)項目的銷售工作，并參與各類接待服務(wù)工作。
9、 經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。
10、 利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務(wù)和各項設(shè)施，擴(kuò)大門店影響，樹立門店良好形象。
11、 利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進(jìn)行推銷。
12、 自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場營銷知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
13、 高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、 基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀(jì)，有責(zé)任心、服從意識強(qiáng)，具有團(tuán)隊精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習(xí)，能吃苦耐勞。
2、 文化程度：高中以上學(xué)歷，門店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專業(yè)。
3、 語言能力：普通話流利，語言表達(dá)能力強(qiáng)，反應(yīng)靈活、善于社交，具有極強(qiáng)的親和力。
4、 儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。
5、 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上高星級門店本崗位工作經(jīng)驗(yàn)；具有較強(qiáng)的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團(tuán)隊接待經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備。
內(nèi)控崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運(yùn)營費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的'各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護(hù)年度費(fèi)用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
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