供應商管理制度（范例15篇）
在不斷進步的時代，制度起到的作用越來越大，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的供應商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
供應商管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包含但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包含：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包含但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包含：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包含但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包含但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的.申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商管理制度2
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）質(zhì)量保證體系；
（3）樣品質(zhì)量；
（4）對質(zhì)量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設計潛力；
�。�4）技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經(jīng)營團隊；
�。�2）員工素質(zhì)。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的`，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。
供應商管理制度3
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;
(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的'重要依據(jù)。
第六章：供應商的違規(guī)處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;
(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
供應商管理制度4
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
�。⿷�(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕�(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估，招采部門負責匯總
及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的.履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。
�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
�。ǘ└鶕�(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。
�。ㄈ﹨R總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《咨詢設計類供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度5
供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
�。�1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。
�。�2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
�。�1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的'問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作
供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。
實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調(diào)，實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：
�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：
（2）向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。
供應商管理制度6
1．目的和范圍
1．1目的`：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關文件和術語無
3．職責：
3．1采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3．2采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1采購部對目前供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
4．2采購部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。
4．3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
4. 4每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
供應商管理制度7
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的'供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用：經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度8
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的.指標體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。
4.技術能力。包含：1）工藝技術的先進性；2）后續(xù)研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營團隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度9
一.目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二.適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三.職責權限
1.總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2.分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3.人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4.經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四.采購原則
1.詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3.低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4.廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提升采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5.招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提升工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6.審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五.采購流程
1.采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前明確提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請明確提出議異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2.詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3.樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4.供應商選擇：
(1)有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件不錯者。
(3)信譽不錯者。
(4)客戶認可的`供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5.合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6.進度跟催
(1)為保證準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以保證物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7.驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8.對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9.采購流程圖：(附后)
六.考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七.本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八.本制度附件：
1.《XXXXX請購單》
2.《XXXXX詢價記錄表》
供應商管理制度10
為切實加強店內(nèi)倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內(nèi)只允許存放商品、場內(nèi)贈送贈品（試吃試用品），不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現(xiàn)場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門應根據(jù)員工分管商品品類設定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區(qū)商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
�、俑鞑块T倉庫應設單位的贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；
②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產(chǎn)日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質(zhì)；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的，應用大小合適的'紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上；
�、谏唐反娣疟M量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數(shù)不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量；
�、劢股唐烽_放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；
�、芡庀淦茡p的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現(xiàn)；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質(zhì)等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現(xiàn)商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內(nèi)存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內(nèi)； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內(nèi)大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內(nèi)，并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù)；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現(xiàn)商品質(zhì)量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內(nèi)，但應在活動結束的三天內(nèi)清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內(nèi)；防損部門有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內(nèi)使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火
3、嚴禁在倉庫內(nèi)使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內(nèi)；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內(nèi)放置任何物品；
供應商管理制度11
�。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，有不錯的商業(yè)信譽；
（三）有不錯的履行合同的`記錄；
�。ㄋ模┚邆浣∪纳a(chǎn)、供貨或提供服務的能力；
�。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務和經(jīng)營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。
供應商管理制度12
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的`一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。
評標程序為：
1、檢查標書的完整性；
2、開啟標書；
3、宣讀標書；
4、匯總計算平圴值；
5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；
6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。
7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度13
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，保證本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。
3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。
3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包含供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品明確提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的`檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度14
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的.貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。
供應商管理制度15
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實各級各類人員的安全生產(chǎn)責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的、在公司內(nèi)從事各種公務活動和進行業(yè)務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務單位同意，進入公司內(nèi)開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業(yè)區(qū)相關方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應商單位進場作業(yè)前，還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的調(diào)查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種火災、交通等事故的調(diào)查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協(xié)調(diào)和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負責各產(chǎn)品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內(nèi)的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內(nèi)容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關安全資質(zhì)的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質(zhì)量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內(nèi)進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關單位參加，進行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現(xiàn)場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業(yè)。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業(yè)、�；愤\輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現(xiàn)場作業(yè)人員按國家有關規(guī)定著裝和佩戴防護用品。
4、現(xiàn)場作業(yè)人員應接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現(xiàn)象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業(yè)務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應資質(zhì)進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產(chǎn)風險的經(jīng)濟能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機構或者專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存業(yè)務的，是否具備相應的`資質(zhì)和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時，應體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場所、設備設施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標準，對租賃方的安全生產(chǎn)情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監(jiān)督。對勞務公司違反合同規(guī)定，公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規(guī)定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應根據(jù)國家相關法律法規(guī)和勞務合同的約定進行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內(nèi)的安全管理，對其作業(yè)人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場以及環(huán)境保護等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經(jīng)公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內(nèi)進行動火作業(yè)、擅自動用生產(chǎn)設備或私接管線等；
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關規(guī)定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)使用、運輸、儲存易燃易爆及�；窌r，項目部應提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關手續(xù)，并安排專人負責管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進行臨時作業(yè)（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節(jié)給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經(jīng)濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術服務等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
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