采購管理制度【精選15篇】
在現(xiàn)實(shí)社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度1
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的.，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
采購管理制度2
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的.依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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采購管理制度3
第一章總則
第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;
二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;
三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
一)、采購計(jì)劃審批;
二)、詢價與確定供應(yīng)商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗(yàn)收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條 按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的.采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計(jì)劃與審批控制
第七條 建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗(yàn)收控制
第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。 對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計(jì)量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
采購管理制度4
一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進(jìn)口藥品時，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購活動中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的'單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況，嚴(yán)禁弄虛作假。
十、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
采購管理制度5
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;
2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
4.所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯璋础毒o急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。
2.調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
第四條采購的定價原則
1。設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。
2。定價程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
3。價格管理原則：對于供貨價格實(shí)行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的.審購程序
1、對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計(jì)劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計(jì)算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗(yàn)收原則
(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收
(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗(yàn)收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
(四)驗(yàn)收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗(yàn)收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗(yàn)收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負(fù)責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項(xiàng)
1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨(dú)列明并說明原因。
采購管理制度6
一、總務(wù)科物資采購職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
�。ǘ└鶕�(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計(jì)劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。
�。ㄈ┯�(jì)劃采購，計(jì)劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。
�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。
二、后勤采購的注意事項(xiàng)
（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
�。ㄈ┎少徆ぷ鲊�(yán)格按照申請、立項(xiàng)、審批、研究采購方式、簽署合同、驗(yàn)收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。
�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、
型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價格、提貨地點(diǎn)等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少徎顒又腥缟婕肮⿷�(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實(shí)際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。
�。┵忎N合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗(yàn)收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅(jiān)決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
�。ò耍┖贤趯�(shí)施過程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。
�。ㄊ┐笞谖镔Y采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、庫房管理制度
（一）認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫�(jiān)持計(jì)劃供應(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。
�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的.方可入庫。如
物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
�。ㄎ澹﹤}庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。
�。ㄆ撸╉毎从�(jì)劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
（八）各辦公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
�。ň牛┘皶r掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。
�。ㄊ┎少徆ぷ鞅仨殘�(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。
�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫
報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報告，經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
�。ㄊ﹪�(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
采購管理制度7
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
（四）采購的方式分類
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(jì)師負(fù)責(zé)
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷�(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
（九）各二級單位負(fù)責(zé)
1、提報物資需求（采購）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。
2、對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的'原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少徏o(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
采購管理制度8
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門，對采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的.原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗(yàn)收→審核→結(jié)算。
采購管理制度9
為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，提高財政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。
第二章 政府采購預(yù)算
第六條 采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。
第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標(biāo)；
二邀請招標(biāo)；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。
第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：
一因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。
第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章 監(jiān)督檢查
第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；
八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的`追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。
第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對參與政府采購活動的單位和個人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動的監(jiān)督。
第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿 ２少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實(shí)行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度10
為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
三、政府采購的目標(biāo)
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項(xiàng)目申報審批表》內(nèi)容一致，與采購代理機(jī)購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
�。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻�(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購的行為。
（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)實(shí)行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的可以自行采購，否則必須委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。
�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項(xiàng)目自行采購或者委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
（一）公開招標(biāo)
公開招標(biāo)是指采購單位以招標(biāo)公告的形式邀請不確定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購。
1、達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，經(jīng)審批以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。
2、采用公開招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：
�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購人委托進(jìn)行政府采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；
�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
（4）確定評標(biāo)委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；
�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標(biāo)
邀請招標(biāo)是指采購單位以投標(biāo)邀請書的形式邀請三個以上特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
（2）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：
�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購人委托進(jìn)行采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；
�。�2）邀請。選擇符合相應(yīng)資格，且實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的廠商作為潛在投標(biāo)人，可上門遞送和函寄招標(biāo)邀請函；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
�。�4）確定評標(biāo)委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；
�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)，沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的；
�。�2）經(jīng)專家認(rèn)定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；
�。�3）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。�4）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
（1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機(jī)抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
�。�4）成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二； ；
�。�5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；
（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機(jī)構(gòu)通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
�。�1）政府購買服務(wù)項(xiàng)目；
�。�2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（3）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的`科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；
�。�5）按照招標(biāo)投標(biāo)及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。
2、競爭性磋商采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
�。�1）制定磋商文件。根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購人的實(shí)際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意；
�。�2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機(jī)抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
（4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行磋商，并做好詳細(xì)筆錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；
�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄎ澹我粊碓�
單一來源是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
�。�1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
�。�2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；
�。�3）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：
�。�1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；
�。�2）確定合格供應(yīng)商；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
�。�4）確定成交事項(xiàng)。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價格并保證采購項(xiàng)目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認(rèn)可；
（5）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、采購規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項(xiàng)目預(yù)算金額低于公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
（1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應(yīng)當(dāng)制定詢價通知書，內(nèi)容一般包括采購項(xiàng)目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；從詢價采購?fù)ㄖ獣l(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；
（2）確定詢價供應(yīng)商名單。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)
應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機(jī)抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）評審并確定成交供應(yīng)商；
�。�6）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購
協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標(biāo)或競爭性談判等方式，在確定中標(biāo)供應(yīng)商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標(biāo)供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購方式。
協(xié)議供貨采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；
2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┘{入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)為：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程，達(dá)到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進(jìn)行采購。
�。ǘ┰谡ú块T）集中采購目錄外，達(dá)到以下限額的項(xiàng)目由采購人實(shí)行分散采購，按財政部門核定的采購方式進(jìn)行采購：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程。
�。ㄈ┴浳�、工程、服務(wù)采購項(xiàng)目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項(xiàng)目）應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開招標(biāo)的限額為：貨物和服務(wù)單項(xiàng)或批量采購預(yù)算50萬元以上、工程單項(xiàng)或批量超過50萬元以上。
�。ㄋ模�20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)：辦公自動設(shè)備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設(shè)備（3—10萬元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購申請報告、預(yù)算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購項(xiàng)目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計(jì)資金數(shù)額超過采購限額或公開招標(biāo)限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標(biāo)。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時，要按照確定的政府采購預(yù)算及資金用途，合理安排采購進(jìn)度，以便提高采購效率，未按政府采購預(yù)算及資金用途實(shí)行政采購的項(xiàng)目或化整為零規(guī)避采購的項(xiàng)目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔(dān)責(zé)任。
采購管理制度11
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的.入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計(jì)劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度12
(一)審批
1.凡屬新增(醫(yī)院尚未使用過的、集中招標(biāo)目錄中沒有的)醫(yī)療器械,使用科室需填寫申請表交醫(yī)療設(shè)備科,申請表內(nèi)容包括:醫(yī)務(wù)科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫(yī)療用品,還需有院感部門的審核意見),財務(wù)部門對收費(fèi)情況的意見和設(shè)備科管理部門對醫(yī)療器械市場準(zhǔn)入的合法性審查意見,然后經(jīng)設(shè)備科長審核送分管院長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。必要時經(jīng)醫(yī)院儀器設(shè)備管理委員會討論批準(zhǔn)。
2.非正常使用醫(yī)療器械的控制:
(1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當(dāng)前醫(yī)療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。
(2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產(chǎn)品,是針對個別特殊病人需要的,應(yīng)合理限制其使用量,使用量不應(yīng)超過15%。
(3)新增醫(yī)療器械的價格先可使用三個月,然后根據(jù)使用量的情況,醫(yī)院組織院內(nèi)招標(biāo),以確定合理的價格。
(二)采購
1.醫(yī)院購置和接受贈送的醫(yī)療器械必須符合醫(yī)療器械管理?xiàng)l例、衛(wèi)生行政部門及海關(guān)、商檢、計(jì)量等行政部門的`有關(guān)規(guī)定。
2.屬于上級衛(wèi)生行政部門集中招標(biāo)采購的醫(yī)療器械,應(yīng)在招標(biāo)后在中標(biāo)單位中選購器械。
3.對于沒有集中招標(biāo)的量大、價值高的醫(yī)用器械,醫(yī)院應(yīng)組織院內(nèi)招標(biāo)采購。
4.不屬于固定資產(chǎn)管理的醫(yī)用計(jì)量器具的購置憑醫(yī)用計(jì)量器具購置審批單。
5.不得采購無證醫(yī)療器械。
6.在向中標(biāo)單位或醫(yī)院確定的經(jīng)營單位選購醫(yī)療器械前,應(yīng)訂立購銷協(xié)議或合同(合同的格式建議采用全市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式),以明確供貨、驗(yàn)收、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、雙方的權(quán)利、義務(wù)等條款。
(三)索證
醫(yī)療器械產(chǎn)品采購前供應(yīng)商必須提供下列證件:
1.銷售人員必須提交帶有身份證復(fù)印件的單位委托書;
2.提交醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證;
3.提供經(jīng)營產(chǎn)品的代理證書;
4.提供產(chǎn)品的有效證件如:醫(yī)療器械注冊證、計(jì)量器具制造許可證、3c認(rèn)證證書等;
5.產(chǎn)品質(zhì)量承諾;
6.所有提供的證件復(fù)印件均要加蓋單位紅章。
采購管理制度13
第一條總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選��；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
�。�3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的.浮動時，應(yīng)及時作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；
（2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
�。�3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
�。�4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計(jì)價、合同總額，定金或預(yù)付款
E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時亦同。
采購管理制度14
第一條 為加強(qiáng)公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條 公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的.辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條 本采購管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條 采購審批程序：
1、各部門、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購：
⑴總價值在5000元以上的；
�、妻k公自動化設(shè)備；
�、菃蝺r在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條 供應(yīng)商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供應(yīng)商。
第六條 貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費(fèi)用由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條 本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
采購管理制度15
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、采購食品時應(yīng)向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;
八、入庫食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的`食品遵循先進(jìn)先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
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