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零星采購管理制度錦集（5篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的零星采購管理制度，希望對大家有所幫助。
零星采購管理制度1
一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。
2、臨時急用物資可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時補(bǔ)辦申購手續(xù)。
3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。
二、采購員詢報價制度
1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。
2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。
3、采購員填寫詢價單，并在財務(wù)報銷時一同附在報銷單據(jù)上。
4、采購員必須建立供應(yīng)商臺帳，對供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。
三、驗收入庫
1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格，倉管清點數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。
2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。
3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。
四、相關(guān)單據(jù)的管理
1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。
2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。
3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。
五、財務(wù)審核及監(jiān)管
1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報銷。
3、財務(wù)部承擔(dān)采購價格的'審計職責(zé)，負(fù)責(zé)對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。
零星采購管理制度2
一、任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需入庫，州分公司由綜合部庫管統(tǒng)一管理，各縣分公司由各縣庫管管理（廢舊材料需把實物保存并附上實物照片）。
二、審批流程及標(biāo)準(zhǔn)。
1、物資采購
州分各部門物資采購需部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷。
縣分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷。
2、車輛維修
州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領(lǐng)導(dǎo)、車隊隊長、綜合部經(jīng)理以及分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）、臺賬方能報銷。
縣分公司：縣分公司需縣分公司總經(jīng)理、車隊隊長、綜合部經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）方能報銷。
零星采購管理制度3
為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品采購的申請程序
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財務(wù)科核銷。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；
2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；
3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；
4、采購工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價實，物美價廉，就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用��；
3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字；
4、加強(qiáng)對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；
5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的`明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；
2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)；
5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；
6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識，每月由財務(wù)部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費；
6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
零星采購管理制度4
1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。
2、財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。
4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。
一、采購項目的申請
1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認(rèn)、報價與購買
1、經(jīng)確認(rèn)實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
2、酒店所需商品由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；
3、采購員應(yīng)按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。
4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。
6、財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的`標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。
8、確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
四、采購項目的結(jié)算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2、供應(yīng)商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。
零星采購管理制度5
1、目的
制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。
2、適用范圍
適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動。
3、職責(zé)
3.1財務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。
3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。
3.3財務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購工作的管理和實施，相干部分負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實施。
3.4財務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。
3.5服務(wù)使用部分負(fù)責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點
4.1采購的分類
（1） 常備物質(zhì)采購
�。�2） 鮮活食品采購
�。�3） 臨時性采購（包括服務(wù)采購）
（4） 專項物質(zhì)采購
4.2供給商評定
4.2.1評定內(nèi)容
�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。
�。�2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的.生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。
�。�3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。
�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。
4.2.2評定方法
（1）由財務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實物及相干資料。
�。�2）由財務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。
�、� 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。
�、� 價格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。
�、� 交期要求：應(yīng)保持及時供貨。
�、� 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。
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