公司出差制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的公司出差制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　公司出差制度 篇1

　　第一章總則

　　為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。

　　第二章出差流程

　　1.出差申請與報告

　　1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。

　　1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

　　1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

　　1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

　　1.5出差返回時間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

　　1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　　1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　　1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

　　1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

　　1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。

　　1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報銷。

　　1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。

　　2.出差的審核決定權(quán)限如下：

　　2.1當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。

　　2.2遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

　　3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸�未按�?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個人承擔(dān)。

　　3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

　　3.2遠(yuǎn)途出差：

　　3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

　　3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;

　　3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。

　　3.3票務(wù)訂購

　　3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負(fù)責(zé)人，并電話告知;

　　3.3.2行政分部專項負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

　　3.4自駕出差規(guī)定

　　3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

　　3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，寫明報銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

　　油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

　　汽車排量

　　耗油標(biāo)準(zhǔn)

　　1.3L以下(含1.3L)

　　8升/每百公里

　　1.3L~1.8L

　　10升/每百公里

　　1.8L以上(含1.8L)

　　12升/每百公里

　　即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄�油價

　　3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報，需填入差旅費(fèi)報銷單，歸為其他費(fèi)報銷。

　　3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計算同差旅費(fèi)報銷制度中相關(guān)規(guī)定。

　　3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。

　　第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

　　1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;

　　1.2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報實(shí)銷方式。

　　1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

　　1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。

　　1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的.60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。

　　1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報銷住宿費(fèi)。

　　2.差旅補(bǔ)助

　　2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;

　　2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計算：

　　2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補(bǔ)助。

　　2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計算補(bǔ)助。

　　2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。

　　2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費(fèi)用。

　　2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

　　2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補(bǔ)貼。

　　3.差旅費(fèi)用報銷程序及相關(guān)規(guī)定

　　3.1出差借款與報銷

　　3.1.1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報分管副總審批。

　　3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

　　3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。

　　3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;

　　3.1.5借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

　　3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　3.2報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　3.2.1差旅費(fèi)報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

　　3.2.1差旅費(fèi)報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

　　3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。

　　3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認(rèn)，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報銷。

　　3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

　　3.2.6出差費(fèi)用的報銷項目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

　　第四章員工出差活動的監(jiān)管

　　1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

　　違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入賬。

　　1.2出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按90%報銷入賬。

　　1.3出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　2.財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

　　第五章出差紀(jì)律

　　1.遵紀(jì)守法;

　　2.遵守公司制度;

　　3.注意安全，不從事危險活動;

　　4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;

　　8.不得接受客戶的宴請和招待;

　　9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　公司出差制度 篇2

　　第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費(fèi)用的報銷：

　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　6、學(xué)校教職工出差管理制度

　　第一章：總則

　　第一條：為進(jìn)一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，修訂本辦法。

　　第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。

　　第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務(wù)活動的行為。

　　第二章：出差的原則

　　第四條：出差應(yīng)遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┮蚴略瓌t。因工作需要，必須外出完成工作任務(wù)的，才能提出出差申請。

　�。ǘ�）精簡原則。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。

　�。ㄈ�）時限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。

　�。ㄋ模�審批原則。擬出差人員應(yīng)按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差。

　　第三章：出差的條件和內(nèi)容

　　第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：

　　（一）上級主管部門安排的各類會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；

　�。ǘ�）參加由學(xué)校安排的各類外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；

　�。ㄈ�）向上級主管部門上報、審批各類相關(guān)材料等；

　�。ㄋ模┫嚓P(guān)業(yè)務(wù)部門組織的各類學(xué)習(xí)交流活動，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓(xùn)等活動；

　�。ㄎ澹┙�(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其他出差活動。

　　第六條：社會團(tuán)體、協(xié)會、學(xué)會等組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應(yīng)事先報經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的，按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第四章：出差申請程序

　　第七條：擬出差人員出差前應(yīng)填寫《教職工公務(wù)出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)同意后方可出差。《教職工公務(wù)出差審批單》用于財務(wù)處報銷差旅費(fèi)時用。

　　第八條：出差申請流程如下：

　　（一）學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)（黨書記、校長）出差，應(yīng)于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規(guī)定向市、市政府有關(guān)部門辦理請假手續(xù)。

　�。ǘ�）其他校領(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)事前報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將行程通知黨政辦。

　　（三）部門主要負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┎块T副職出差經(jīng)本部門正職同意后，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　（五）部門其他人員出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，情況特殊，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第九條：《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)至少在出差前1天報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，并在出差前辦理請假手續(xù)。

　　第十條：出差人員的出差時限由審批領(lǐng)導(dǎo)予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應(yīng)向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)報告，返校后補(bǔ)辦審批手續(xù)。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應(yīng)事先向?qū)徟�領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)，返校后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第五章：出差管理

　　第十一條：出差人員應(yīng)在出差前做好相應(yīng)的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的，應(yīng)提前提請?zhí)幨�、系部做好協(xié)調(diào)，相關(guān)系部、處室應(yīng)按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。

　　第十二條：出差人員出差期間代表學(xué)校形象，應(yīng)注意個人言行舉止，不得做有損學(xué)校聲譽(yù)和利益的事。

　　第十三條：《教職工公務(wù)出差審批單》被批準(zhǔn)后，出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應(yīng)報請批準(zhǔn)此次出差的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可更改。

　　第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。

　　第十五條：領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的計劃和有關(guān)規(guī)定，杜絕無實(shí)質(zhì)性任務(wù)的照顧性出，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自繞道、順其他地方。

　　第十六條：參加上級主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，原則上應(yīng)在返校一周內(nèi)將學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會或會議精神向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報。有時間要求的，應(yīng)按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負(fù)責(zé)匯報。

　　批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報內(nèi)容和要求，酌情組織參加會議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員作專題宣講或?qū)ｎ}報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果或傳達(dá)會議精神。

　　第六章：出差費(fèi)用報銷

　　第十七條：出差費(fèi)用按學(xué)�！恫盥觅M(fèi)管理辦法》、《公務(wù)卡管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財務(wù)處報賬。

　　第十八條：下列費(fèi)用不予報銷：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用；

　�。ǘ�）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費(fèi)用；

　�。ㄈ�）出差期間擅自參加旅游觀光活動產(chǎn)生的所有費(fèi)用；

　�。ㄋ模┏霾罱Y(jié)束后未經(jīng)批準(zhǔn)不按時返校產(chǎn)生的所有費(fèi)用；

　�。ㄎ澹┢渌�不符合上級和學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用。

　　第七章：附則

　　第十九條：本辦法由學(xué)校黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十條：本辦法自公布之日起施行，學(xué)校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。

　　7、學(xué)校教職工出差管理制度

　　一、總則

　　1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2、本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷

　　3、本制度中涉及費(fèi)用的報銷由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報銷，對于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報銷；

　　4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；

　　二、教職工出差簽核流程

　　1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認(rèn)可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差教職工違此規(guī)定者，不予報銷差旅費(fèi)，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

　　4、因公出差的教職工需預(yù)支差旅費(fèi)的，憑核準(zhǔn)的“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的50%。

　　5、教職工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

　　6、員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：

　　a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；

　　b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；

　　7、凡參加各種會議，交納會務(wù)費(fèi)，在會議期間不再報銷住宿費(fèi)和差旅費(fèi)；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費(fèi)用按一人計算，超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費(fèi)用自理。

　　9、出差結(jié)束后應(yīng)在7個工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報告。

　　三、教職工出差相關(guān)規(guī)定

　　1、市內(nèi)出差

　　學(xué)校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

　　2、出差費(fèi)用管理制度

　　（1）住宿費(fèi)、交通費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由會議安排住宿的，不得重復(fù)報支。

　�。�2）差旅費(fèi)用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　（3）出差當(dāng)日返回不報銷住宿費(fèi)。

　　8、學(xué)校教職工出差管理制度

　　第一章：總則

　　第一條：為了加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校差旅費(fèi)預(yù)算管理，完善公務(wù)活動管理制度，本著厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法（暫行）》，結(jié)合學(xué)校所在地和實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條：差旅費(fèi)是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。

　　第三條：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級次、分項目的原則制定。

　　第四條：學(xué)校建立公務(wù)差旅費(fèi)審批制度，學(xué)校各單位主要負(fù)責(zé)人參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他人員參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。上述人員報銷差旅費(fèi)時，需持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的參加各種會議或培訓(xùn)通知書，財務(wù)處按規(guī)定報銷費(fèi)用。

　　第五條：學(xué)校各單位要從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；加強(qiáng)差旅費(fèi)預(yù)算管理，控制差旅費(fèi)支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動。

　　第二章：交通費(fèi)

　　第六條：交通費(fèi)分城市間交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。城市間交通費(fèi)是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費(fèi)用。市內(nèi)交通費(fèi)是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用。

　　第七條：出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。

　　第八條：城市間交通費(fèi)按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)可以憑據(jù)報銷。

　　第九條：乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可以憑據(jù)報銷。

　　第十條：乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據(jù)報銷。

　　第十一條：出差人員的市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實(shí)行定額補(bǔ)助，包干使用。在固原市內(nèi)出差，每人每天補(bǔ)助50元（包括教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)、見習(xí)、寫生等）；在區(qū)內(nèi)其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市）和自治區(qū)外出差，每人每天補(bǔ)助80元。

　　第三章：住宿費(fèi)

　　第十二條：住宿費(fèi)是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費(fèi)用。

　　第十三條：工作人員出差住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)按自治區(qū)內(nèi)、區(qū)外和地區(qū)確定。在自治區(qū)內(nèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　銀川市：學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天470元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

　　石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市、固原市：學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天430元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

　　在自治區(qū)以外地方出差的住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，參照財政部發(fā)布的'和國家機(jī)關(guān)差旅住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在旺季可適當(dāng)上浮，具體標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定根據(jù)財政部、財政廳另行發(fā)布的通知執(zhí)行。

　　第十四條：學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)、其他公務(wù)人員依據(jù)住宿費(fèi)等級開支標(biāo)準(zhǔn)住普通單間或標(biāo)準(zhǔn)間。

　　第十五條：住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。出差人員無住宿發(fā)票的，不報銷住宿費(fèi)。

　　出差人員當(dāng)天往返的，原則上不報銷住宿費(fèi)。當(dāng)天往返但公務(wù)活動超過半天的，可安排午休房，住宿費(fèi)最高按全天房價的一半報銷。

　　以上未按規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分個人自理。

　　第四章：伙食補(bǔ)助費(fèi)

　　第十六條：伙食補(bǔ)助費(fèi)是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補(bǔ)償費(fèi)用。

　　第十七條：伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助，包干使用。

　　第十八條：在自治區(qū)內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天補(bǔ)助100元。

　　在自治區(qū)以外地方出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照財政部發(fā)布的和國家機(jī)關(guān)差旅伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第五章：學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、實(shí)（見）習(xí)差旅費(fèi)

　　第十九條：經(jīng)學(xué)校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學(xué)校的普通學(xué)生公寓住宿。經(jīng)學(xué)校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)每人每天150元。其他費(fèi)用報銷按寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件執(zhí)行。

　　第二十條：經(jīng)學(xué)校同意參加自治區(qū)廳（局）組織的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)（個人繼續(xù)教育學(xué)習(xí)除外）一個月及其以上的職工，學(xué)習(xí)期間因公事，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意返回單位的，報銷往返長途客車或火車交通費(fèi)（學(xué)校派車接送的除外）。

　　第二十一條：經(jīng)學(xué)校同意安排去黨校、干部學(xué)院、其他學(xué)等單位脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修、掛職的人員，按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的《國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》的通知（寧財（行）發(fā)〔20xx〕1312號）規(guī)定執(zhí)行，在自治區(qū)內(nèi)：伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天5元；在自治區(qū)外：伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天10元。住宿費(fèi)按校內(nèi)住宿規(guī)定，據(jù)實(shí)憑據(jù)報銷不再發(fā)放公雜費(fèi)。寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件關(guān)于“參加中期培訓(xùn)和長期培訓(xùn)者，專任教師每月核發(fā)生活補(bǔ)貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發(fā)”。在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報銷。

　　經(jīng)自治區(qū)黨組織部等部門安排學(xué)校職工在區(qū)內(nèi)掛職（學(xué)習(xí)）的，按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的;國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知（寧財（行）發(fā)〔20xx〕1312號）規(guī)定執(zhí)行，每人每天補(bǔ)助15元，不報銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報銷。

　　該條款根據(jù)新文件規(guī)定可隨時調(diào)整。

　　第二十二條：經(jīng)學(xué)校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統(tǒng)一安排食宿的，會議費(fèi)嚴(yán)格按照會議通知規(guī)定憑據(jù)報銷，不享受住宿費(fèi)和伙食費(fèi)包干補(bǔ)貼；召集單位未統(tǒng)一安排食宿的，按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報銷；往返在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報銷。

　　第二十三條：教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)（見習(xí)、寫生）期間學(xué)校計算課時津貼，教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)（見習(xí)、寫生）期間，在自治區(qū)內(nèi)伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天60元。

　　第二十四條：學(xué)校學(xué)生在見習(xí)、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應(yīng)本著節(jié)約的原則，兩個學(xué)生住一個標(biāo)準(zhǔn)間。在自治區(qū)內(nèi)：標(biāo)準(zhǔn)間每天200元；在自治區(qū)外：標(biāo)準(zhǔn)間每天300元。

　　第二十五條：學(xué)校安排的長期支教、扶貧人員，實(shí)行交通費(fèi)、差旅費(fèi)包干補(bǔ)助辦法。原州區(qū)內(nèi)每人每天補(bǔ)助12元，固原市所屬其他縣每人每天補(bǔ)助15元。

　　第二十六條：兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠(yuǎn)居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費(fèi)。與父母長期遠(yuǎn)居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費(fèi)（分居和遠(yuǎn)居指居住在自治區(qū)以外�。ㄊ�、區(qū)））。

　　第六章：附則

　　第二十七條：工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

　　第二十八條：本辦法由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條：本辦法報自治區(qū)財政廳備案。

　　第三十條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。原寧師院發(fā)〔20xx〕20號、寧師院發(fā)〔20xx〕156號文件同時廢止。

　　公司出差制度 篇3

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽

　　車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　A主管級：每日120元

　　B一般級：每日100元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的.費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。

　　第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。

　　公司出差制度 篇4

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章 出差管理細(xì)則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時的.招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費(fèi)用借款及報銷

　　第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第12條 其他報銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　公司出差制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　　1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

　　2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

　　3、部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

　　第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):

　　a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷;

　　b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日;

　　c.一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日。

　　2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

　　伙食補(bǔ)貼每人x元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人x元/日。

　　第三章出差費(fèi)用報銷

　　第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費(fèi)報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

　　第十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的'正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

　　第十一條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　公司出差制度 篇6

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　二、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

　　3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　三、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(含)以上人員的`出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

　　四、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則

　　1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費(fèi)報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　五、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.招待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　3.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　4.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　六、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

　　七、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

　　3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　八、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

　　公司出差制度 篇7

　　1、出差定義

　　因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。

　　2、出差規(guī)定

　　1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實(shí)際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

　　2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：

　　1、注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；

　　2、避免與出差目的無關(guān)的活動；

　　3、出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

　　4、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；

　　5、出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。

　　3、交通工具

　　員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。

　　4、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜，部門主管級住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜，部門主管級以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。國外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮�平�(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。

　　5、伙食標(biāo)準(zhǔn)

　　1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報銷時申請出差餐費(fèi)補(bǔ)貼；員工也可選擇實(shí)報實(shí)銷，但每日總餐費(fèi)不可超過30元。

　　2、當(dāng)日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請早餐補(bǔ)貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請晚餐補(bǔ)貼。

　　3、出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費(fèi)報銷，此餐的餐費(fèi)補(bǔ)貼將被取消。

　　4、酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會議等活動中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼被取消。

　　6、出差補(bǔ)貼

　　國內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的'出差每人每天補(bǔ)貼30元，其他情況的出差每人每天補(bǔ)貼60元。

　　7、出差期間長途費(fèi)用

　　出差因公需打長途電話時，應(yīng)盡量簡短，以降低長途話費(fèi)開支。

　　出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費(fèi)用由本人承擔(dān)。

　　8、報銷規(guī)定

　　出差費(fèi)用報銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、傳真費(fèi)以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費(fèi)由員工本人承擔(dān)。

　　所有報銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報銷白條。

　　員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫"報銷申請表"，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。

　　公司出差制度 篇8

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

　　補(bǔ)貼范圍及辦法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，公司派車的將不予以報銷。

　　4、其它報銷：

　　公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。

　　4、通訊補(bǔ)助：

　　每人每月xx元的通訊補(bǔ)助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的`。

　　三、普通員工

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報銷出租車費(fèi)用。

　　4、其它費(fèi)用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報實(shí)銷。

　　四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

　　3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。

　　B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　公司出差制度 篇9

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

　　二、國內(nèi)出差

　　第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

　　3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

　　第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

　　1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

　　3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

　　第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

　　第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

　　第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。

　　第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

　　第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

　　第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。

　　第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

　　1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。

　　2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。

　　3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。

　　訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調(diào)

　　第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

　　公司出差制度 篇10

　　國內(nèi)部分

　　第一條

　　本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　第二條

　　本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。ǘ�）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的.購票證明單或船票存根。

　　（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

　�。ㄋ模┐畛斯�司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。

　　第三條

　1、員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　2、a主管級：每日200元

　　3、b一般級：每日150元

　　第四條

　　出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　�。ㄒ唬┏俗�計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　�。ǘ�）電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　第五條

　　員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

　　第六條

　　員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條

　　員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。

　　第八條

　　市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報支車資外，另可報支誤餐費(fèi)。

　　（一）下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　�。ǘ�）下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　�。ㄈ�）不得再報支加班費(fèi)。

　　第九條

　　奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。

　　第十條

　　調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費(fèi)。

　　第十一條

　　調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

　�、�國外部分

　　第十二條

　　本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　�。ǘ�）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　�。ㄈ�）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條

　　受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　第十四條

　　出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條

　　如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條

　　國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條

　　下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　公司出差制度 篇11

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3、1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3、2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3、3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必需電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。 補(bǔ)貼范圍及方法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，公司派車的將不予以報銷。 4、其它報銷：

　　公關(guān)費(fèi)、款待費(fèi)等依據(jù)狀況酌情報銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的'。

　　二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。

　　4、通訊補(bǔ)助：

　　每人每月____元的通訊補(bǔ)助。（按天計算，即：__元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關(guān)費(fèi)、款待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　三、一般員工

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補(bǔ)助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報銷出租車費(fèi)用。

　　4、其它費(fèi)用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報實(shí)銷。

　　四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特別狀況，不能根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。 注：若公司供應(yīng)住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必需是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要根據(jù)預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必需履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行擔(dān)當(dāng)。

　　3、出差時間，必需遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)峻懲罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特別狀況，必需向總經(jīng)理及財務(wù)告之清晰。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。 B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。 C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　公司出差制度 篇12

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報銷。

　�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　�。�2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

　�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到；

　　出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的.要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。�2）出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到；

　　出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第十條出差紀(jì)律

　�。�1）遵紀(jì)守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不從事危險活動；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動；

　　（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　�、哦掏境霾钪�交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行某某某總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

　　公司出差制度 篇13

　　第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理:

　　(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

　　(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的`旅差費(fèi),“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費(fèi)用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

　　(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

　　第四條工作日出差不得計加班費(fèi),但假日酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,依情節(jié)輕重予以處罰。

　　第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。

　　第七條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)

　　第八條出差費(fèi)用的報銷:

　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

　　(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。

　　公司出差制度 篇14

　　總則

　　第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　其次條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差

　　的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

　　出差管理細(xì)則

　　第四條 出差類型

　　(一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可來回者。

　　1、近距離出差之乘車費(fèi)用，憑乘車證明可予以實(shí)際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

　　3、近距離出差一般狀況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

　　(二)遠(yuǎn)途出差。即出差必需在外住宿者。

　　1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報銷。

　　2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。

　　1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。

　　2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車

　　以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機(jī)的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)，但不報銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。

　　第五條 出差簽核程序

　　(一)個人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

　　2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(二)公司指派出差。

　　1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

　　(三)其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。

　　3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

　　5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應(yīng)相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

　　6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

　　第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略

　　2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費(fèi)用的預(yù)算方案，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費(fèi)用。

　　3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費(fèi)用掌握。

　　第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報銷程序

　　(一)出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷。

　　(二)出差費(fèi)用報銷程序

　　1、報銷規(guī)定

　　1)住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司支配的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報銷。

　　2)交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

　　3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行懲罰。

　　4)當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

　　5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6)本制度涉及報銷的費(fèi)用，如遇特別狀況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

　　7)若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實(shí)際應(yīng)報銷住宿費(fèi)用的50%予以報銷。

　　8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報銷。

　　9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的'，不予報銷住宿費(fèi)。

　　10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。

　　2、報銷程序

　　1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。

　　2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不供應(yīng)正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

　　3)填好報銷單的全部明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。

　　A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務(wù)審核；

　　D、總經(jīng)理審核；

　　3)財務(wù)部門復(fù)核程序

　　A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核看法、報銷時間等。

　　B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。

　　C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實(shí)際費(fèi)用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報銷、支出說明；

　　1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

　　2)《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。

　　3)出差報銷的費(fèi)用中，若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

　　第八條 附則

　　(一)本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　(二)本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷管理補(bǔ)充條例(備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補(bǔ)休。)

　　為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補(bǔ)充條例。

　　參展費(fèi)用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費(fèi)，故而無法采納統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費(fèi)用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團(tuán)長填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。 參展方案表 略

　　駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用，由公司統(tǒng)一支配。

　　1、由于公司駐外費(fèi)用會因地區(qū)不同，消費(fèi)不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用，由公司統(tǒng)一支付。

　　3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下；

　　古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費(fèi)用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

　　7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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