亳州市人社局2017年部門預(yù)算情況說明

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　　一、主要職能

　　根據(jù)亳州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(亳政辦〔2010〕36號(hào))規(guī)定，亳州市人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)是：

　　(一)貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會(huì)保障工作方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬定人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等工作。

　　(二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

　　(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

　　(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹實(shí)施全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基本養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，貫徹實(shí)施機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督的有關(guān)制度辦法，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

　　(五)負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　(六)會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配的有關(guān)政策，建立機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休的相關(guān)政策。

　　(七)負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)改革配套政策并組織實(shí)施，參與人才管理工作，制定專業(yè)人員管理和繼續(xù)教育相關(guān)政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，做好博士后管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

　　(八)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置有關(guān)政策和安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定有關(guān)政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

　　(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法，貫徹實(shí)施國家榮譽(yù)制度擬訂政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

　　(十)綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全市引進(jìn)國外智力工作，擬訂引進(jìn)外國智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。

　　(十一)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　(十二)統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁有關(guān)制度辦法和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂消除非法使用童工和女工、未成工特殊勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)政策辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。

　　(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門概況

　　亳州市人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算和局屬二級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見下表。亳州市人力資源和社會(huì)保障局編制107人，目前在職102人，離休人員0人，退休人員16人。

　　三、2017年度主要工作任務(wù)

　　2017年，我們將結(jié)合部和省廳對人社工作要求，按照市委市政府的決策部署，堅(jiān)持用法治意識(shí)和法治方式解決突出矛盾和問題，重點(diǎn)加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力，有效推進(jìn)人社領(lǐng)域深化改革。

　　一是就業(yè)方面。大力促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，啟動(dòng)實(shí)施就業(yè)脫貧工程，助力精準(zhǔn)扶貧。開展春風(fēng)行動(dòng)、高校畢業(yè)生專場招聘會(huì)、退役士兵招聘會(huì)等系列活動(dòng)，配合做好臨工市場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力7.2萬人。

　　二是社保方面。穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)整合，全市參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)21.1萬人(其中企業(yè)職工15.6萬人)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參續(xù)保繳費(fèi)230萬人，失業(yè)保險(xiǎn)15.5萬人、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)22.5萬人、工傷保險(xiǎn)20.9萬人、生育保險(xiǎn)16.7萬人。

　　三是人事人才方面。為“調(diào)轉(zhuǎn)促”積蓄人才動(dòng)力，完善人才需求目錄，大力引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。積極做好2個(gè)博士后工作站推薦工作，開展市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人評選活動(dòng)、享受政府特殊津貼人員選拔，開展國有企業(yè)薪酬制度改革，深化專業(yè)技術(shù)職稱制度改革，促進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才成長。規(guī)范公務(wù)員招錄遴選，做好各類人事考錄招聘，實(shí)現(xiàn)人事考試APP項(xiàng)目建設(shè)。健全法官、檢察官和人民警察統(tǒng)一招錄、有序交流、逐級遴選機(jī)制。

　　四是勞動(dòng)關(guān)系方面。完善農(nóng)民工工資防欠治欠長效機(jī)制，逐步建立科學(xué)規(guī)范的維權(quán)體系。加大農(nóng)民工工資專戶工作，實(shí)現(xiàn)新續(xù)建項(xiàng)目建戶率100%，按規(guī)定足額繳納農(nóng)民工工資保障金，通過專戶打卡發(fā)放率90%。規(guī)范勞務(wù)派遣，完善勞動(dòng)保障“兩網(wǎng)化”管理，推進(jìn)勞動(dòng)人事爭議仲裁信息化建設(shè)。勞動(dòng)人事爭議仲裁結(jié)案率達(dá)95%，勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)90%，“兩網(wǎng)化”覆蓋率達(dá)100%，勞動(dòng)監(jiān)察投訴舉報(bào)結(jié)案率達(dá)95%。

　　四、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算管理的原則，亳州市人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。亳州市人力資源和社會(huì)保障局2017年收支總預(yù)算4519.51萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入、納入專戶管理收入、其他收入和上年結(jié)余收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

　　五、2017年收入預(yù)算情況

　　亳州市人力資源和社會(huì)保障局2017年收入預(yù)算4519.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3973.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理政府非稅收入37萬元，其他收入161萬元，上年結(jié)余收入4519.51萬元。

　　六、2017年支出預(yù)算情況

　　亳州市人力資源和社會(huì)保障局2017年收入預(yù)算4519.51萬元，其中：基本支出981.73萬元，占21.72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出3537.78萬元，占78.28%，主要用于政策調(diào)研、督查考核、應(yīng)急職守、信息公開、就業(yè)、社會(huì)保障、人才隊(duì)伍建設(shè)、人事制度改革、工資收入分配和勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整的各個(gè)環(huán)節(jié)等支出。

　　七、2017年財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　亳州市人力資源和社會(huì)保障局2017年財(cái)政撥款預(yù)算3973.41萬元，其中：一般公共服務(wù)588.56萬元，占14.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2994.63萬元，占75.37%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出320.47萬元，占8.06%;農(nóng)林水事務(wù)支出5萬元，占0.13%;住房保障支出64.75萬元，占1.63%。具體情況如下：

　　(一)一般公共服務(wù)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算588.56萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加218.74萬元，增長59.15%，主要是人事考試類別及參考人數(shù)增加，導(dǎo)致人事考試經(jīng)費(fèi)增加。其中，“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算36.56萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出;“其他人力資源事務(wù)支出”預(yù)算547萬元，主要用于各類人事考試工作經(jīng)費(fèi)，主要包括2017年度全市公務(wù)員考錄、2017年度我市“三支一扶”招考、2017年度全國執(zhí)業(yè)藥師考試、2017年度全國一級建造師考試、2017年度全國二級建造師考試、2017年度全國注冊消防工程師考試、2017年市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位遴選考試、2017年度全國專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)考試、2017年度全國經(jīng)濟(jì)專業(yè)考試、2017年度全國職稱外語考試、我市2017年度事業(yè)單位招聘考試。以上考試所需費(fèi)用包含筆試、警察職位體能測試、面試、體檢、資格復(fù)審等相關(guān)工作及因接送試卷產(chǎn)生的差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)用以及制卷閱卷費(fèi)用;“招商引資”預(yù)算5萬元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)社會(huì)保障和就業(yè)。2017年財(cái)政撥款預(yù)算2994.63萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加1758.27萬元，增長142.21%，主要是市創(chuàng)業(yè)辦工作經(jīng)費(fèi)及市級配套就業(yè)資金支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算343.03萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位離退休人員基本工資、基本離退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼支出;“綜合業(yè)務(wù)管理”預(yù)算66.95萬元，主要用于政府購買服務(wù)卡管中心人員工資勞務(wù)費(fèi)用;“勞動(dòng)保障監(jiān)察”預(yù)算98.96萬元，主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)人員工資福利支出、勞動(dòng)保障日常巡查、農(nóng)民工工資清欠專項(xiàng)檢查及書面審查等監(jiān)察日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi);“社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)”預(yù)算10萬元，主要用于人事檔案管理等工作支出;“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”預(yù)算110.51萬元，主要用于就業(yè)人才服務(wù)局人員工資福利支出;“勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁”預(yù)算40.08萬元，主要用于1.日常勞動(dòng)爭議調(diào)解開庭費(fèi)用;2.特別案例分析研討會(huì);3.仲裁員業(yè)務(wù)培訓(xùn);4.皖人社秘【2014】87號(hào)文件要求，支持企業(yè)發(fā)展(調(diào)解組織建設(shè));5.勞動(dòng)人事爭議仲裁院人員工資福利支出;“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”預(yù)算159.5萬元，主要用于：1.人社信息化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi);2. 2017年度招商引資工作經(jīng)費(fèi);3. 2017年度水電費(fèi);4. 2017年度物業(yè)管理費(fèi)及大樓地下室配電防水維護(hù)費(fèi)用;5. 民生工程工作經(jīng)費(fèi);6. 社�；�金監(jiān)督等政策法規(guī)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi);“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算43.16萬元，主要用于行政單位離退休人員基本退休費(fèi)及各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼費(fèi)用;“事業(yè)單位離退休”預(yù)算29.54萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員基本退休費(fèi)及各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼費(fèi)用;“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”預(yù)算1595萬元，主要用于市創(chuàng)業(yè)辦工作經(jīng)費(fèi)及市級配套就業(yè)資金支出;“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”預(yù)算60萬元，主要用于就業(yè)工作工作經(jīng)費(fèi);“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”預(yù)算9.18萬元，主要用于按相關(guān)要求按比例繳納殘疾人就業(yè)保障金。

　　(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。2017年財(cái)政撥款預(yù)算320.47萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加6.71萬元，增長2.14%，主要是增加全局人員工資正常晉升增長部分。其中，“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算30.46萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算8.63萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算2.52萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼。“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算0.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療救助金支出“財(cái)政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算260萬元，主要用于市級配套城鎮(zhèn)醫(yī)保金(財(cái)政局醫(yī)�；�金專戶)支出“優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算18.68萬元，主要用于七名二等乙人員醫(yī)保費(fèi)用及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保費(fèi)用支出。

　　(四)農(nóng)林水支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0萬元，增長00%，主要是響應(yīng)國家“十三五”規(guī)劃綱要中提出的加大扶貧工作力度。其中，“其他扶貧支出”預(yù)算5萬元，主要用于我局所承擔(dān)的2016年度扶貧工作。

　　(五)住房保障支出。2017年財(cái)政撥款預(yù)算64.75萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加-43.46萬元，增長-40.16%，主要是住房公積金繳存比例下降。其中，“住房公積金”預(yù)算64.75萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。