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出差費用報銷補貼標準
出差有沒有補貼?出差費用要怎么報銷?想必這些問題都是很多人想要了解的。為此小編整理了相關(guān)的出差費用報銷補貼標準，希望對你有幫助!
出差費用報銷補貼標準
第一條 為了加強管理，完善內(nèi)部控制制度，統(tǒng)一費用報銷標準，特制定本制度。
第二條 本制度作為公司因公出差人員發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費等費用的開支與報銷程序。
第三條 出差管理規(guī)定如下
一、出差申請：員工因公需要出差，事先必須填寫《出差申請單》一式三份，附出差計劃：包括往返時間、出差目的、行程安排(如：地點、線路、交通工具)、費用估算等。一般人員出差由部門負責人核準，部門負責人出差由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準，其中，一份據(jù)以到財務部門辦理相關(guān)借款報銷手續(xù)，一份交綜合管理部門考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：憑核準的出差申請單，出差人到財務部辦理借款。出差人員親自填寫借款單，經(jīng)部門負責人審核，財務負責人確認(伍仟元以內(nèi))，超過伍仟元的必須呈送總經(jīng)理批準。
三、報銷程序：行程結(jié)束后一周內(nèi)，出差人員應分別出差費用和應酬費用，將實際發(fā)生的單據(jù)粘帖整齊，分別填寫差旅費報銷單和費用報銷單，附出差申請單或費用申請確認書，分別經(jīng)部門負責人及財務負責人審核，經(jīng)財務部門統(tǒng)一呈報總經(jīng)理確認、董事長核準后方可報銷。
若因故有個別報銷票據(jù)丟失或未能取得票據(jù)的，經(jīng)主管副總經(jīng)理監(jiān)證、財務負責人確認后用其它類似票據(jù)填補。
第四條 借款金額的確定
按照預計出差天數(shù)、出差人數(shù)及相應標準估算所需資金額度。
第五條 報銷時限要求
出差人員返回后必須在一周內(nèi)完成報銷沖帳手續(xù)，一次一報。
第六條 報銷原始票據(jù)憑證要求：
各類報銷原始票據(jù)憑證，必須是國家財政、稅務機關(guān)統(tǒng)一印制的合法票據(jù)。杜絕任何白條及不合法的票據(jù)出現(xiàn)。
第七條 報銷標準：
火車 飛機 輪船 外埠市內(nèi) 一級城市 二級城市 一級城市 二級城市
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、高級工程師等人員厲行節(jié) 約、按實列支
(副)部門經(jīng)理及相當職務人員 軟座 普通艙位 三四等艙 實報實銷 500元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 60元/日 60元/日
其余人員 硬座 四等艙 50元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 200元/日以內(nèi) 40元/日 40元/日
(備注：一級城市：包括省會城市、直轄市、深圳、珠海、廈門，;二級城市：一級城市以外的城市)
交通、住宿、伙食、出差補助相關(guān)管理規(guī)定如下：
一、交通、住宿費
1、住宿費
�、�、出差住宿標準為一個標準間設(shè)有兩張床鋪的單日收費額，一人單獨出差或夫妻兩人一道出差的按一個標準間計算執(zhí)行，兩個不同性別(非夫妻)的同事一道出差的按兩個標準間計算執(zhí)行，兩個同性別同事出差按一個標準間計算執(zhí)行，三人或三人以上人員同行的按不同性別分別計算，以此類推。在規(guī)定的標準限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過限額標準的部分不予報銷。
�、凇⒊霾钊藛T因住親訪友，但非自家，而未發(fā)生或少發(fā)生住宿費用的，按住宿費報銷標準的50%給予伙食補帖。
2、交通費
① 乘坐火車，從晚八時至次日七時之間，在火車上過度6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購臥鋪票。
�、� 因工作需要，隨行出差人員享受隨高標準。
�、� 一般出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導批準方可乘坐。
�、� 市內(nèi)出差人員，其公交費用，據(jù)實報銷，嚴控的士費用。
出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。
⑤ 下列出差人員不實行外埠市內(nèi)交通限額報銷辦法：
各種外派學習及訓練人員;年假探親及工作調(diào)動人員;公司提供交通工具的出差人員。
二、出差補助
1、在途補助
�、� 乘坐火車硬座按票價比例計發(fā)個人補助費。
乘坐高速列車、磁懸浮列車、臥鋪列車的，不按票面金額進行補貼;乘坐其他列車的，按其票面金額的50%計發(fā)，可以同伙食補貼重復發(fā)放。
�、� 乘坐長途汽車、輪船超過8小時的，每人每天按標準發(fā)放伙食補貼，但一天只發(fā)放一次補貼，不重復發(fā)放;乘車不足8小時的不發(fā)放。
2、出差伙食補助
① 出差伙食補貼，不分途中和住勤，每人每天補貼標準為：(副)部門經(jīng)理，經(jīng)理助理及相當職務人員每人每天補貼60元;其余人員每人每天補貼40元。發(fā)生住宿費用的，按住宿地標準和住宿天數(shù)計發(fā)伙食補貼;應發(fā)生而沒有發(fā)生住宿費用的按出差天數(shù)減一計算補貼天數(shù);當天往返的出差時間在8小時以上按標準進行伙食補貼，當天往返的出差時間在4小時以上不足8小時的按標準的50%計發(fā)伙食補貼。
�、� 外派短期學習、與會或訓練人員在外期間，伙食自理的，按其出差標準發(fā)放伙食補貼費;年假探親及工作調(diào)動人員在途期間不發(fā)伙食補貼費。
�、� 在南通市境內(nèi)(含所屬縣級市)出差，中午不回公司就餐的，憑就餐券(或類似憑據(jù))及出差申請單每人每天發(fā)放誤餐費10元。
三、差旅費報銷
1.員工外出參加工作會議期間的伙食補貼費、住宿費、市內(nèi)交通費按照其出差目的地相應標準報銷。
2.員工借出差或工作調(diào)動之便，事先經(jīng)公司批準就近回家探親辦事的，其交通費按標準憑票報銷。不發(fā)在家期間的出差伙食補貼費、住宿費和市內(nèi)交通費。
四、出差人員交通費、住宿費、伙食補貼費的其他規(guī)定
1.同居的父母、配偶、十六周歲以下的子女和必須瞻養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費，按被調(diào)動人員的相應標準報銷。
2.夫婦雙方都是員工而又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。
3.員工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不分員工和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內(nèi)按實報銷。
第八條 其他費用事項的說明
一、凡是同出差無關(guān)的費用，一律不準夾在差旅費中報銷。嚴禁任何人用任何手段謀取個人私利，如有弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回損失，并處以虛報金額的雙倍罰款，并在全公司范圍內(nèi)進行通報批評。
二、出差期間發(fā)生的招待、禮品等應酬費用的，需單獨填列報銷單報銷，出差期間如有招待費用發(fā)生的，當天伙食費補貼降按其50%發(fā)放。
三、各部門因工作需要而宴請、饋贈禮品等應酬費用的，事前必須提出書面申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽批后方執(zhí)行和報銷。出差在外的先以電話或短信方式申請，待回公司后再補書面申請。
四、其他
1.員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用，均由個人自理。
2.公司駐外機構(gòu)在其所在地辦公期間不作為出差，出差到其余地區(qū)的，按本規(guī)則報銷相關(guān)差旅費用。
3.因公出國人員費用開支標準和管理辦法另行規(guī)定，不適用本辦法。
第九條 本規(guī)則自發(fā)布之日起試行。
差旅費用及補貼標準
1、 申請。
全體人員出差，需在明道OA系統(tǒng)提交“出差申請”，由部門經(jīng)理、人事部門等相應人員審批后，人事部門備案管理。
2、 交通。
1) 全體管理者及員工出行交通均由綜合部門統(tǒng)一訂購(或自行墊付，需提前溝通)，原則上出行標準為最低艙位票價(動車二等座、長途硬臥等)，若乘坐者欲自費升艙，需在出票前自行與綜合部門負責人員溝通協(xié)商。
2) 出差人員有義務妥善保管火車票等票據(jù)以備報銷使用，如遺失綜合或財務部門有權(quán)利要求其按價補齊。
3、 住宿。
1) 全體管理者及員工出行由綜合部門統(tǒng)一訂購(或自行墊付，需提前溝通)，部門經(jīng)理及以上級別人員住宿標準為一線城市人民幣600元/天/間，二線三線城市為人民幣400元/天/間，兩人出行同住一間;普通員工住宿標準為一線城市人民幣400元/天/間，二線三線城市人民幣300元/天/間，兩人出行同住一間。如需自費提高住宿品質(zhì)，需與負責人員提前進行溝通協(xié)商。
2) 普通員工與部門經(jīng)理因同一差旅目的出行，在得到綜合部經(jīng)理批準的前提下，可以入住與經(jīng)理同一級別的酒店。
3) 北京、上海、廣州、深圳為一線城市，其他城市為二線三線城市。
4) 境外住宿標準與國內(nèi)一線城市標準相同。
4、 補助。
1) 部門經(jīng)理以上人員出差享有人民幣200元/天/人的生活補助，員工出差享有人民幣100元/天/人的生活補助。
2) 生活補助需在出差結(jié)束后由本次出差級別最高的人員(或代表)憑目的地餐費、交通費發(fā)票領(lǐng)取。
5、 報銷。
1) 差旅費用為憑票報銷，包括交通、住宿、補助均需憑相應發(fā)票報銷。
2) 出差結(jié)束后一周之內(nèi)，由本次出差中級別最高人員(或代表)在OA系統(tǒng)上填寫“差旅費用報銷”申請，并將所有票據(jù)交由財務人員審核核算。
3) 財務人員審核沒有問題，由部門經(jīng)理等審批，后由財務人員支付。
企業(yè)差旅費報銷標準
一、 乘坐交通工具的規(guī)定：
級別 飛機 火車 輪船
部門主管以上 飛機 硬臥或軟臥 二等艙
其他職員 須經(jīng)部門經(jīng)理批準 硬臥 三等艙
1. 乘坐火車須8小時以上，方可購臥鋪票;報銷時按票價的20%給予路途補貼。
2. 乘坐硬坐在8小時以上，未補購臥鋪票的，報銷金額按臥鋪票價報銷。
3. 關(guān)于定票費的規(guī)定：定票費金額在車票金額的20%以內(nèi)時，實報實銷，超過20%的，由部門經(jīng)理簽字后方可報銷。
二、 住宿費、市內(nèi)交通費及出差補助費標準規(guī)定
1. 住宿費標準：
地區(qū) 總經(jīng)理級 部門主管級 其他職員
經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省府所在地 150 120 100
上述城市以外的其他地區(qū) 100 80 70
說明：
(1)在出差地公司已安排住宿的不予報銷住宿費。
(2)因特殊情況超出住宿費標準的，須經(jīng)總經(jīng)理批準才能報銷。
(3)出差期間，公司未安排住宿同時又沒有住宿發(fā)票的(住在朋友或親友家)總經(jīng)理及部門經(jīng)理應按每日100元補助，其他職員按每日20元補助。
2. 出差補助標準不分地區(qū)、不分級別，每天50元(包括市內(nèi)公共交通)
3. 出差24小時以內(nèi)，8小時以上算一天，出差不到8小時算半天。
4. 參加會議，對方安排食宿或交納會務費的，按補助標準的50%補助。
5. 市內(nèi)交通原則上不搭出租小車，有特殊情況者，由部門經(jīng)理審批報銷數(shù)額。
6. 隨總經(jīng)理一同出差的職員，按總經(jīng)理標準報銷。
公司差旅費報銷標準
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：
(1)集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)。伙食補助40元/天。
(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
(5)市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。
4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
一、為了加強資金管理、節(jié)約開支、降低費用，提高差旅費使用效率，嚴肅財務管理制度，特制定本管理辦法。
二、本辦法適用于公司負擔差旅費的人員的出差費用管理。
三、根據(jù)工作需要出差的人員，出差前應認真填寫《出差借款審批表》，明確出差時間、地點和任務，首先由部門負責人審核，報所屬部門分管副總經(jīng)理審批，經(jīng)批準后方可出差。出差前由財企部負責登記出差情況明細表，實時掌握單位出差情況，以共享出差資源，能代辦的盡量代辦，減少重復出差。出差人員返回單位后，應及時到財企部登記本次出差任務完成情況，以考核出差效率與效益，否則不予報賬。
四、差旅費的開支辦法
1、出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑發(fā)票報銷。按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。無住宿費發(fā)票的，一律不予報銷也不得以補助的形式發(fā)放。
2、伙食費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計算,統(tǒng)稱為補助費。晚八點后出差及早七點前返回不發(fā)放當天補助費。因辦事、等車等因素在出差途中所經(jīng)地區(qū)停留時間超過6小時，當天補助費按所經(jīng)地區(qū)標準執(zhí)行，未超過6小時按出差目的地標準執(zhí)行。
4、路途交通費實報實銷，一律乘坐硬臥、硬座或汽車，出差路途時間在6小時以內(nèi)的不得乘坐臥鋪。
5、地區(qū)分類：
A類地區(qū)：區(qū)外經(jīng)濟特區(qū)、省會城市、直轄市及計劃單列市 B類地區(qū)：區(qū)內(nèi)盟市首府及區(qū)外地級市
C類地區(qū)：除A類、B類地區(qū)外的其它地區(qū)
6、出差人員的住宿費、補助費標準如下：
�、儇涇囁緳C出差：補助費赤峰市內(nèi)、旗縣區(qū)0.13元/公里,赤峰市外地區(qū)0.2元/公里，過路費、存車費實報實銷，根據(jù)車輛管理員填寫的派車單標示里程為依據(jù)。
�、谛≤嚦霾钸^路費、存車費實報實銷。補助費在市區(qū)凌志車司機6元/天;桑塔納司機4元/天，市區(qū)以外出差執(zhí)行“其他人員”的標準，填寫補助表由行政部負責人簽字確認。
③外派學習、開會：如果食宿費包括在學費、會務費里面，則不再進行宿費及補助費的報銷。只給予途中補助40元/天，并報銷市內(nèi)交通費(減掉途中天數(shù))，其中：A類地區(qū)40元/天，B類地區(qū)30元/天、C類地區(qū)20元/天，且需憑出差地有效票據(jù)報銷。
�、芊苍诠臼程镁筒偷膯紊韱T工伙食補助費8元/天。
�、菔鞘屑皢瘟惺械臉I(yè)務員住宿費按4000元/年定額執(zhí)行，不再報銷住宿費，其它按本差旅費管理辦法標準執(zhí)行。
�、抻喥辟M在春運期間、旅游旺季、大中專院校學生放假返鄉(xiāng)、返校期間30元/張;其它期間為20元/張;市內(nèi)5元/張。
五、超出以上報銷標準需由總經(jīng)理特別批示后，方可報銷。
六、出差人員返回后，一周內(nèi)到財企部報賬，報賬后并將本次出差的借款余額還清，超過一周不報賬，此次出差費用不予報銷，借款將從工資中扣除。沒有借款的，超過規(guī)定報賬期限的不予報銷，出差費用由個人負擔。
七、財企部應對差旅費報銷的原始憑據(jù)進行認真審核，嚴格按照本辦法規(guī)定執(zhí)行，對不符合報銷的原始憑據(jù)有權(quán)拒絕報銷，否則由相應人員承擔責任。
八、本辦法自xx年一月十日起執(zhí)行。
報銷注意事項
1、工作人員出差結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結(jié)算。
2、財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。
未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
一般公司出差補助標準
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。
未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：差旅費標準
補充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
8.4出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。
8.5出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
8.6出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。
8.10出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
8.11出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)(含市內(nèi))，不享受伙食補助。
8.12任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。
第九條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。
公司和員工是兩個互惠的利益雙方，公司的繁榮離不開組成它的一位位員工，而員工更是依靠公司獲得工資，公司的發(fā)展是雙方努力的結(jié)果。公司要注重員工的福利。
企業(yè)出差補助標準
1、城市間交通費：
城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。城市間交通費補助標準可見下表。
2、住宿費：
住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。
3、伙食補助費：
伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。
市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。
出差人員市內(nèi)交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
出差補助怎么報銷?
1、出差結(jié)束后提供相關(guān)報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結(jié)算。
2、財務部門審核出差費用開支，對于未經(jīng)批準出差、超出部分的費不予報銷。
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷�；锸逞a助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。
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