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制造業(yè)績效考核體系
| 行政人事部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 部門工作計劃完成率 | 20% | 已完成工作項數(shù)÷計劃工作總項數(shù)×100% | 90%達標(biāo)，每減少1%扣5分 | ||||
| 2 | 員工培訓(xùn)計劃完成率 | 20% | 已完成培訓(xùn)科目÷計劃培訓(xùn)科目×100% | 100%達標(biāo)，每減少1%扣5分 | ||||
| 3 | 食宿管理有效規(guī)范 | 15% | 投訴員工人數(shù)÷員工總數(shù)×100% | 25%達標(biāo)，每增加1%扣5分 | ||||
| 4 | 水、電、電話、網(wǎng)絡(luò)等物業(yè)管理及時準(zhǔn)確 | 15% | 保證公用設(shè)施正常運轉(zhuǎn) | 2次達標(biāo)，因管理不善中斷或中斷后未及時修繕次數(shù)每超過1次扣3分 | ||||
| 5 | 車輛管理科學(xué)規(guī)范性 | 10% | 保證車輛合理使用，安全行駛 | 0次達標(biāo)，因調(diào)度不力耽誤用車次數(shù)每增加1次扣2分，發(fā)生1次交通事故扣5分 | ||||
| 6 | 環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理 | 10% | 考核期內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理有效性 | 100%達標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣3分 | ||||
| 7 | 績效考核準(zhǔn)確有效性 | 5% | 績效申訴人數(shù)÷被考核總?cè)藬?shù)×100% | 95%達標(biāo)，每降低1%扣3分 | ||||
| 8 | 員工出勤率 | 5% |
| 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 財務(wù)部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 財務(wù)總預(yù)算費用控制率 | 25% | 考核期實際發(fā)生費用額÷預(yù)算費用總額×100% | 80%達標(biāo)，每超出1%扣5分 | ||||
| 2 | 采購付款計劃完成率 | 20% | 考核期已付采購款項÷應(yīng)付采購款項×100% | 100%達標(biāo)，非資金原因每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 財務(wù)分析報告及時準(zhǔn)確 | 15% | ||||||
| 4 | 會計報表準(zhǔn)確性與及時性 | 15% | 由銷售、采購、供應(yīng)商、客戶、稅務(wù)披露差錯 | 每錯漏、遲延1次扣3分 | ||||
| 5 | 現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性 | 10% | 現(xiàn)金收支出錯次數(shù) | 每出錯1次扣3分 | ||||
| 6 | 報帳核銷滿意度 | 10% | 財務(wù)報銷流程的執(zhí)行率 | 被投訴1次扣3分 | ||||
| 7 | 員工出勤率 | 5% |
| 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 生管部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 下單準(zhǔn)確率 | 25% | 下單準(zhǔn)確批次÷下單總批次×100% | 100%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 合同生產(chǎn)準(zhǔn)時交付率 | 20% | 當(dāng)期按時交付合同數(shù)÷當(dāng)期應(yīng)交付合同數(shù)×100% | |||||
| 3 | 生產(chǎn)計劃達成率 | 15% | 按時交付批次÷下單總批次×100% | |||||
| 4 | 物料交期達成率 | 10% | 實際按時完成訂單數(shù)÷采購訂單總數(shù)×100% | 100%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 5 | 備料失誤率 | 10% | 欠料數(shù)量÷備料總量×100% | |||||
| 6 | 工作質(zhì)量 | 10% | 漏下單、下錯單、欠物料 | 每出現(xiàn)1次錯誤扣5分 | ||||
| 7 | 部門6S管理 | 5% | 考核期內(nèi)檢查情況 | 按實際檢查分?jǐn)?shù)考核 | ||||
| 8 | 員工出勤率 | 5% |
| 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 采購部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 采購訂單按時完成率 | 25% | 實際按時完成訂單數(shù)÷采購訂單總數(shù)×100% | 100%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 訂貨差錯率 | 20% |
| 98%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 采購質(zhì)量合格率 | 20% | 采購物資的合格數(shù)量÷采購物資總量×100% | 98%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 供應(yīng)商履約率 | 15% | 履約合同數(shù)÷訂立合同數(shù)×100% | |||||
| 5 | 供應(yīng)商交貨合格率 | 10% | 1-（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）÷交貨批數(shù)×100% | |||||
| 6 | 員工管理 | 10% |
| 按實際平均分?jǐn)?shù)計 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 銷售部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 銷售收入 | 25% | 考核期內(nèi)銷售收入 | |||||
| 2 | 凈利潤率（%） | 25% | 凈利潤÷當(dāng)月銷售額×100% | |||||
| 3 | 合同責(zé)任率 | 15% | 責(zé)任合同數(shù)÷合同總數(shù)×100% | |||||
| 4 | 合同準(zhǔn)時交付率 | 15% | 當(dāng)期按時交付合同數(shù)÷當(dāng)期應(yīng)交付合同數(shù)×100% | |||||
| 5 | 客戶保有率 | 10% | 考核期客戶數(shù)量÷客戶總數(shù)×100% | |||||
| 6 | 培訓(xùn)計劃完成率 | 5% | 培訓(xùn)項目數(shù)÷考核期培訓(xùn)計劃數(shù)×100% | |||||
| 7 | 工作流程執(zhí)行 | 3% | 業(yè)務(wù)作業(yè)流程執(zhí)行情況 | 因執(zhí)行缺失造成工作延誤或被其他部門投訴發(fā)現(xiàn)1次扣3分 | ||||
| 8 | 員工出勤率 | 2% |
| 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 倉儲部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 物資入庫差錯率 | 25% | 入庫出錯次數(shù)÷入庫總次數(shù)×100% | 98%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 出貨差錯率 | 25% | 出貨差錯次數(shù)÷出貨總次數(shù)×100% | 98%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 庫存貨損率 | 20% | 考核期庫存貨損金額÷考核期平均庫存總額×100% | 90%達標(biāo)，每降低1%扣3分，提升1%加1分 | ||||
| 4 | 庫存盤點賬實不符次數(shù) | 15% | 盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬實不符的次數(shù) | 出現(xiàn)1次扣3分 | ||||
| 5 | 倉儲事故次數(shù) | 10% | 考核期內(nèi)發(fā)生消防、安全等事故次數(shù) | 每發(fā)生1次扣3分，發(fā)生1次重大安全事故此項0分 | ||||
| 6 | 員工出勤率 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工出勤情況 | 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 生產(chǎn)一、二廠 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 生產(chǎn)效率 | 25% | 實際完成產(chǎn)量÷(定額產(chǎn)量×耗用總工時)×100% | 85%達標(biāo)，每超出1%加1分，降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 產(chǎn)品返工率 | 25% | 返工產(chǎn)品量÷當(dāng)月生產(chǎn)總量×100% | 15%達標(biāo)，每增加1%扣5分，超過30%此項得0分，減少1%加1分 | ||||
| 3 | 準(zhǔn)時交貨率 | 20% | 按交期完成訂單數(shù)÷當(dāng)期訂單總數(shù)×100% | 90%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 產(chǎn)品退貨率 | 15% | 客戶退貨數(shù)量÷出貨總數(shù)量×100% | |||||
| 5 | 員工流失率 | 5% | 當(dāng)月員工離職人數(shù)÷部門員工總數(shù)×100% | 10%達標(biāo)，每超出1%扣2分 | ||||
| 6 | 員工滿勤率 | 5% | 當(dāng)月員工出滿勤人數(shù)÷部門員工總數(shù)×100% | 80%達標(biāo)，每超出1%扣1分 | ||||
| 7 | 部門6S管理 | 5% |
| 按實際檢查分?jǐn)?shù)考核 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) | 沒完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 技術(shù)部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 樣包完成準(zhǔn)確率 | 25% | 一次合格樣包數(shù)÷樣包總數(shù)×100% | |||||
| 2 | 生產(chǎn)效率 | 25% | 實際完成數(shù)量÷(定額數(shù)量×耗用總工時)×100% | 90%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 制版合理性 | 20% | 制版成本最低、工藝最合理 | |||||
| 4 | 剩余物料利用 | 15% | 裁版后多余物料退回倉庫或合理利用 | |||||
| 5 | 技術(shù)資料整理 | 10% | 紙樣、樣包、工藝生產(chǎn)單等資料的整理有序 | |||||
| 6 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分 | 按實際平均分?jǐn)?shù)計 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 品管部 | ||||||||
| 序號 | KPI指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)定義/公式 | 績效目標(biāo)值 | 考核得分 | |||
| 1 | 質(zhì)檢工作及時完成率 | 25% | 檢驗數(shù)量÷應(yīng)檢驗數(shù)量×100% | 100%達標(biāo)，每減少1%扣5分 | ||||
| 2 | 一次交驗合格率 | 20% | 發(fā)出合格產(chǎn)品批次÷發(fā)出產(chǎn)品總批次×100% | |||||
| 3 | 原輔材料使用合格率 | 15% | 使用合格原輔料÷原輔料使用總量×100% | 100%達標(biāo)，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨率 | 15% | 質(zhì)量原因退貨數(shù)量÷發(fā)貨總量×100% | |||||
| 5 | 客戶投訴改善率 | 10% | 客戶投訴改善量÷客戶投訴總量×100% | 100%達標(biāo)，每減少1%扣3分 | ||||
| 6 | 部門培訓(xùn)計劃按時完成率 | 5% | 培訓(xùn)計劃執(zhí)行量÷培訓(xùn)計劃總量×100% | 100%達標(biāo)，每減少1%扣3分 | ||||
| 7 | 品檢報告、報表及時準(zhǔn)確 | 5% | 錯誤1次扣2分，交付延遲超過1天扣5分 | |||||
| 8 | 員工出勤率 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工出勤情況 | 遲到、早退，違規(guī)1次扣2分，三次以上、曠工此項得0分 | ||||
| 績效系數(shù)：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
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