徐州財(cái)務(wù)主管崗位月度績(jī)效考核表

姓 名：

 高文軍                     

直屬領(lǐng)導(dǎo)：

 分公司總經(jīng)理                    

考核期：

2014年05月

類型

目標(biāo)/指標(biāo)

（量化/細(xì)化）

權(quán)重

配分

完成實(shí)績(jī)

數(shù)據(jù)來(lái)源

自評(píng)

子公司

考評(píng)（60%）

母公司

考評(píng)（40%）

人力資源部核算

結(jié)果目標(biāo)

1、銷售額目標(biāo)

5%

目標(biāo)7397.37萬(wàn)元,實(shí)際4454.13萬(wàn)元,完成率60.21%

SAP系統(tǒng)

3.04%

3.04%

2、生產(chǎn)毛利目標(biāo)

5%

目標(biāo)813.71萬(wàn)元,實(shí)際499.61萬(wàn)元,完成率61.40%

SAP系統(tǒng)

3.28%

3.28%

3、維修費(fèi)用控制指標(biāo)

5%

目標(biāo)2元/噸,實(shí)際1.62元/噸,完成率119%

SAP系統(tǒng)

5.95%

5.95%

4、項(xiàng)目費(fèi)用控制指標(biāo)

5%

目標(biāo)38.54萬(wàn)元,實(shí)際20.67萬(wàn)元,完成率146.37%

SAP系統(tǒng)

7.32%

7.32%

5、噸肥制造費(fèi)用

10%

目標(biāo)48.61元/噸,實(shí)際48.71/噸,完成率99.79%

SAP系統(tǒng)

9.90%

9.90%

6、原材料成本下降

10%

目標(biāo)0.25元/噸,實(shí)際-0.08元/噸,完成率-32%

SAP系統(tǒng)

0%

0%

7、存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)

10%

目標(biāo)20天,實(shí)19.25天,完成率103.75%

SAP系統(tǒng)

10.38%

10.38%

8、執(zhí)行月資金計(jì)劃

10%

目標(biāo)334.10萬(wàn)元,實(shí)際257.19萬(wàn)元,完成123.02率%

SAP系統(tǒng)

12.30%

12.30%

小計(jì)

60%

52.17%

52.17%

過(guò)程指標(biāo)

9、財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析

20

內(nèi)部郵件

22

22

10、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

15

直屬領(lǐng)導(dǎo)

15

15

11、月度定期盤點(diǎn)工作

15

盤點(diǎn)表

17

15

12、廢舊材料監(jiān)控處理

5

物流/儲(chǔ)運(yùn)室

5

5

13、財(cái)務(wù)保密性工作

5

各科室等

5

5

14、學(xué)習(xí)創(chuàng)新PK

10

人事辦

10

10

15.月度重點(diǎn)性工作完成率

15

人事辦等

16

16

小計(jì)

85分

90分

88分

直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通意見：

自評(píng)簽名

考評(píng)簽名

審核簽名

核算簽名

子公司

母公司

子公司

母公司

高文軍2014-6-18

潘有理

2014-6-21

陳-軍宏

08/06/18