公司出差單制度

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管-理-員工 因公出差 事項，特制訂本制度 ；

2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

第2條：出差類型：

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。?

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報部門經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

?⑴遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。?

⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)后可乘坐出租車。

3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費，不再另外報銷交通費；

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

2、部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批

3、部門主管出差，報請副總經(jīng)理審批；

4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請經(jīng)理/部門主管審批；

二、其他規(guī)定 

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到人力 資源部處辦理考勤 登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；

第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時間核算：

1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；

2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；

4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；

5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票時間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

交通費用

油費補(bǔ)貼

住宿標(biāo)準(zhǔn)（雙人標(biāo)間）

出差補(bǔ)貼

公共汽車

飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

省會城市

非省會城市

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

部門經(jīng)理

實支

實支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天

部門主管或其他人員

實支

實支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天

備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項目；

2、油費補(bǔ)貼：自帶車輛

第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序?

一、出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

2、交際費用額度由總經(jīng)理或副經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報支加班 費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

⑴從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。

⑵填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

A：部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

B：部門主管、業(yè)務(wù)、其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司經(jīng)理核準(zhǔn)；

2、財務(wù)單位復(fù)核程序

⑴財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；

⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

⑶對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理 所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

⑵《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

3、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，不能享受出差補(bǔ)貼；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；

5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施（2015.01.01頒布）。

公司出差制度 

一、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。?

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。? 

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：?

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。?

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

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