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物資采購人員管理辦法
第一章總則
第一條 為規(guī)范公司物資采購管理工作，確保采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定的質(zhì)量要求，降低成本，結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動的控制。
第二章職責(zé)
第三條 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品清單，根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級，編制采購產(chǎn)品分類表，將其分為A 、B 、C 三類，以此對采購產(chǎn)品實行分類控制。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗。
第四條 公司制造部是實施本辦法的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和控制管理工作。
a) 根據(jù)滿足采購要求的能力評價和選擇供方；
b) 根據(jù)產(chǎn)品類別和供方產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響，對合格供方進行控制；
c) 建立供方檔案；
d) 計劃員編制采購計劃，材料員實施采購，倉庫保管員對采購產(chǎn)品進行貯存、保管、發(fā)放。
第五條 企業(yè)負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和合同的審查、管理。
第六條 銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與項目業(yè)主協(xié)調(diào)所安裝調(diào)試施工過程中所需要五金、零件、焊材等材料原則上也由公司材料員一同采購。
第七條 物資供應(yīng)實行公司直供與上門采購相結(jié)合的方式。
1 、公司直供物資
大型設(shè)備、電器及設(shè)備、電線電纜、油漆等；
2 、上門采購物資
除直供物資外，其它物資原則上由承包商自供。但是由于我公司采購項目繁多且數(shù)量不大，以小五金工具類等零星物資為例，由材料員上門采購。對于鋼材等類特殊物資無法直供的或者牽扯質(zhì)量檢驗等問題的也需上門采購，但須檢驗員同材料員一同采購。
第三章采購計劃
第八條 計劃員根據(jù)銷售部所提供的供貨計劃、合同、投標(biāo)書和 技術(shù)質(zhì)量部提供的采購產(chǎn)品清單 ，編采購供應(yīng)計劃。
1 、 合同中標(biāo)后，銷售部向制造部下達供貨計劃并提供合同副本，并通知技術(shù)質(zhì)量部。
2 、 技術(shù)質(zhì)量部將工藝預(yù)算人員提出設(shè)備材料清單，送計劃員處。
3 、 計劃員對合同的整體計劃，匯總編制材料采購計劃。
第九條 計劃員根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：
采購物資的產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進廠時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提計劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。
第十條 制造部根據(jù)計劃員提報的季、月度物資供應(yīng)計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度物資采購供應(yīng)計劃及資金需求計劃，報財務(wù)部審定，列入預(yù)算。
第十一條 由于公司合同實施的調(diào)整或設(shè)計變更等原因，需要調(diào)整物資供應(yīng)計劃時，由工程部或技術(shù)質(zhì)量部提出意見，交制造部會同有關(guān)部門一并進行調(diào)整。
第四章物資采購
第十二條 材料員依據(jù)計劃員編制的物資采購供應(yīng)計劃實施采購。并填寫《 供方考察記錄表》和《合格供方檔案》。
第十三條 材料員必須選擇規(guī)模大、信譽好的合格供方。
第十四條 采購物資符合條件的（大批量采購或者單次采購超過3 萬元的），按公開招標(biāo)執(zhí)行。
第十五條 不符合招標(biāo)條件（大批量采購或者單次采購未過3 萬元的）的物資可采取詢價采購或直接市場采購。
1 、詢價采購。
a) 材料員提供詢價采購的材料規(guī)格、數(shù)量；
b) 材料員向合格供方名錄內(nèi)三家以上的供方詢價，并要求供應(yīng)商報出最終價格；
c) 確定符合采購要求且報價合理的供應(yīng)商，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成記錄，實施采購。
2 、直接市場采購。
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可貨比三家、優(yōu)中取廉，直接市場采購或要求供應(yīng)商送貨。
第十六條 除零星物資外，物資采購必須有物資采購合同或訂單，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1 、產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2 、價格、數(shù)量、交付方式等；
3 、可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出資格鑒定的要求；
4 、可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
第十七條 采購過程的實施必須有質(zhì)量檢驗員的充分參與, 并一同材料員在采購合同中簽字。重要采購合同要有公司負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在合同上簽字方可實施，否則，不得投入使用和辦理付款。
第十八條 屬非系統(tǒng)性的物資應(yīng)確定三家以上的供貨商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、二家供貨商，為降低成本和規(guī)避風(fēng)險，盡可能選用給集團公司供貨的供貨商。
第五章材料、設(shè)備進廠驗收和檢驗
第十九條 材料員根據(jù)合同規(guī)定及月度材料計劃和進廠時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進廠。
第二十條 所有系統(tǒng)性的物資進廠必須提供以下資料：
１、產(chǎn)品合格證；
２、質(zhì)量檢驗報告或材質(zhì)檢驗報告；
３、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。
第二十一條 物資進場檢驗
供方送貨進廠時，由采購員向檢驗員提交《采購產(chǎn)品檢驗申請單》一式兩份，一份采購員保留，另一份交檢驗員作為采購產(chǎn)品檢驗依據(jù)進行檢驗/ 驗證，由檢驗員如實填寫《采購產(chǎn)品檢驗報告》一式兩份, 一份檢驗員保留，另一份交采購員作為合格物資入庫和不合格品不得入庫的依據(jù)，采購員填寫《原材料入庫單》合格物資方可入庫，同時檢驗員、采購員、保管員做好臺帳記錄。
第二十二條 由合格供方提供的采購產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由公司材料員填寫《采購產(chǎn)品例外放行申請單》提出例外放行申請，公司技術(shù)質(zhì)量部審核有關(guān)檢驗部門批準(zhǔn)后可例外放行。獲準(zhǔn)例外放行的采購產(chǎn)品，倉庫按照檢驗部門批準(zhǔn)的數(shù)量、規(guī)格放行。投入生產(chǎn)的例外放行產(chǎn)品，公司技術(shù)質(zhì)量部要按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好標(biāo)識，以備追溯。
第二十三條 所有進廠物資，材料員、質(zhì)量檢驗員、倉庫保管員同時在驗收單上簽字，并作為材料付款的依據(jù)之一。材料員負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)。
第六章物資保管、分發(fā)與結(jié)算
第二十四條 進廠物資嚴(yán)格按照《倉庫管理規(guī)范》進行分類存放。
第二十五條 各班組班組長申請領(lǐng)用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》報制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由倉庫保管員分發(fā)各班組。
倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的保管保養(yǎng)：
1、 金屬材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放整齊并有相應(yīng)標(biāo)識。
2、 設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)與維護。
第二十六條 根據(jù)月度計劃及供貨合同的執(zhí)行情況，材料員按月將材料采購、分發(fā)、轉(zhuǎn)帳等有效證明文件提交制造部負(fù)責(zé)人審核后，與財務(wù)部辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
第二十七條 材料員對物資供應(yīng)情況隨時進行協(xié)調(diào)和控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提供《物資供應(yīng)報告》。
第二十八條 材料員健全合格供方物資供應(yīng)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，作為選擇、評價及補充新供方的依據(jù)。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購管理制度
第一章：總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章：采購計劃管理
第三條
物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計劃時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃，結(jié)合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。
第二章：物資采購管理
第十條
物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時采購。
第十二條
采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后，采購員必須在三天內(nèi)進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在２５日前交財務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質(zhì)保書務(wù)查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。
11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關(guān)鍵項目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。
2、初步資格認(rèn)定程序：
（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管-理-員核準(zhǔn)后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管-理-員核準(zhǔn)發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。
第五章：物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準(zhǔn)確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負(fù)責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫房管-理-員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認(rèn)已報廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管-理-員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù)，可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺帳。
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