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安全制度流程規(guī)范
一、管理目標
依托ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)從物資的入庫、儲存、安裝、運行、更換、回收交舊到再利用等物資壽命周期進行全程管理；搭建機臺、班組核算平臺，全面掌控物資消耗；實現(xiàn)壽命評價，推進名優(yōu)；實時監(jiān)控物資狀態(tài)；推進預知維修；掌握消耗規(guī)律、提高計劃準確率；優(yōu)化儲備；確保物資回收，提高物資終身價值。
二、職責分工
（一）XX計劃員負責終身管理物料主數(shù)據收集和審核工作，根據實際需要對笸籮庫物料進行調劑和管理，對所管物料的消耗動態(tài)進行分析，及時提出調整物料MRP類型和參數(shù)的建議，掌握物料修復動態(tài)，依據SAP的計劃平衡表和終身管理系統(tǒng)的物料庫存平衡物料采購計劃，負責物料免舊的系統(tǒng)審批工作，對跟蹤物料的壽命進行分析。
（二）XX質量管-理-員，負責監(jiān)控物料跟蹤壽命報表，組織有關部門對物料跟蹤壽命進行分析，監(jiān)督質量索賠工作，組織優(yōu)化物料使用壽命指標數(shù)據，提出優(yōu)化產品的建議。
（三）XX采購員，負責在采購訂單中對可約定壽命的明確跟蹤物料的使用壽命，落實未達約定使用壽命物料的質量索賠工作。
（四）XX定限額管-理-員，負責對各廠礦的物料核算報表進行監(jiān)控，通過系統(tǒng)分析，提出修改物料消耗定額的建議。
（五）XX倉儲管-理-員，負責對各廠礦的可用物料報表進行監(jiān)控，檢查指導廠礦庫房物料庫容管理和庫存管理。
（六）XX信息員，負責終身管理系統(tǒng)的運行管理工作。
（七）XX庫工，負責采購入庫的物料跟蹤標識碼的創(chuàng)建和打印，并粘貼到物料實體上，保證物料發(fā)出時與系統(tǒng)數(shù)據準確對應，負責所管新物料的舊件回收辨識確認工作。
（八）廠礦終身管理系統(tǒng)管-理-員，負責本單位終身管理系統(tǒng)內靜態(tài)數(shù)據的維護和管理工作，負責外委檢修設備的拆機、裝機權限授予和取回工作。負責按照管理需求對本單位業(yè)務流程進行完善和優(yōu)化。
（九）廠礦物料計劃員，負責所管區(qū)域終身管理物料主數(shù)據收集和審核工作，根據實際需要對笸籮庫物料進行調劑和管理，對所管物料的消耗動態(tài)進行分析，及時提出調整物料MRP類型和參數(shù)的建議，掌握物料修復動態(tài)，依據SAP的計劃平衡表和終身管理系統(tǒng)的物料庫存平衡物料采購計劃，負責物料免舊的審核工作，負責物料在不同成本中心的庫存地轉移操作。
（十）廠礦庫工，負責從SAP系統(tǒng)領出物料的庫房定位工作，物料在同一成本中心下的庫存地轉移操作，負責對班組發(fā)出物料和物料交舊計劃的系統(tǒng)操作工作。
（十一）廠礦設備點檢人員，負責物料裝機、拆機、修復和報廢的系統(tǒng)中內操作，負責已裝機跟蹤物料標識碼的創(chuàng)建。
（十二）機動處設備區(qū)域管-理-員，負責監(jiān)控各廠礦按規(guī)定要求進行裝機、拆機、修復和報廢的操作情況，負責鑒定設備使用過程中發(fā)生的物料質量問題。
（十三）財務處負責對各廠礦的物料核算報表進行監(jiān)控，運用系統(tǒng)數(shù)據進行分析，及時掌握廠礦的物料班組核算完成情況。
三、工作流程及工作標準
（一）終身管理物料的主數(shù)據管理
1、廠礦計劃員在每月5日前提出更新系統(tǒng)內物料跟蹤主數(shù)據（包括：物料的跟蹤方式、交舊方式、交舊比例、交舊計量單位和物料預計使用壽命）的建議，以電子郵件的方式提交給XX相應的計劃員，新增物料的跟蹤主數(shù)據要按照規(guī)定時限在《XX公司新增物料模板》中準確填寫后同時上報。
2、XX采購員每月5日前提出變更系統(tǒng)內物料使用壽命數(shù)據的建議，經采購科長批準后以電子郵件的方式報給相應的計劃員；一日內與供應商核實新增物料的使用壽命，與物料主數(shù)據模板一起反饋給相應計劃員。
3、XX計劃員每月10日前匯總審核所管專業(yè)上報的物料跟蹤主數(shù)據，提出專業(yè)意見，報計劃科長審核，計劃科長一日內審核完成，提交經理辦公會審批，審批通過后由信息管-理-員在半日內進行系統(tǒng)維護；新增物料的跟蹤主數(shù)據按照《物料主數(shù)據管理流程》的有關規(guī)定執(zhí)行。
4、SAP系統(tǒng)設備模塊主數(shù)據（功能位置、設備）發(fā)生變化（增加、更改）后，由機動處系統(tǒng)管-理-員負責四級主數(shù)據下載操作。SAP系統(tǒng)財務模塊主數(shù)據（成本中心）發(fā)生變化（增加、更改）后，由財務處系統(tǒng)管-理-員負責四級主數(shù)據下載操作。下載完成后，通知相關廠礦系統(tǒng)管-理-員進行相應的用戶和權限管理操作。
（二）XX的物料入庫管理
1、物料到貨后，XX庫工在SAP系統(tǒng)中作系統(tǒng)收貨，清點實物數(shù)量，按照核實準確的數(shù)量在SAP系統(tǒng)中作出收貨確認，然后在終身管理系統(tǒng)中下載跟蹤物料明細，生成物料標識碼，每日下班前將能夠粘貼的標識碼粘貼到相應的物料上，不能粘貼的要妥善保管，確保出庫時標識碼齊全準確。
2、物料標識碼的粘貼處，首先選擇物料的非配合面，如：箱體的外殼、軸類、滾（卷）筒、托輥、齒輪的端面，牙尖、襯板和摩擦類物料的非工作面，鉆頭的內腔，臺套類物料的名牌四周等，粘貼前先用破布將粘貼處的塵土和油污擦拭干凈，再進行粘貼，確保粘貼牢固。
3、直送現(xiàn)場的跟蹤物料由接收單位負責入庫管理，貨到當日清點數(shù)量，在終身管理系統(tǒng)中用自動生成物料標識碼的方式獲取物料標識碼，粘貼到物料上。
4、因質量檢驗或其他原因必須作退庫處理的物料，庫工要在接到退庫指令的當日下班前完成退庫操作，退庫時必須保證在SAP系統(tǒng)和終身管理系統(tǒng)中同步操作，先在終身管理系統(tǒng)中做退庫操作，然后在SAP系統(tǒng)中辦理退庫手續(xù)，已退庫物料的跟蹤標識碼同時作廢。
（三）XX的物料出庫管理
1、廠礦人員領料時，須持領料單到XX庫房辦理出庫手續(xù)，領料單上必須注明所要領出物料的物料號、物料數(shù)量、領出的工廠代碼（客戶號）、成本中心代碼和維修訂單號，檢驗實物無外觀質量問題后，將出庫單與實物上的標識碼核對，無誤后領出。
2、XX庫工在接到廠礦領料人員出具的領料單，必須先在SAP系統(tǒng)內核對數(shù)據進行系統(tǒng)出庫操作，再在終身管理系統(tǒng)中下載物料出庫憑證，并打印出庫單，然后與領料人員到庫房一起清點實物，按照先入先出的原則進行發(fā)料，要保證出庫憑證上的跟蹤物料標識碼與實物上粘貼的標識碼相一致，然后進行實物出庫。
3、XX庫工在接到配送計劃后，必須先在SAP系統(tǒng)內核對數(shù)據進行系統(tǒng)內出庫操作，再在終身管理系統(tǒng)中下載物料出庫憑證，并打印配送出庫單，然后到庫房內進行備料，按照先入先出的原則進行發(fā)料，要保證出庫憑證上的跟蹤物料標識碼與實物上粘貼的標識碼相一致，然后進行實物配送出庫，保證24小時內完成實物配送。
4、出庫物料需要做退庫操作時，XX庫工必須先在終身管理系統(tǒng)中做退庫，然后再在SAP系統(tǒng)中做系統(tǒng)退庫。
（四）廠礦物料的入庫管理
廠礦人員領料后，要在領料后的24小時內，在終身管理系統(tǒng)中做物料的庫房定位，同一物料需在不同成本中心下進行庫房定位時，要及時作庫房轉移，確保帳物卡相符。
（五）廠礦物料的消耗管理
1、所有消耗的物料必須核算到機臺或班組。原則上能夠消耗到設備上的物料必須要進行裝機，不能消耗到設備上的物料才允許發(fā)放到班組，未進行裝機或未由班組消耗掉的物料，必須在廠礦笸籮庫內進行管理，不允許出現(xiàn)笸籮庫外的賬外物資，同一物料在不同成本中心下的設備裝機或班組消耗時必須先做庫存地的轉移。
2、物料需要裝機時，由設備管理人員在終身管理系統(tǒng)中進行物料裝機操作，必須對應物料實際的裝機情況，在裝機后的24小時內，在系統(tǒng)的裝機界面中錄入裝機的成本中心、功能位置、設備類型、設備和裝機部位，其中有跟蹤標識碼的物料在裝機前，要進行標識碼的確認，確保裝機物料的標識碼與系統(tǒng)中錄入信息的標識碼保持一致，并保存裝機信息。
3、物料由班組消耗時，由廠礦庫工在終身管理系統(tǒng)中做物料出庫操作，必須準確錄入領用物料的成本中心和核算班組名稱，并保存出庫信息。
（六）物料的拆機管理
1、有跟蹤標識碼的物料需要拆機時，設備管理人員要在拆機后的24小時內對實際拆機的物料進行鑒定，凡是所裝機物料需要進行修復、倒換裝機部位或報廢處理的，要在終身管理系統(tǒng)中的拆機界面進行拆機操作，錄入與實物相應的信息。倒換裝機部位的物料，要在拆機信息中選擇“可用”標識，需要修復或報廢處理的物料，要在拆機信息中選擇“待修”標識，并移入相應的庫房，與庫工辦理交接手續(xù)。
2、倒換裝機部位的物料，拆機后先要入庫管理，再按照物料出庫和裝機程序進行新的設備裝機操作，直至物料進行修理或報廢。
3、沒有跟蹤標識碼的物料需要拆機時，設備管理人員要對實際拆機的物料進行鑒定，凡是所裝機物料需要進行修復、倒換裝機部位或報廢處理的，設備管理人員要建立手工物料流轉臺帳，直至物料報廢，并與庫工辦理物料流轉的交接手續(xù)，不需要在系統(tǒng)中進行拆機操作。
4、已裝機的沒有標識碼的跟蹤物料，在拆機時要在系統(tǒng)中用自動生成標識碼的方式創(chuàng)建標識碼，粘貼到實物上，進行物料倒裝、修理操作。
5、所有跟蹤物料在系統(tǒng)中生成憑證（拆機、裝機、修復、報廢、移庫）前，必須帶有標識碼，并按要求將標識碼粘貼到規(guī)定位置。沒有標識碼的物料，要在業(yè)務操作前，及時在系統(tǒng)中創(chuàng)建。標識碼丟失或損壞的，由所在區(qū)域負責人負責及時重新打印并粘貼。
（七）物料的修復管理
1、跟蹤物料拆機后，需要修復的物料要進行必要的修理。
2、外委修復的物料，要履行外委修復審批手續(xù)，批準后，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建委外維修訂單，并在委外維修訂單（PM05）的工序短文本中輸入物料跟蹤標識碼，修復完成后，在物料終身管理系統(tǒng)中“物料修復”界面錄入完成信息，納入庫房管理，有需要時作出庫及裝機操作，直至物料報廢為止。
3、需要廠內修復的物料，修復完成后，在物料終身管理系統(tǒng)中“物料修復”界面錄入完成信息，納入庫房管理，有需要時作出庫及裝機操作，直至物料報廢為止。
（八）物料的報廢管理
1、裝機物料報廢前，設備管理人員要進行報廢鑒定，并在終身管理系統(tǒng)的“物料報廢”界面錄入報廢時間和報廢原因，首次拆機后報廢的物料“報廢時間”為拆機時間，倒換裝機部位拆機后報廢的物料“報廢時間”為最后一次拆機時間，報廢后的物料必須定位到所屬成本中心下的廢品庫內。
2、系統(tǒng)中物料的使用壽命是以“天”為計量單位計算的，實際管理中，需要用其他計量單位來計量物料使用壽命的，在物料報廢后，設備管理人員要在系統(tǒng)的“物料報廢”界面，手工輸入物料的實際運行時間和壽命計量單位，如：一支鉆頭的使用壽命為850米，則在“手工輸入壽命”一欄中輸入“850”，在“壽命單位”一欄選擇“米”。
（九）物料的交舊管理
1、系統(tǒng)中，物料交舊標識設置為“A”和“B”兩種，標識為“A”的表示廢鋼鐵，實物由機械廠負責保管和使用；標識為“B” 的表示非廢鋼鐵，實物由XX負責保管和銷售。
2、原則上廠礦物資管理人員要按周組織物料舊體的交舊工作，但應交舊物資一個月內必須交舊。交舊前，在終身管理系統(tǒng)中的“廠礦交舊”界面創(chuàng)建交舊計劃，按“A”、“B”兩種交舊標識和“計件”、“計重”分別匯總，其中“B”類“計重”交舊的還要按廢品類別進行細分匯總，形成交舊計劃、分別交舊。
（1）帶有標識“A”的物料： 交舊計量單位為計件的，由交舊單位持交舊物料清單先到XX庫房，由發(fā)出新件的主管庫工進行交舊辨識，由庫工確認并在系統(tǒng)中錄入實際交舊數(shù)量，并在交舊清單上簽字確認；然后由XX主管廢鋼鐵的庫工組織計量收貨，并依據計量單辦理SAP系統(tǒng)的廢鋼鐵結算手續(xù)。交舊計量單位為計重的，交舊單位持交舊物料清單，先由XX主管廢鋼鐵的庫工進行廢鋼鐵收舊計量，在計量單上確認簽字，并在SAP系統(tǒng)中進行收貨；然后由XX發(fā)出新件的主管庫工依據交舊物料清單和計量單在系統(tǒng)中錄入實際交舊數(shù)量，兩種以上物料同車計重的，由廠礦交舊人員按計量總重分配每種物料的實際交舊重量。
（2）帶有標識“B”的物料：交舊計量單位為計件的，由交舊單位持交舊物料清單先到XX庫房，由發(fā)出新件的主管庫工進行交舊辨識，由庫工確認并在系統(tǒng)中錄入實際交舊數(shù)量，并在交舊清單上簽字確認；由XX主管廢品的庫工負責舊件實體的回收，依據XX公司財務部門制定的舊件定價標準（無償回收的除外），辦理SAP系統(tǒng)的廢品結算手續(xù)。交舊計量單位為 計重的，交舊單位持交舊物料清單，先由XX主管廢品的庫工進行舊件計重，在計量單上簽字確認，辦理SAP系統(tǒng)的廢品結算手續(xù)；然后由XX發(fā)出新件的主管庫工依據交舊清單和由主管廢品庫工簽字確認的收舊計量單在終身管理系統(tǒng)的“XX收舊”界面錄入實際交舊重量，兩種以上物料同車計重的，由廠礦交舊人員按計量總重分配每種物料的實際交舊重量。
3、XX總倉庫要平衡交叉管理新件庫工的收舊工作，做好收舊過程中的服務工作。
4、XX倉儲管-理-員在每月5日前對各廠礦上月交舊情況進行分析，對未按期交舊和未完成交舊比例的物料組織相關單位逐項進行分析。
5、因各種原因無法進行交舊的物料，要在系統(tǒng)中注明免舊原因，由廠礦主管物資的專業(yè)科長在系統(tǒng)中審批。經XX主管計劃員及科長審批后生效。未獲批準的，廠礦必須按規(guī)定交舊，同時落實專業(yè)考核。
（十）7.5KW及以上的電機管理
1、電修公司負責XX公司各單位所用7.5KW及以上電機（以下簡稱電機）的終身管理工作。
2、電修公司從XX領出新電機后24小時內，在終身管理系統(tǒng)創(chuàng)建電機的跟蹤標識碼，進行電機庫存初始化工作。
3、所有電機必須帶有跟蹤標識碼。廠礦設備上的電機第一次拆機前，如果沒有標識碼，由區(qū)域點檢負責在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印標識碼，粘貼到電機上。電機的標識碼粘貼應遵循以下原則：
（1）55KW及以上的電機，標識碼粘貼在電機銘牌四周的平坦部位。
（2）55KW以下的電機，標識碼粘貼在電機定子上，按照以下順序優(yōu)先選擇具備條件的粘貼位置：
A、電機的接線盒座上的醒目位置。
B、電機定子外殼上距接線盒上部最近的筋板上端面中部（筋板上端面寬度需大于30MM）。
C、電機接線盒下部靠近立筋的底座平面上。
（3）不允許粘貼在電機的接線盒蓋、風扇罩、電機端蓋等其他部位上，粘貼時必須將粘貼處的油污和灰塵清理擦拭干凈，確保粘貼牢固。
4、廠礦從電修公司領用新電機時，先填寫電機移動報告，填寫電機的物料號，使用電機的成本中心和接收電機的庫存地，由電修公司先在系統(tǒng)中做電機跨廠礦的庫存地轉移，然后做電機實體的移動，電機裝機時按跟蹤物料的裝機程序進行系統(tǒng)操作。電修公司發(fā)出的電機標識碼必須齊全，并與系統(tǒng)中憑證相符。
5、電機需要修理時，先由廠礦人員填寫電機修理單，到電修公司辦理電機修理的交接手續(xù)，由電修公司在系統(tǒng)中辦理修理電機的庫存地轉移。修理完成后按照新電機出庫程序辦理。廠礦送交電修公司的電機標識碼必須齊全，并與系統(tǒng)中憑證相符。
6、電機的報廢手續(xù)按照跟蹤物料的報廢程序辦理，由電修公司負責報廢電機的收舊工作。
7、新設備投入使用后，主業(yè)廠礦設備管理人員必須在一周內完成SAP系統(tǒng)的設備主數(shù)據的創(chuàng)建工作，輔業(yè)設備管理人員必須在一周內完成終身管理系統(tǒng)設備主數(shù)據的創(chuàng)建工作，在終身管理系統(tǒng)中創(chuàng)建設備上裝用的所有7.5KW及以上電機的跟蹤標識碼，并將跟蹤標識碼粘貼到相應的電機上。
8、用�？钯徺I的7.5KW及以上電機到貨后，有關單位必須在電機領出24小時內，在終身管理系統(tǒng)中創(chuàng)建電機的跟蹤標識碼，并將跟蹤標識碼粘貼到相應的電機上，進行備用電機跟蹤管理。
9、機動處負責監(jiān)控各單位新增跟蹤電機主數(shù)據的維護情況，出現(xiàn)問題及時糾正，確保系統(tǒng)順利運行。
（十一）運輸帶管理
1、廠礦需要更換整條運輸帶時，必須選擇SAP系統(tǒng)中計量單位為“TIA”的物料編碼，創(chuàng)建運輸帶的采購申請。
2、如現(xiàn)場安裝的運輸帶經過改造總長度發(fā)生變化時，必須在改造前消耗完庫存及在途物資后實施改造，并提前申請修改物料描述。
3、整條運輸帶在跟蹤的全過程中，如發(fā)生局部修理或更換時所消耗的運輸帶不計入系統(tǒng)跟蹤管理，直到整條運輸帶更換時再做系統(tǒng)的拆機操作。
4、廠礦需要局部更換運輸帶時，必須選擇SAP系統(tǒng)中運輸帶計量單位為“m”的物料編碼，創(chuàng)建運輸帶的采購申請，對這部分運輸帶不進行拆機操作，使用部門在創(chuàng)建采購申請時要平衡本廠礦總的運輸帶需求量，在滿足最小采購批量的前提下，避免車間之間的重復儲備，應研究整條皮帶與局部更換皮帶捆-綁提報采購申請的計劃方式。
（十二）總成件管理
1、物料用于總成件組裝或修理時，應將總成件設為臨時庫存地，由廠礦庫工在物料發(fā)出時在系統(tǒng)內做庫存地轉移，總成件裝機使用時，再做批量裝機操作，確保物料核算到機臺。
2、礦車變速箱、發(fā)動機等修復頻度較高的總成件修理時，可以在設備類別下設立修復件核算班組，將修理用物料發(fā)到修復班組，按修復班組的總消耗分攤到機臺核算里。
（十三）跟蹤物料標識碼的管理
1、XX庫工必須保證跟蹤物料100%生成標識碼，系統(tǒng)標識碼與物料實物一一對應，物料出庫時，物料上的標識碼不破損、不脫落。
2、廠礦的領料人員、庫工和設備管理人員要確保跟蹤物料的標識碼不破損、不脫落，除非設備運行需要，不得將標識碼揭下。
3、物料標識碼的粘貼處，首先選擇物料的非配合面，如：箱體的外殼、軸類、滾（卷）筒、托輥、齒輪的端面，牙尖、襯板和摩擦類物料的非工作面，鉆頭的內腔，臺套類物料的銘牌上、下部等，粘貼前先將粘貼處的塵土和油污擦拭干凈，再進行粘貼，確保粘貼牢固。
（十四）廠礦主數(shù)據管理
1、廠礦系統(tǒng)管-理-員負責本單位終身管理系統(tǒng)主數(shù)據的維護工作，當廠礦的班組、庫存地、手工維護壽命單位、輔業(yè)廠礦的成本中心、功能位置、設備、系統(tǒng)用戶及用戶權限發(fā)生變動時，要及時進行系統(tǒng)內的主數(shù)據維護工作，并在本單位網頁上發(fā)布信息。
2、系統(tǒng)操作用戶取得用戶名后，要及時更改系統(tǒng)登陸密碼，并注意保密，凡因為密碼泄露，造成系統(tǒng)數(shù)據混亂，要追究單位領導的管理責任，責任人填報違規(guī)違制。
（十五）設備的外委檢修管理
1、各單位需要委托XX公司、電修公司、機械廠等XX公司內部修理單位進行設備大中修或改造，并由以上單位領用物料時，由委修單位的設備管理人員提出書面的設備授權申請，經主管廠礦長簽字同意后，由委修單位的終身管理系統(tǒng)管-理-員在系統(tǒng)中對承修單位做設備的裝機、拆機、報廢或交舊的授權操作。
2、承修的單位要指定專人負責檢修設備物料的拆機、裝機、報廢或交舊管理，需要修理的物料，要書面通知設備委修單位，根據需要做修復物料的庫房定位操作，確保物料不出現(xiàn)管理上的死角。
3、委修單位的設備管理人員要在檢修結束后的24小時內提出書面取消設備授權的申請，經主管廠礦長簽字同意后，由各廠礦終身管理系統(tǒng)管-理-員在系統(tǒng)中對承修單位做設備的裝機、拆機、報廢或交舊的取消授權操作。
（十六）廠礦的庫房管理
1、廠礦庫工必須保證庫房區(qū)域定置準確，同一庫房內的系統(tǒng)庫存地要劃分明顯的區(qū)域，除設備裝機虛擬的庫存地外，系統(tǒng)中所有物料的庫存地都必須在現(xiàn)場設立相應的標識牌，設備裝機虛擬的庫存地內不允許有超過24小時的庫存。不允許不同庫存地中的物料在同一區(qū)域混放，庫工要確保庫存物料的帳、物、卡相符。
2、車間物料管理人員要確保每周抽檢物料不少于一次，每次抽檢比例不少于庫存物料項數(shù)的10%，并做好抽檢紀錄。
3、廠礦物料管理人員要確保每月抽檢物料不少于二次，每次抽檢比例不少于庫存物料項數(shù)的5%，并做好抽檢紀錄。
4、XX倉儲管-理-員要確保每月對各單位物料管理情況抽檢不少于一次，并做好抽檢紀錄。
（十七）系統(tǒng)物料定限額管理
1、各廠礦物資管理人員于每年10月20日前，通過對系統(tǒng)上一年度物料核算報表運行數(shù)據的分析，提出對所管物料消耗定限額指標修改的建議，經主管廠礦長審核同意后，以電子郵件的方式報公司專業(yè)主管處室審核，工礦備件由機動處審核（含設備上使用的材料），計器、儀表和計算機備件由計控室審核，一般材料由XX審核。對批準后的定額指標進行分解落實，每月5日前寫出定額執(zhí)行情況總結。
2、專業(yè)處室接到廠礦物料消耗定限額指標修改的建議后，15日內審核完，簽署審核意見，以電子郵件的方式傳遞給XX定限額管-理-員。
3、XX定限額管-理-員對專業(yè)處室審核的消耗定限額進行匯總，于11月10日前組織計劃員完成審核，報計劃科長審核，計劃科長審核后由XX經理辦公會審核，通過后報財務處核定。
4、財務處于11月20日前對XX上報的消耗定額指標方案進行核定，并形成下一年度的物料消耗定額方案，返回XX執(zhí)行。
（十八）物料質量管理
1、廠礦物資管理人員負責組織有關人員對跟蹤物料的使用壽命報表進行分析，提出解決問題的意見，對因質量問題引起的使用壽命不達標，要按照《XXXX公司物資質量投訴及索賠管理辦法》的規(guī)定辦理索賠手續(xù)。于每月5日前形成月度總結材料，報XX質量管-理-員。
2、XX質量管-理-員負責監(jiān)控物料使用壽命報表的運行，確保每項物料未達使用壽命的原因均得到落實，每月6日前依據廠礦意見形成材料備件質量運行情況總結，提出推薦名優(yōu)產品的專業(yè)意見，通過效益分析按季度提出對各廠礦推進名優(yōu)產品工作的獎勵或處罰意見。
（十九）設備管理
1、廠礦設備管理人員要組織點檢和物資管理人員對備件使用壽命進行分析，并與SAP系統(tǒng)的備件周期化管理相結合，不斷優(yōu)化備件使用周期，合理安排檢修計劃。
2、機動處負責對各廠礦數(shù)據應用工作進行分析管理，并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時調整管理辦法。
四、考核
未按以上工作流程執(zhí)行，每發(fā)生一項次扣責任單位當月專業(yè)5分，造成影響按重點工作落實包保核考核。
五、本流程自下發(fā)之日開始實施，由XX負責解釋。
制度管理，規(guī)范流程，自營自監(jiān)
每個月都會有不同的業(yè)務發(fā)生，針對業(yè)務量的增加和客戶的增加，公司管理就需要上制度化，規(guī)范化的流程。如業(yè)務發(fā)生，首先是進貨，進貨應該有進貨的程序，不是東西拿來就了事，應該專門有一塊清楚的記錄進貨的上家的名稱和廠址，進貨的種類，名細，數(shù)量和價格，進貨的時間和質保事項，進貨的產品編號等等。一一做好記錄，以免日后維護的麻煩和再次進貨時價格的比照。在進貨程序明確后，直接進入庫存程序，因為有時商品進到庫存并不一定馬上就會發(fā)生銷售，那庫存的管理就要做好每天的明細進出，一周或二周定時查庫存，做到問題早發(fā)現(xiàn)早處理。銷售程序則跟進貨程序差不多，銷售客戶的清楚記錄，銷售時間，銷售產品的種類，明細，數(shù)量，價格，產品的編號，做到日后維修直接通過產品編號就可以查到產品的質保情況，一目了然。
制度制定出來就要是嚴格遵守，問題出來直接找環(huán)節(jié)負責人，做到有的放矢，責任到人。每個人都必順嚴格按照規(guī)范的流程去履行。
自營自監(jiān)就是要求管理人員做到以身做責，不以已便利而破壞制度，沒有規(guī)范。只有這樣整個公司才能有序有理的經營，不為某一個人或一件事都左右。
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