酒店采購報銷制度

采購部門負(fù)責(zé)建筑過程中所需的原材料以及外發(fā)委托加工的采購工作。

1、 采購費用種類

實物形態(tài)的物品，原材料，生產(chǎn)設(shè)備等采購。

2、 費用報銷的一般規(guī)定及流程

（1）、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:

財務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作；

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核；

財務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；

（2）原材料現(xiàn)金采購費用的報銷：

財務(wù)部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務(wù)；

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)出納票據(jù)審核→財務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

財務(wù)付款：報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

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