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銷售人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第一章總則
第一條 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)，執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng)由客戶中心）、行政部簽署認(rèn)可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。
第五條 員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級(jí)別，在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會(huì)城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。
5、出國(guó)工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條 員工出差允許乘坐的交通工具
出差地點(diǎn)
省內(nèi)
北京及沿海地區(qū)
其他省外
業(yè)務(wù)費(fèi)不超過
一般員工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部門經(jīng)理級(jí)別
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
員工因私借款，每次不超過 1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
第十三條 出差借款程序
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”；
（二） 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三） 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；
（四） 在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十四條 員工前次借款出差返回時(shí)超過五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù)，并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條 業(yè)務(wù)借款包括：招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。
第十六條 業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
（一）招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
（二）禮品費(fèi)只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購(gòu)人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條 業(yè)務(wù)借款程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（五）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十八條 因私借款的程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng)；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（四）在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條 借款審批人責(zé)任
（一）公司員工借款（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。
第四章 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
第二十條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用，系指公司購(gòu)買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。
第二十一條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十二條 交通費(fèi)
（一）公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意，事后報(bào)總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報(bào)銷；
（二）異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi)；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。
第二十三條 出差補(bǔ)貼的計(jì)算
（一）出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算；
（二） 出差參加會(huì)議，會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的，不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)
（一）其他雜費(fèi)包括：存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
（三）異地電話費(fèi)報(bào)銷中，如購(gòu)買ic卡、ip卡，報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”，載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理，費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的，財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。
第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報(bào)總裁備查。
第二十七條 其他非經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定：
（一）公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。
（二）核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。
第二十八條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。
（四）報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書，被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條 費(fèi)用報(bào)銷程序
（一）報(bào)銷人出具書面報(bào)銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開支申請(qǐng)單，連同全部發(fā)票粘貼在一起，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（二）報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核；
（三）報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理；
（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理收?qǐng)?bào)銷明細(xì)后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)計(jì)算，剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票，并向報(bào)銷人說明原因；
（五）財(cái)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后，對(duì)需報(bào)銷出差補(bǔ)貼的，再計(jì)算補(bǔ)貼等添寫在“報(bào)銷單”上，并在其上簽字；
（六）總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字；
（七）財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。
第三十條補(bǔ)充說明：如借款、報(bào)銷審批人出差在外，則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法
第三十三條 各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取，然后月底到公司報(bào)賬核銷。
第三十四條 分公司員工的報(bào)銷程序
駐外及出差補(bǔ)貼辦法
為了適應(yīng)公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應(yīng)范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長(zhǎng)期駐外人員及短期出差人員。
長(zhǎng)期駐外人員指公司委派在太原以外地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)行工程管理，工程監(jiān)理及房屋銷售等工作，一次性駐外時(shí)間超過15天以上的，不包含在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時(shí)間不超過15天，當(dāng)日出差超過8小時(shí)以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、駐外補(bǔ)貼辦法：
1、駐外人員的補(bǔ)貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補(bǔ)貼。駐外補(bǔ)貼按實(shí)際駐外出勤天數(shù)核算。
2、工程管理、工程監(jiān)理等駐外人員的駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為月工資的20%，具體核算方式為：月工資*20%/26*實(shí)際駐外天數(shù)。其中結(jié)構(gòu)工資的月工資標(biāo)準(zhǔn)=基本工資+崗位工資+各項(xiàng)補(bǔ)貼+浮動(dòng)工資，協(xié)議工資的月工資標(biāo)準(zhǔn)按協(xié)議工資總額執(zhí)行。
3、房屋銷售人員實(shí)行固定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，銷售經(jīng)理補(bǔ)貼為15元/天，外地銷售項(xiàng)目原則上銷售經(jīng)理由公司委派，置業(yè)顧問等均從當(dāng)?shù)卣衅浮?/p>
4、駐外人員的住宿及就餐由公司統(tǒng)一安排，就餐可在當(dāng)?shù)亟ㄔ�，按公司食堂管理辦法執(zhí)行。
5、駐外人員正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。長(zhǎng)期駐外的員工每月可利用公休探親一次，往返路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
三、出差補(bǔ)貼辦法：
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，伙食補(bǔ)助按出差的日歷天數(shù)計(jì)發(fā)。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補(bǔ)貼等執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)。
差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的具體情況，結(jié)合我公司業(yè)務(wù)工作的實(shí)際需要，特制定以下差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
一． 火車票、飛機(jī)票、船票（三等艙）及訂票費(fèi)按票面金額報(bào)銷，出差地交通費(fèi)按實(shí)際票面金額報(bào)銷。
二． 住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助以及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 單位：元/每天/每人
注：1.沈陽(yáng)市內(nèi)出差或150公里以內(nèi)城市的出差（當(dāng)天可返回），午餐上限標(biāo)準(zhǔn)15元（機(jī)場(chǎng)
等高級(jí)場(chǎng)所30元），報(bào)銷憑實(shí)際憑證。如因特殊情況晚9點(diǎn)前無法回家的，晚餐上限標(biāo)準(zhǔn)15元，報(bào)銷憑實(shí)際憑證。
2.副總經(jīng)理以上人員的住宿、伙食補(bǔ)助按憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.由于特殊情況所發(fā)生的高額電話費(fèi)，出具通話證明后須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
4.趕赴出差目的地當(dāng)天的出差補(bǔ)助為15元/天。（終日乘車的情況）
三．出差人員超出上述住宿或伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由個(gè)人承擔(dān)，標(biāo)準(zhǔn)以下的按實(shí)際憑證報(bào)銷。（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意）
四．出差須乘飛機(jī)或高鐵者，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
五．公出返回后，須在一周以內(nèi)核銷。
維世佳沈陽(yáng)電纜有限公司
2011年7月14日
公 司 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 規(guī) 定
1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，經(jīng)公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向公司總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理匯報(bào)，根據(jù)出差考核效果，簽署報(bào)銷意見。
4、審核人員根據(jù)簽公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽署意見后方可報(bào)銷。
銷售員出差管理制度
第一章 總則
第一條 目的
為了明確規(guī)定銷售員出差管理和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。
第二條 適用范圍
公司全體銷售人員
第三條 職責(zé)權(quán)限
（一）銷售經(jīng)理對(duì)本部門員工出差的時(shí)間安排、就餐、住宿和交通等事項(xiàng)的合理性負(fù)有直接審核職責(zé)。
（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類票據(jù)的核實(shí)。
第二章 銷售人員出差管理
第四條 交通工具
銷售員出差乘坐火車和公共汽車，原則上不乘坐出租車，交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷售。如果工作需要乘坐飛機(jī)、小車須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第五條 出差報(bào)銷審批程序
（一）銷售人員出差需提前5個(gè)工作日提交出差申請(qǐng)表，并在出差日程結(jié)束的5個(gè)工作日內(nèi)做好出差總結(jié)，銷售經(jīng)理在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須同時(shí)遞交已審批的出差申請(qǐng)表和出差總結(jié)報(bào)告，否則可以不予報(bào)銷。
（二）銷售內(nèi)勤人員需全力配合各業(yè)務(wù)員做好后勤工作，加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，做好與公司其他相關(guān)部門的溝通，避免因工作失誤造成損失。
第六條 住宿
（一）銷售人員出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表：
出差途中時(shí)間剔除，憑單報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)自負(fù)，節(jié)約部分按70%獎(jiǎng)勵(lì)。員工出差期間，若借住在親戚朋友家中，可按照該地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)給予70%的節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，需在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)進(jìn)行情況說明；出差期間，若由客戶支付住宿費(fèi)，則不另外給予節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）員工出差住宿費(fèi)超標(biāo)的須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
第六條 出差補(bǔ)貼
本地區(qū)以外出差：當(dāng)天來回補(bǔ)貼20元/天，需住宿的補(bǔ)貼35元/天；市區(qū)以外補(bǔ)貼35元/天（含路途天數(shù)）。
2015銷售部出差管理規(guī)定
一． 目的
為使出差人員能更合理安排出差行程，有效的控制出差費(fèi)用，以及及時(shí)讓公司掌握出差人員在外的工作情況，特制定本制度。
二． 使用范圍
本制度對(duì)銷售部所有人員出差管理。
三． 職責(zé)
1. 銷售代表出差由銷售部經(jīng)理審批。
2. 出差人員負(fù)責(zé)填寫出差申請(qǐng)表（附表）。
四． 工作程序
1. 出差人員填寫詳細(xì)的出差計(jì)劃書，出差申請(qǐng)表和預(yù)支申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)理審批
2. 審批后，出差人到財(cái)務(wù)借取審批的差旅費(fèi)
3. 出差人員將出差申請(qǐng)單留在助理處
4.出差人員返回公司后，必須在2天內(nèi)將按照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，其中住宿需提供住宿發(fā)票（住宿發(fā)票的地址要與出差的地址相符合），餐飲和市內(nèi)交通費(fèi)用原則上提供發(fā)票，沒有發(fā)票可到公司填寫無發(fā)票單據(jù)。超過2天內(nèi)未報(bào)銷的需做特殊情況匯報(bào)，否則不予以報(bào)銷。
五．差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 長(zhǎng)途交通費(fèi)用憑有效車費(fèi)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2. 差旅費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)如下：?jiǎn)稳税刺煅a(bǔ)助為140元/天，（除長(zhǎng)途費(fèi)用以外的所有費(fèi)用）其中包括住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)用。
3. 多人出差分以下幾種情況：
a. 兩個(gè)銷售代表或者一個(gè)銷售一個(gè)技術(shù)同時(shí)在一個(gè)地方出差，由其中銷售代表負(fù)責(zé)付款和報(bào)銷，不開車的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為180元/天，其中住宿100元/天，餐飲費(fèi)40元/天，市內(nèi)交通費(fèi)40元/天。開車的補(bǔ)助為140元/天，其中住宿100元/天，餐飲費(fèi)元40/天，市內(nèi)停車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
B． 三個(gè)人同時(shí)出差的差旅標(biāo)準(zhǔn)如下：由其中的銷售代表付款和報(bào)銷，不開車的補(bǔ)助為300/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天，市內(nèi)交通費(fèi)用60元/天；開車的補(bǔ)助為260元/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天。市內(nèi)停車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
六． 出差工作要求
1.銷售代表出差時(shí)必須跟公司保持聯(lián)系，要求每日以電子檔或者短信的形式，匯報(bào)給公司直屬上級(jí)。如遇特殊情況，不得超過2日。如若不匯報(bào)，按曠工處理。
2.若出差時(shí)遇到重大事情自己無法判斷或個(gè)人權(quán)限原因，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)。
3.嚴(yán)禁銷售代表出差時(shí)向客戶借支款項(xiàng)，如有需要直接向公司說明。
4.出差回公司后要做出差市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告。
相關(guān)表單：出差計(jì)劃書
出差證明書
出差總結(jié)書
xx-x有限公司
2015.2.28
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