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銷售人員出差補助標準
為了適應公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進行客戶開發(fā)、項目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補貼辦法：
1、長期駐外人員的補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。
2、駐外補貼標準如下：普通銷售人員20元/天；銷售經(jīng)理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補貼標準*實際駐外天數(shù)。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的往返路費實報實銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應做好工作安排，提前向總
經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準后方可休假，要嚴格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補貼辦法：
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法。出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。 2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準：
3、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和出差補貼。
5、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。 6、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補貼。 五、本辦法的解釋權(quán)歸綜合部，由綜合部進行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司差旅及出差補貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)部長核準→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準，見表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
（2）超支部分自理，節(jié)余不補。
（3）地區(qū)類別。
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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
新疆神禾華投資有限公司
2015年5月12日
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銷售人員差旅費管理辦法
1 目的
為了加強員工出差的管理和規(guī)范費用報銷行為，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用公司市場銷售人員
3 定義
差旅費是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費（飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費用）、伙食補助等費用。
4 出差審批
4.1員工出差應事先填寫“出差申請表”，明確出差時間、地點和事由，報相關(guān)領(lǐng)導審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準；公司部門經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準；一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
4.2員工出差應貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神，按計劃選擇經(jīng)濟合理的交通工具和路線，合理安排出差時間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預借差旅費，如果預計出差所需費用較多（大于5000元），出差人員可以按預計出差費用辦理差旅費借款。“借款單”
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由借款人填寫，按出差審批程序經(jīng)本部門負責人簽字核準，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。 5 報銷審批
5.1出差返回7日內(nèi)應持《出差工作報告》報銷差旅費；需長期出差的，每30天整理好當期票據(jù)，寄回公司由銷售管理部代報。無故延期，每次扣罰50元，延期一個月不予報銷，跨年度不予報銷。
5.2出差人員報銷差旅費時，需按規(guī)定要求填寫“差旅費報銷單”并粘貼相關(guān)票據(jù)。 經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準，由財務(wù)部經(jīng)理進行票據(jù)、費用標準的復核并簽字，報請總經(jīng)理簽批后辦理報銷。 5.3凡與出差申請表中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時，不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上（推廣人員除外），違反規(guī)定的不予報銷，特殊情況須逐級上報副總經(jīng)理批準。 5.5出差人員如有差旅費借款，應在報銷的同時歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時歸還或出現(xiàn)損失，財務(wù)部有權(quán)通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。 6 差旅費標準
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注：縣級地區(qū)按以上標準；省會、直轄市住宿費標準統(tǒng)一上調(diào)20元/天，地級市城市住宿費標準統(tǒng)一上調(diào)10元/天，新疆區(qū)域差旅費標準統(tǒng)一上調(diào)20元/天。
7 其他規(guī)定
7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務(wù)需要恰當選擇，乘坐火車，從晚上8時至次日7時之間在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標準而不購買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費發(fā)給個人。為計算方便，按本人乘坐的火車硬座票價折算成一定比例計算，標準為：T:30%; K:40%; 普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近省親辦事的，公司不負擔因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費和伙食補助費。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助30元/日。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。
7.5員工經(jīng)公司批準到外地培訓學習或參加會議，統(tǒng)一交納培訓費或會議費且其中包含食宿費的，按實際發(fā)生的培訓費或會議費憑正式發(fā)票報銷，不再報銷住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷。只提供就餐不提供住宿的培訓或會議，出差人員僅報銷住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓或會議，出差人員僅報銷伙食補助；食宿均不提供的培訓或會議，可以報銷住宿費及伙食補助。同時，參加培訓或會議統(tǒng)一交納的費用必須提供正式發(fā)
票據(jù)實報銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報銷交通費。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節(jié)日和超時工作不計加班費。
7.8凡兩人及以上員工出差應兩人或三人合住一間（異性除外）。如當天出差城市不同，執(zhí)行住宿地城市類別標準。住宿費應不超過合住人員住宿標準之和，憑正規(guī)發(fā)票由高標準人員據(jù)實報銷（收據(jù)無效）。
7.9餐費補助按出差時間劃分，出差開始：早上8點前出發(fā)可享受早餐補助，中午12點前出發(fā)可享受午餐補助，下午6點前出發(fā)可享受晚餐補助。出差返回：早上8點后回來可享受早餐補助，中午12點后回來可享受午餐補助，下午6點后回來可享受晚餐補助。以上時間以車票時間前一個小時為準。
7.10住宿補助按實際住宿天數(shù)憑票按標準報銷，因個人原因超時退房而增加的住房費用由個人承擔。
8 附則
本制度由財務(wù)部制定并解釋。
本制度于2015年3月1日執(zhí)行。
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