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倉庫倉區(qū)倉位稽查制度
一、目的：
為了管好公司物料，可以為相關(guān)單位提供準(zhǔn)確的倉存數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)提供生產(chǎn)計劃決策，財務(wù)提供核算依據(jù)。
二、 抽查對象：
1、第一階段：6月1號至7月20號對倉庫所有的倉區(qū)倉位總數(shù)的55%倉位進行稽查，再按分類倉區(qū)進行倉位總數(shù)比列稽查（詳見：稽查倉區(qū)比列表）。
2、對現(xiàn)所有新進倉庫物料定位情況進行統(tǒng)計檢查。
3、第二階段將不定期，不定形式地進行常規(guī)性稽查，包括稽查倉區(qū)、倉位、數(shù)量。
三、本階段工作內(nèi)容
1、倉庫倉管員負責(zé)管理實物保障供給、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時錄入，記好手工帳、確保手工帳、卡、實物區(qū)、位、與系統(tǒng)帳相符一致。 2、IT部系統(tǒng)稽查員：本階段只針對ERP系統(tǒng)帳的倉區(qū)、倉位與倉庫賬、物、卡的倉區(qū)、倉位進行稽查，并出具稽查工作報告。
四、工作規(guī)程
1. 稽查員在系統(tǒng)列印出《倉庫庫存?zhèn)}區(qū)倉位抽查表》，表單中要有代碼、名稱、規(guī)格、倉區(qū)、倉位，空欄為填寫倉庫實物倉區(qū)倉位。
2. 稽查開始，對照已列印好的物料實行倉區(qū)、倉位見物稽查，A。稽查倉區(qū)，B�；閭}位，C。核對實物賬卡名稱規(guī)格是否與系統(tǒng)列印中名稱規(guī)格相一致。D。檢查物料標(biāo)識卡中的倉區(qū)倉位編號、名稱是否與系統(tǒng)列印中相一致，是否記錄進出倉情況。倉存為0的標(biāo)識卡或填滿的標(biāo)識卡是否有歸檔存查。
3. 稽查順序應(yīng)按照列印出《倉庫物料倉位隨即抽查表》的要求進行，倉管員應(yīng)積極配合。
4. 稽查數(shù)據(jù)需稽查員與倉庫倉區(qū)倉管員現(xiàn)場簽字證實，有涂改的應(yīng)相關(guān)人員在涂改旁邊簽名。
5. 每次稽查后都必須有稽查報告。對倉庫物料核查擬寫書面報告，書面報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下幾點：
A． 稽查基本情況：稽查時間，稽查人員，稽查時列印倉位總款數(shù)，稽查準(zhǔn)確率占總數(shù)的百分率，稽查手帳卡相符率。
B．倉庫物料的現(xiàn)場管理情況，可根據(jù)〈〈倉庫管理規(guī)定〉〉進行比對，好的，不足的都可說明，不規(guī)范的可現(xiàn)場拍照上報。
C．最后月份擬寫總結(jié)報告，可根據(jù)稽查帳務(wù)管理的情況。包括ERP系統(tǒng)帳和倉庫存手工帳、物料卡等方面的內(nèi)容，而按稽查項準(zhǔn)確項數(shù)/總稽查數(shù)，90%準(zhǔn)確率以下為不合格，90%準(zhǔn)確率以上為合格，95%準(zhǔn)確率以上為優(yōu)良.
五、稽查倉區(qū)比列表
六、稽查組成員：黃官明、周雪萍、覃靜宇、劉先水、楊云花、楊東娣 七、本通知王總簽署后立即執(zhí)行。
核準(zhǔn)： 擬定
IT部2017/06/10
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