審計主管的工作描述

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計經理審核；

6、向審計經理匯報審計問題，協(xié)助經理完成內外審計的協(xié)調溝通工作；

7、參與現場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現。

審計部部門職責及崗位描述2017-04-02 18:34 | #2樓

1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；

（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問題。

2、其他職責：

（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；

內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

（2）內部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；

（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；

（4）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；

（6）協(xié)調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關事項，為監(jiān)事會提供相關材料；

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