崗位廉政風險綜合防控措施
第一條 為進一步推進懲防體系建設，有效防范廉政風險，避免發(fā)生失職、瀆職、不廉潔等問題。根據(jù)已確定的崗位職責風險、思想道德風險、制度機制風險等廉政風險點，特制定本綜合防控措施。
第二條 制定做到六個結(jié)合，即與 推進黨風廉政建設相結(jié)合、與全面履職相結(jié)合、與落實黨風廉政建設責任制相結(jié)合、與年度工作重點相結(jié)合、與崗位職責相結(jié)合，與機制制度建設相結(jié)合。
1.進一步明確機關各科室工作職責，明確各科室工作人員職責，做到人人工作職責、目標任務明確。
2.嚴格執(zhí)行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行政務公開，認真落實“一崗雙責”。
3.發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、群團組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發(fā)展。
4.加強廉政文化建設，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結(jié)貧思廉、典型導廉、制度強廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預警力，提高-干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務素質(zhì)。
5.加強考核，把執(zhí)行黨風廉政建設情況納入干部職工年終考核。
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6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發(fā)放意見征求表、設立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民-主測評，修訂完善防控措施。
7.加強監(jiān)督，實行內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合。
8．發(fā)揮制度剛性作用，認真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
第三條 崗位廉政風險防控措施
根據(jù)工作權(quán)力、科室主要職能、重要崗位、崗位性質(zhì)及工作流程入手，結(jié)合全院近年來工作情況尋找的崗位廉政風險點。崗位廉政風險等級實施分級管理。一級為涉及組織人事、財務審批、財務管理、設備采購管理、物品采購管理、大額度資金使用等，具有決策決定、審批、部門事務管理、執(zhí)行權(quán)的領導崗位和具體承辦崗位；二級為涉及日常行政管理工作、后勤服務工作等，具有一定綜合協(xié)調(diào)職能的領導和非領導崗位。
第一部分：共性類風險點防控措施
公性類風險點也稱公共類風險點，是指本監(jiān)理辦工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征，它包括思想道德、行為規(guī)范和機制制度建設，防控措施為：
一、思想道德風險點防控措施
1.加強教育。采取多種形式進行廉政教育，思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐-敗侵襲的能力。注重政治理論和業(yè)務知識的學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
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2.認真落實黨工委及部室（單位）學習計劃，明確責任，強化督促檢查。
3.黨員干部要牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，保持黨員先進性；要牢固樹立大局意識、責任意識和憂患意識，發(fā)揚民族精神、時代精神和“敬業(yè)奉獻、猛進如潮”精神。
4. 在發(fā)展黨員環(huán)節(jié)中堅持原則，按程序辦事，禁止違規(guī)轉(zhuǎn)正預備黨員或發(fā)展不合格黨員。
5.完善民-主生活會制度，定期開展批評與自我批評。
6.堅持民-主集中制原則，充分發(fā)揮領導班子整體效能,強化執(zhí)行力,提升人推進事。
7.領導干部要嚴格執(zhí)行重大事項報告制度、述職述廉等制度。
8.嚴格遵守 “四大紀律、八項要求”，樹立“八種良好風氣”。
9.制定切實可行的獎勵機制，激發(fā)干部的工作熱情，提高-干部工作的積極性，爭優(yōu)創(chuàng)先。
10.開展談心談話、部室（單位）座談、上門走訪等活動，了解和掌握干部職工思想動態(tài)及八小時以外的業(yè)余嗜好、家庭關系以及交友情況。
11. 發(fā)揮警示教育園地、廉政信息服務平臺作用，定期向干部職工發(fā)送廉潔自律短信，擴大廉政管理范圍，思想管理向八小時以外有效延伸。
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12.充分發(fā)揮家庭監(jiān)督作用，定期召開家屬座談會，引導家屬積極協(xié)助單位抓好八小時以外的監(jiān)督管理，少吹腐-敗的“枕邊風”，多敲廉潔的“枕邊鐘”，有效構(gòu)建“第二道防線”。
二、行為規(guī)范風險點防控措施
1．認真落實黨風廉政責任制各項規(guī)定。干部要認真履行“一崗雙責”，既要抓好業(yè)務工作又要抓好黨風廉政建設責任制的落實，層層簽訂責任書，監(jiān)理辦主要領導要做到“五個親自”，要做到“三個抓好”，嚴格履行領導和監(jiān)督職責，同時準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位落實各項工作部署，防止發(fā)生嚴重違法違紀問題。
2.全體黨員干部在公務活動中，嚴格遵守省紀委“四條禁令”等廉潔自律方面的各項規(guī)定。遵守法律法規(guī)和黨紀條規(guī)，做好相關記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關記錄或者證據(jù)，造成無法挽回的損失。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等。
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3.監(jiān)理辦領導要加強對配偶、子女及身邊工作人員的嚴格管理，平時加強教育，多提醒，防止發(fā)生不廉潔行為。
4.各部室（單位）負責人對本單位發(fā)生的問題，要按規(guī)定及時上報，不得遲報或隱瞞不報，不能錯過解決的最佳時機，防止造成損失或嚴重后果。要增強責任心，克服本位主義，勇于承擔責任。
5.監(jiān)理辦工作人員要遵守職業(yè)道德規(guī)范，注重禮儀、服務態(tài)度和言行舉止，嚴格遵守建設“十不準”規(guī)定。
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6.辦公室在對外宣傳工作中，要深入基層調(diào)查研究，對熱點、難點問題情況要明，嚴格把關，防止發(fā)生不良影響。
7.從事各類檔案管理的工作人員，要嚴守檔案秘密，遵守檔案管理制度，防止丟失和損壞。
8.加強對印章印鑒的管理，要嚴格遵守《印章印鑒使用管理制度》，認真登記，不得出具空白介紹信和不經(jīng)批準的證明文件。正確使用印章、印紙，確保印章管理安全，防止印章盜用、丟失及損壞。
9.監(jiān)理辦收發(fā)在接聽電話、收發(fā)郵件后要及時轉(zhuǎn)達給領導或相關人員，并做好相應的提醒，防止給本單位工作帶來失誤。
10.涉密文件收發(fā)要嚴格執(zhí)行《保密制度》，做到傳閱、保管、流轉(zhuǎn)工作過程中的文件安全，不得隨意泄露信息。
12.嚴格落實《車輛管理制度》，嚴禁酒后駕車，嚴禁公車私用。
三、機制制度風險點防控措施
1.定期梳理、補充、完善各項規(guī)章制度，使各項制度符合工作需要，具有較強的可操作性，逐步實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
2.加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核、人力資源管理之中。
3.對不能嚴格按規(guī)章制度辦事的責任人及相關領導進行提
示提醒或告誡，必要時依紀依法追究責任人的相關責任。
第二部分：個性類風險點的防控措施
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個性類風險點是指監(jiān)理辦工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)或有關規(guī)定，可能發(fā)生的不廉潔行為后果。
（一）財務管理風險點防控措施
財務管理風險點指財務人員在執(zhí)行財務收費、財務支出、財務決算等過程中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：
1.結(jié)合監(jiān)理辦實際，精心制定年度財政預算，確保工作正常運轉(zhuǎn)，認真執(zhí)行年初的財政預算，不挪用、誤用財政資金。杜絕“小金庫”、“帳外帳”。
2.在大額度資金的使用上，必須經(jīng)集體討論。
3.按照監(jiān)理辦《財務管理辦法》規(guī)定辦理財務收支業(yè)務，按照程序?qū)徍速~目，做到賬目清、財務明。
4.加強對現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、票據(jù)的管理，防止丟失；過夜庫存現(xiàn)金控制在合理范圍并符合有關規(guī)定；對支出超過1000元的,原則上使用轉(zhuǎn)賬支票。
5. 嚴格落實報銷管理制度，嚴格執(zhí)行借款、報銷審批權(quán)限和工作流程。
（二）物品采購類風險點防控措施
物品采購風險點是指從事物品采購工作人員在辦公用品、儀器設備、原材料等過程中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：
1.對物品的采購應按照政府招標采購的規(guī)定目錄、程序?qū)嵤┎少�，禁止超預算實施采購。
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2.對未納入監(jiān)理辦采購目錄的零星物品采購，由辦公室組織采購，一般應2人以上，嚴禁虛開發(fā)票，并執(zhí)行必要的驗收程序；對大額度資金支出，須經(jīng)辦公會議或黨工委會議集體討論決定。
3.辦公用品等物品采購實行“申請、審批、歸口購買、專人管理、發(fā)放或領用”的原則，并參照財務管理有關制度執(zhí)行。
4.申報、審批、購買、領用辦公用品應根據(jù)實事求是的原則和最大效益原則，不重復購置，不虛報冒領，達到少花錢，多辦事，辦好事的目的。
5.職能科室一次采購金額超過1000元以上，必須由職能科室先申報計劃，按程序?qū)徟�，方可實施�?/p>
6.庫存物品要定期盤點，確保帳實相符。
7.非緊急情況特殊原因，機關工作人員不得擅自到外購置辦公用品。
8.加強對干部職工愛護、節(jié)約公用物品的教育，做到不浪費和破壞公物，不將公用物品挪作私用。
第二條 崗位廉政風險點是從質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)主要職能、重要崗位、崗位性質(zhì)及工作流程入手，結(jié)合近年來發(fā)生的違紀違法案件查找出來的。
第三條 思想道德風險點是從黨員干部職工日常工作、八小時以外生活圈等，在思想道德方面可能因約束不夠而產(chǎn)生的不廉潔行為入手查找出來的。
第四條 行為規(guī)范風險點是從黨員干部職工在執(zhí)行辦事程
序、上級禁令、制度規(guī)定時，不能照章按程序辦理而可能發(fā)生不廉潔的行為入手查找出來的。
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第五條 機制制度風險點是從局制定的制度是否存在缺陷入手，在工作機制規(guī)章制度上可能存在的風險查找出來的。
第六條 控制好重要崗位、崗位職責、思想道德、行為規(guī)范、機制制度等方面的風險點，就形成了點、線、面的立體風險防控體系，為建立健全懲治和預防腐-敗體系建設奠定了基礎。
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第七條 崗位廉政風險點
第一部分：共性類風險點
共性類風險點又稱公共類風險點，是指本監(jiān)理辦工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，它包括思想道德、行為規(guī)范、機制制度等，具有共性特征。
一、思想道德風險點
1.政治理論學習不夠，有輕視政治理論、業(yè)務知識學習的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降。
2.工作中有為難情緒，怕承擔責任，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。
3.不服從領導，消極怠工，不能及時安排、有效落實自己份內(nèi)工作，可能導致工作出現(xiàn)偏差或失誤。
4.不能深入基層了解情況，虛心聽取群眾意見，形成本位主義、官僚主義思想，獨斷專行，可能導致思想腐-敗、決策失誤等問題的發(fā)生。
5.八小時以外不能有效規(guī)范壓縮自己的生活圈、社交圈、娛樂圈，可能造成不廉潔問題的發(fā)生。
二、行為規(guī)范風險點
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1.不認真履行“一崗雙責”，領導和監(jiān)督職責履行不到位 ，造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題。
2.在公務活動中，接受饋贈或宴請，產(chǎn)生違反法律和紀律規(guī)定等不廉潔問題。
3.在公務接待中，管理、監(jiān)督不到位，可能產(chǎn)生不經(jīng)審批接待、超標準接待、收受或索要回扣、虛開多開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題，造成不良影響。
4.對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
5.對本單位發(fā)生的重大問題，未按規(guī)定及時上報或隱瞞不
報，錯過了解決問題的最佳時機，可能造成損失或嚴重后果。
6.工作中違反法律、法規(guī)的規(guī)定，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關記錄或者證據(jù)等，造成無法挽回的損失。
7.在對外宣傳工作中，對熱點、難點問題情況不明，把關不嚴，隨意發(fā)布，可能給本監(jiān)理辦造成不良影響。
8.不嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡信息安全管理制度，隨意安裝軟件，可能造成計算機感染病毒，導致網(wǎng)絡癱瘓、信息數(shù)據(jù)丟失。
9.檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、財務檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補的損失。
10.印章印鑒管理不嚴，違規(guī)使用印章印鑒或印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響和后果。
11.文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中不嚴格落實保密規(guī)定，可能出現(xiàn)失密，給監(jiān)理辦工作帶來影響。
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12.公車使用管理中不嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定，可能造成公車私用、酒后駕車、夜間不按規(guī)定入庫等不廉潔行為。
三、制度機制風險點
1．在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差�；蛴捎谌狈ぷ髦贫鹊拿鞔_覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時限、標準、質(zhì)量的明確約定，個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控，行政行為失范等不良后果。
2．對制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮制度的剛性作用。
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綜合辦公室廉政風險點及防控措施2017-04-07 21:05 | #2樓
1、隨意亂使用印章；
2、利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票；
3、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；
4、未經(jīng)領導審批，亂蓋印章和使用印件；
5、不按項目部規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
6、高價采購辦公用品及辦公設備；
7、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
8、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
防控措施：
1、健立健全印章、檔案管理制度，沒相關部門及領導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；
2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行；
4、嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；
5、對職工舉報、投訴的問題及時向主管領導匯報或反映。
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