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xx醫(yī)院XX科廉政風(fēng)險(xiǎn)查擺防控措施
XX科按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案，認(rèn)真查擺科室（個(gè)人）存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，并制定對(duì)應(yīng)措施：
一、本科室潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（查找本科室的風(fēng)險(xiǎn)）
1、內(nèi)審業(yè)務(wù)流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)：在工作流程中的某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的工作中不履行或不正確履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致不作為、不到位或亂作為、越位的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；在經(jīng)濟(jì)管理、藥品和器械以及工程建設(shè)招投標(biāo)、財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理、項(xiàng)目審批等工作中，應(yīng)監(jiān)督而未監(jiān)督或監(jiān)督不到位的那些容易發(fā)生制約科學(xué)發(fā)展、影響和-諧穩(wěn)定以及腐-敗行為的因素。
2、審計(jì)程序不規(guī)范，一些相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用流于形式或根本沒(méi)有得到運(yùn)用，從而增加敏感部門(mén)職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。
3、不遵守職業(yè)道德，利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)私利。因人情或外來(lái)誘-惑、壓力等因素在招投標(biāo)、項(xiàng)目審計(jì)等業(yè)務(wù)工作中收受被監(jiān)督對(duì)象好處的風(fēng)險(xiǎn)。
二、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) C
如果將醫(yī)院各類重要、敏感崗位的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排序?yàn)锳、B、C三個(gè)等級(jí)的話，內(nèi)審工作的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C。相對(duì)于A、B風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)而言，
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C，是工作內(nèi)容較公開(kāi)透明的崗位，不直接擁有人、財(cái)、物的支配權(quán)。雖然屬于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率較小或容易造成輕微違規(guī)違紀(jì)行為，一旦發(fā)生也會(huì)造成不良社會(huì)影響或一定的經(jīng)濟(jì)損失，可能受到內(nèi)部責(zé)任追究、通報(bào)批評(píng)、誡勉或警示談話的風(fēng)險(xiǎn)。
三、防控措施及長(zhǎng)效機(jī)制
1、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮內(nèi)審業(yè)務(wù)權(quán)威性，切實(shí)保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性，不受到任何外部因素的干擾。
2、健全完善醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)控制約機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行制度和審批程序，規(guī)范招投標(biāo)、項(xiàng)目及物資采購(gòu)等管理，加強(qiáng)監(jiān)控、牽制制度各環(huán)節(jié)的監(jiān)督到位。
3、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，廉潔從審，嚴(yán)格執(zhí)行本院有關(guān)基建、設(shè)備等項(xiàng)目招標(biāo)的審計(jì)制度。
4、依法合規(guī)按程序辦事，做到客觀、公正、公開(kāi)、民-主、實(shí)事求是，遵守回避制度。
5、注重前期預(yù)防，主要是從思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范。加強(qiáng)思想和職業(yè)規(guī)范教育，廉潔從審，筑牢思想、職業(yè)道德防線。強(qiáng)化“三重一大”等制度建設(shè)和監(jiān)督，用制度和機(jī)制有效遏制風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。
南寧市紅十字會(huì)醫(yī)院XX科
2012年6月XX日
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