出差人員管理制度范本（精選15篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的出差人員管理制度范本，歡迎大家分享。

　　出差人員管理制度 1

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

　　(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

　　(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

　　(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

　　(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

　　出差人員管理制度 2

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的.證明為憑。

　　(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

　　(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

　　(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

　　出差人員管理制度 3

　　 　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　 　　第二章 一般規(guī)定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條 出差的'審核決定權(quán)限如下：

　　1、 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、 遠(yuǎn)途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　 　　第三章 出差借款與報(bào)銷

　　第六條 費(fèi)用預(yù)算 堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第七條 借款

　　(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　　(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(4) 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　第八條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。

　　出差人員管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的.，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

　　第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　出差人員管理制度 5

　　1、目的

　　為使xx工程有限公司x分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

　　2、適用范圍

　　2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。

　　2、2 經(jīng)公司同意外來x面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　3、出差管理方法的內(nèi)容

　　3、1 定義：因公工作、開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時(shí)且不滿90天均視為出差 。

　　3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。

　　3、3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。

　　3、4 差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。

　　3、5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。

　　4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

　　4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項(xiàng)估量支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4、2 公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

　　4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開支。

　　5、差旅費(fèi)借支

　　5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　5、2 經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

　　5、3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部對出差支出不予報(bào)銷。

　　5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　6、1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的方法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

　　6、2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛修理費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。

　　6、3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算，假如動(dòng)身和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日來回，離開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。

　　6、4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

　　6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報(bào)備，假如不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的'，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報(bào)銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。

　　6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

　　6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

　　6、4、4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

　　6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費(fèi)用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必需憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。

　　6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得超出兩次。

　　6、4、7業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。

　　6、5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6、5、1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

　　6、5、2 費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)。

　　6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。

　　6、6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。

　　6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。

　　6、8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)

　　6、8、1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)��；

　　6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；

　　6、8、3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。

　　6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。

　　6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　7、 附則

　　7、1本制度由xx工程有限公司x分公司負(fù)責(zé)解釋。

　　7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　出差人員管理制度 6

　　為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:

　　(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

　　1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報(bào)批。

　　2、凡公司派車出差的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。

　　3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的'交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。

　　5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

　　6、參加公司指派的展銷會(huì)，會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報(bào)銷。

　　8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報(bào)部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。

　　9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。

　　10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù)，由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷核查的依據(jù)。

　　(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

　　1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會(huì)人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個(gè)人自理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自負(fù)。

　　3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報(bào)住宿費(fèi)。

　　4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。

　　5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。

　　(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定

　　1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報(bào)銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

　　(四)周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報(bào)部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會(huì)同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后，至財(cái)務(wù)部沖銷借支。

　　5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。

　　6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:

　　出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。

　　(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)

　　出差人員管理制度 7

　　總則

　　第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng)，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

　　出差管理細(xì)則

　　第四條 出差類型

　　（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車費(fèi)用，憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時(shí)情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。

　　（二）遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。

　　2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。

　　1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。

　　2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報(bào)銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)，但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。

　　第五條 出差簽核程序

　�。ㄒ唬﹤�(gè)人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計(jì)劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

　　2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。ǘ�）公司指派出差。

　　1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

　�。ㄈ�）其他規(guī)定

　　1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。

　　3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報(bào)管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長出差時(shí)間的，須報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

　　6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報(bào)道，如不執(zhí)行的.，不予報(bào)銷。

　　第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略

　　出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略

　　2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。

　　3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線，做好差旅費(fèi)用控制。

　　第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序

　　（一）出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷。

　�。ǘ�）出差費(fèi)用報(bào)銷程序

　　1、報(bào)銷規(guī)定

　　1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)銷。

　　2）交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

　　3）所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車等等），可由主管判定核可，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報(bào)銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。

　　4）當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時(shí)間的，或擅自更改計(jì)劃出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷，同時(shí)按曠工論處。

　　6）本制度涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支的，須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。

　　7）若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷。

　　8）報(bào)銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報(bào)銷。

　　9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　10）員工出差期間一律不計(jì)加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。

　　2、報(bào)銷程序

　　1）員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷，并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報(bào)銷。

　　2）從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報(bào)銷票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

　　3）填好報(bào)銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。

　　A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財(cái)務(wù)審核；

　　D、總經(jīng)理審核；

　　3）財(cái)務(wù)部門復(fù)核程序

　　A、財(cái)務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報(bào)銷時(shí)間等。

　　B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

　　C、對于超標(biāo)部分，不予報(bào)銷。

　　D、對于超過報(bào)銷時(shí)間的，只報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷、支出說明；

　　1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

　　2）《費(fèi)用報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。

　　3）出差報(bào)銷的費(fèi)用中，若遇公司不予報(bào)銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

　　第八條 附則

　�。ㄒ唬┍局贫扔晒�司管理部負(fù)責(zé)解釋。

　�。ǘ�）本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

　　第九條 附表

　　參展人員報(bào)銷管理補(bǔ)充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時(shí)間，均不計(jì)加班工資，不計(jì)補(bǔ)休。）

　　為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補(bǔ)充條例。

　　參展費(fèi)用報(bào)銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費(fèi)，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費(fèi)用報(bào)銷，公司采用{專案處理}，由帶隊(duì)團(tuán)長填好{參展計(jì)劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　駐外人員報(bào)銷管理?xiàng)l例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用，由公司統(tǒng)一安排。

　　1、由于公司駐外費(fèi)用會(huì)因地區(qū)不同，消費(fèi)不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用，由公司統(tǒng)一支付。

　　3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下；

　　4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時(shí)侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費(fèi)用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流動(dòng)資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

　　7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財(cái)務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　出差人員管理制度 8

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急狀況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報(bào)銷時(shí)注明緣由，該部分交通費(fèi)伴同機(jī)票一起報(bào)銷。

　�。�4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條 短期出差人員的規(guī)定

　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特別狀況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外款待餐報(bào)銷時(shí)，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　第四條長期出差人員的.規(guī)定

　�。�1）由公司支配派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　　（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

　�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

　　（5）出差期間有對外款待餐報(bào)銷時(shí)，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。

　　第四章 出差借款與報(bào)銷

　　第五條 借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第五章 差旅管理

　　第六章 附 則

　　第七條 出差報(bào)道

　�。�1）原則上出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；

　　出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。�2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；

　　出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

　　第八條 本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　�。�2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條 市外出差：

　�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第十條 出差紀(jì)律

　　（1）遵紀(jì)守法；

　　（2）遵守公司制度；

　�。�3）留意平安，不從事危急活動(dòng)；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

　　（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　出差人員管理制度 9

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。

　　二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

　　五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的`正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　出差人員管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報(bào)銷級別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報(bào)銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的`費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　出差人員管理制度 11

　　第一章總則

　　為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的掌握管理，特制定本制度。

　　第二章出差流程

　　1、出差申請與報(bào)告

　　1、1依據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視詳細(xì)狀況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。

　　1、2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必需具體填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

　　1、3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的準(zhǔn)時(shí)間支配進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

　　1、4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到，出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特別緣由不來公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

　　1、5出差返回時(shí)間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

　　1、6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

　　1、7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　1、8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況(包括出差目的達(dá)成狀況、費(fèi)用支出狀況等內(nèi)容)做具體說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

　　1、9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

　　1、10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

　　1、11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。

　　1、12當(dāng)日可來回的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。

　　2、出差的審核打算權(quán)限如下：

　　2、1當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，由直接主管核準(zhǔn)。

　　2、2遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

　　3、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　員工出差應(yīng)依據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸�未按�?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

　　3、1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時(shí)以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。

　　3、2遠(yuǎn)途出差：

　　3、2、1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；

　　3、2、2特別狀況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采納汽車出行；

　　3、2、3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時(shí)，可申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)省為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無限時(shí)抵達(dá)要求的差旅支配，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必需升艙的，必需報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。

　　3、3票務(wù)訂購

　　3、3、1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知；

　　3、3、2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格根據(jù)郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，準(zhǔn)時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中消失的信息變更等問題準(zhǔn)時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)待福利均屬公司全部。

　　3、4自駕出差規(guī)定

　　3、4、1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急大事需自駕車超過500公里，必需由主管副總審批。

　　3、4、2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)根據(jù)列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，來回路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

　　油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

　　汽車排量

　　耗油標(biāo)準(zhǔn)

　　1、3L以下(含1、3L)

　　8升/每百公里

　　1、3L~1、8L

　　10升/每百公里

　　1、8L以上(含1、8L)

　　12升/每百公里

　　即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=來回里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄�油價(jià)

　　3、4、3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)依據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。

　　3、4、4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。

　　3、4、5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。

　　第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

　　1、差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1、1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和平安，如非公務(wù)特別需要，全部員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通便利及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將依據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；

　　1、2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓舞，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。

　　1、因公務(wù)特別需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時(shí)，必需提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

　　1、4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑消遣費(fèi)用等。

　　1、5在出差地選擇住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。

　　1、6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的，假如收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　2、差旅補(bǔ)助

　　2、1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工供應(yīng)差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助；

　　2、2員工出差期限根據(jù)實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：

　　2、2、1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前動(dòng)身的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后動(dòng)身的按半天計(jì)算補(bǔ)助。

　　2、2、2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。

　　2、3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。

　　2、4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi)；非自駕出差的，只依據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi)；駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。

　　2、5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配用餐的，假如收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

　　2、5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)根據(jù)國家規(guī)定賜予補(bǔ)貼。

　　3、差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定

　　3、1出差借款與報(bào)銷

　　3、1、1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出方案外費(fèi)用，特別狀況報(bào)分管副總審批。

　　3、1、2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

　　3、1、3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。

　　3、1、4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；

　　3、1、5借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

　　3、1、6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　特別用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明緣由審批。

　　3、2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　3、2、1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必需以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特別狀況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

　　3、2、1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　3、2、2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，根據(jù)報(bào)銷單的金額，每月的11號由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

　　3、2、3員工差旅動(dòng)身前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付；動(dòng)身后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人緣由造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行擔(dān)當(dāng)。

　　3、2、4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、款待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部供應(yīng)有效票據(jù)，并具體注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。

　　3、2、5公司擔(dān)當(dāng)由員工辦公本地至差旅目的地之間的來回旅費(fèi)，如因個(gè)人緣由去往第三方目的`地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然；

　　3、2、6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不行包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

　　第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

　　1、各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)覺的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理。

　　違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、1員工出差未辦理申請手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。

　　1、2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，懲罰20-100元/次，對超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

　　1、3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，根據(jù)作假部分的金額懲罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　2、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人擔(dān)當(dāng)。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或依據(jù)部門工作狀況支配調(diào)休。

　　第五章出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、留意平安，不從事危急活動(dòng)；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和款待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　出差人員管理制度 12

　　一、出差審批

　�。ㄒ唬┕�司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)出差審批單，并說明補(bǔ)報(bào)原因。

　�。ǘ�）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票；財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項(xiàng)。

　　（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時(shí)間按曠工論處，并不予報(bào)銷任何費(fèi)用。

　�。ㄋ模┏�出出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級別

　　二、出差審批權(quán)限

　�。ㄒ唬┓止芨笨偛�、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

　�。ǘ�）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

　�。ㄈ�）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

　�。ㄋ模﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷。

　　三、出差天數(shù)計(jì)算

　　出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù)，按自然日計(jì)算天數(shù)。

　　四、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍罚�填寫的事項(xiàng)進(jìn)行明確出差事由、時(shí)間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng)；

　　（二）出差時(shí)間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷；

　　五、差旅費(fèi)用報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)

　　指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費(fèi)，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷；凡公司提供車輛的均不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用（此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi)）。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓�司行政人事管理部門根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位（參加會(huì)議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷餐飲補(bǔ)助。

　　出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出）等。

　�。ǘ�）根據(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

　　省會(huì)城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、�？凇⒊啥�、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺(tái)、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

　　其他地區(qū)：除上述直轄市、省會(huì)城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

　　1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥�，租房�?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí)，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　2、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ)，其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

　　3、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；

　　4、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　5、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，按照財(cái)務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報(bào)銷。

　　6、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　7、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

　�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí)，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　六、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

　　（一）集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄�司，由�?dāng)?shù)毓�司安排公�?wù)用車，其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)；凡是駐外人員報(bào)銷交通補(bǔ)貼的，不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計(jì)算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

　�。ǘ�）機(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場（航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報(bào)銷出租車費(fèi)，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

　�。ㄈ�）出差人員的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間）計(jì)算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報(bào)銷。實(shí)際差旅費(fèi)（扣除往返交通費(fèi)）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷。

　�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會(huì)議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費(fèi)用從會(huì)務(wù)費(fèi)支付的，不得報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助，可報(bào)銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會(huì)議通知單等證明，方可在財(cái)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。

　�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求，另附招待事項(xiàng)說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn)，并不再報(bào)銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；

　�。�六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報(bào)銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)用，包括繞道車票，均由個(gè)人自理，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的'，公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼；

　　（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　七、出差休假

　�。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期，并報(bào)銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi)。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。

　　（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時(shí)，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計(jì)劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補(bǔ)足休息日。

　　八、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

　　（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報(bào)銷發(fā)票，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。

　�。ǘ�）《差旅費(fèi)報(bào)銷單》需按時(shí)間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

　　（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)銷，不得虛報(bào)、重報(bào)、多報(bào)或?qū)�無關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報(bào)銷，如有違反報(bào)銷規(guī)定者，予以倍扣罰。

　　（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。

　�。ㄎ澹┬姓�人事部門負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

　�。�六）財(cái)務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。

　　（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　出差人員管理制度 13

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　�、哦掏境霾钪�交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。

　�、贫掏境霾钊藛T不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算，6小時(shí)以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；

　　3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；

　　4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

　　二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

　　第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費(fèi)用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

　　二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

　　3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

　　6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；

　　7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

　　㈡核銷程序

　　1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

　　（1）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

　　2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

　　（1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；

　�。�2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的.出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

　　（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　�。�2）《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

　　（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷；

　　4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中； 5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

　　第7條：附表

　　出差人員管理制度 14

　　第一條目的：

　　為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定以下管理方法。

　　其次條適用范圍：

　　適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

　　3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4.員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報(bào)批。

　　5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時(shí)將工作開展?fàn)顩r報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對比“出差申請單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)�！�

　　11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的'差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報(bào)銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必需在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)供應(yīng)真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必需供應(yīng)真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

　　4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京動(dòng)身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

　　第六條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

　　1、全部客情款待費(fèi)用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《款待費(fèi)用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

　　2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第七條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補(bǔ)助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第八條差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？凇�廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會(huì)城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市）

　　住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 90 90二類地級市住宿補(bǔ)助際工作需要而定伙食補(bǔ)助30 30 30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 30 30

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。 3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請此費(fèi)用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動(dòng)車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動(dòng)車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機(jī)票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

　　3.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

　　2、出差所到其單位供應(yīng)免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補(bǔ)助。

　　4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，賜予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報(bào)銷，未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

　　第九條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

　　2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　第十條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

　　出差人員管理制度 15

　　一、總則

　　1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2、本制度中所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷

　　3、本制度中涉及費(fèi)用的報(bào)銷由報(bào)賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報(bào)銷，對于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報(bào)銷；

　　4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；

　　二、教職工出差簽核流程

　　1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認(rèn)可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規(guī)定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差教職工違反此規(guī)定者，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

　　4、因公出差的教職工需預(yù)支差旅費(fèi)的，憑核準(zhǔn)的“出差申請審核表”到報(bào)賬員處按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的.50%。

　　5、教職工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

　　6、員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：

　　a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；

　　b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；

　　7、凡參加各種會(huì)議，交納會(huì)務(wù)費(fèi)，在會(huì)議期間不再報(bào)銷住宿費(fèi)和差旅費(fèi)；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費(fèi)用按一人計(jì)算，超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費(fèi)用自理。

　　9、出差結(jié)束后應(yīng)在7個(gè)工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報(bào)告。

　　三、教職工出差相關(guān)規(guī)定

　　1、市內(nèi)出差

　　學(xué)校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

　　2、出差費(fèi)用管理制度

　�。�1）住宿費(fèi)、交通費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由會(huì)議安排住宿的，不得重復(fù)報(bào)支。

　�。�2）差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　（3）出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。

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