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公司銷售部管理制度

時間:2023-07-11 16:15:50 煒亮 公司管理制度 我要投稿

公司銷售部管理制度(精選10篇)

  在生活中,制度使用的情況越來越多,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應(yīng)用文。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家整理的公司銷售部管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司銷售部管理制度(精選10篇)

  公司銷售部管理制度 1

  第一條 目的:

  為加強公司銷售管理,增強公司實力和綜合競爭力,特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。

  第二條 適用范圍:

  本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

  第三條 銷售活動:

  公司各項銷售活動必須積極開展,力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。

  第四條 銷售人員須知:

  公司銷售工作的人員,應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導之下,彼此信任、相互協(xié)作,相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。

  第五條 各種規(guī)則的遵守:

  公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外,對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令,也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。

  第六條 連帶保證制度:

  對于從事銷售業(yè)務(wù)人員,應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。

  第七條 事前調(diào)查:

  從事銷售業(yè)務(wù)人員,對于對方的付款能力等,應(yīng)做事前調(diào)查,并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后,再行決定是否受理訂貨。

  第八條 訂貨情報:

  訂貨情報應(yīng)盡快取得,并在所屬經(jīng)理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。

  第十條 估價單的提出:

  在提出估價單時,應(yīng)先取得所屬主管的裁決認可后,方得提出。

  第十一條 嚴格遵守價格及交貨期:

  在受理訂貨時,除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外,對于下列五項規(guī)定也應(yīng)確實遵守:

  1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

  2 具體的付款條件:付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。

  3 除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,一般以 半個月為主。

  4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

  5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。

  第十二條 契約書的提出:

  如前述條件已具備,應(yīng)將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料,一起提出給所屬的主管。

  第十三條 注明新舊客戶:

  1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

  2 如果是舊客戶,應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

  第十四條 契約上的留意點:

  在受理訂貨或訂立契約時,應(yīng)先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事宜。

  第十五條

  在受理訂貨或訂立契約時,應(yīng)依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件:

  1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易,但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。

  2 與新客戶的交易,原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

  3 即使是舊日即已往來的客戶,仍應(yīng)依照其付款能力的好壞,采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。

  4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶,一概不接受代理受款以外的訂貨方

  第十六條 免費的追加補貨:

  交貨后,若基于客戶的要求或其他情況的需要,必須免費追加機械器具或零件等物品的話,須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理,取得其裁決。

  第十七條 損失負擔:

  因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題,則另訂條文規(guī)定。

  第十八條 報告:

  從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容,應(yīng)提出下列資料,并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告:

  1、 每日的活動情況(每日)。

  2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告(每月最后一日)。

  3 、收款預定(每月最后一天)。

  第十九條 報告的檢查:

  根據(jù)前項提出的報告,管理科進行檢查后,設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計劃,并對成果進行調(diào)查。

  第二十條 訂貨確認、變更的通知:

  1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估,再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容,做好確認之后,迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

  2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后,須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò),并設(shè)法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規(guī)定。

  第二十一條 管理科:

  管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析,并負責督促交貨事宜。

  第二十二條 銷售價格表:

  銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。另外,經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料,也應(yīng)迅速設(shè)法收回。

  第二十三條 目錄等的配發(fā):

  目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象后發(fā)放。

  第二十四條 銷售獎金制度:

  公司另設(shè)有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店(代理店)。

  第二十五條 貨款的回收:

  負責受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負責。

  第二十六條 回收貨款時的注意事項:

  負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:

  1 在受理訂貨或提出估價書時,應(yīng)與對方談妥付款條件。

  2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委托函給對方。

  3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò),不斷設(shè)法使對方如期付款。

  第二十七條 提出收款預定:

  負責人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領(lǐng)如下:

  1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分,注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

  2 管理科依據(jù)收款預定表,交給負責受理訂貨人員,并交付余額確認書及付款通知書等,借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。

  第二十八條 無法收款時的賠償:

  當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn),判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的

  30%額度,作為賠償。

  第二十九條 不良債權(quán)的處理:

  交貨后 6個月內(nèi),對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應(yīng)由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額,賠償給公司。但是,前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi),如果該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之一應(yīng)退還給負責人員。

  第三十條 回扣的范圍:

  回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主,低于銷售價格者不予認可;乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主,結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外,對于國營機構(gòu),其回扣行為將不予認可。

  第三十一條 回扣:

  如契約規(guī)定,并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時,只能以限定比例支付。

  第三十二條 銷售傭金。

  銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

  第三十三條 訂貨取消及退還貨品。

  當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件,應(yīng)立即依照規(guī)定步驟,將對方的憑證資料提交給所屬主管,并待管理科決裁通知時,始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。

  第三十四條 退貨的處理:

  因不得已的理由,而必須接受退貨時,應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票,交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用,以作為對公司的賠償。

  第三十五條 交貨后的折扣:

  如貨品交出后,貨款被打折,應(yīng)將對方的`相關(guān)資料連同契約書,訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應(yīng)從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。

  第三十六條 預付款的申請:

  出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式,于出差前的 4天(包括請款日)向所屬主管提出出差旅費的預付,并取得董事長的認可,始可向管理科申請支付。

  第三十七條 出差旅費:

  關(guān)于出差旅費的申請,請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

  第三十八條 日報的提出:

  出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟,從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。

  第三十九條 明示所在處:

  出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處,讓公司隨時知道自己的所在。

  第四十條 旅費的核算:

  出差旅費的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi),依照規(guī)定的步驟,向所屬主管提出報告。

  第四十一條 以貸出款處理:

  出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)(包括歸來的當天)未提出核算書時,則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款,且不再支付出差旅費。

  第四十二條 技術(shù)人員的派遣:

  關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時,須事先附上對方公司的要求書,轉(zhuǎn)呈所屬主管,取得其許可,并提出派遣委托書始準派遣。

  第四十三條 派遣內(nèi)容:

  關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實施。

  第四十四條 活動經(jīng)費:

  銷售活動所需的經(jīng)費預算應(yīng)于每月月初決定。

  第四十五條 銷售的各項經(jīng)費:

  銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi),超出此限者則不予認可。

  第四十六條 銷售經(jīng)費的處理:

  各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目,并依照規(guī)定的格式提出申請。

  第四十七條 預付款及結(jié)算:

  各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結(jié)算兩種方式,但兩者都必須具備下列兩項條件:

  1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。

  2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。

  第四十八條 經(jīng)費的認可:

  在申請各項銷售經(jīng)費的支出時,各負責人員應(yīng)備齊相關(guān)資料,并于規(guī)定的期限內(nèi),提交給所屬的主管,取得其認可。

  第四十九條 經(jīng)費的運作:

  各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。

  銷售部門簽字生效,如有違法就做處罰或開除處理。

  公司銷售部管理制度 2

  一、 根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求,制定銷售部管理制度。

  二、 本制度制定的原則是:公正、公平、對己對人、對上對下。

  三、 本制度的內(nèi)容包括:管理架構(gòu)、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

  四、 制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程,使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

  五、 本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處,在正式的制度出臺之前,銷售團隊成員必須服從和遵守。

  六、 本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

  管理體系

  □ 指揮系統(tǒng)

  1. 銷售部實行經(jīng)理負責制。

  2. 指揮的原則

 。1) 服從的原則

  下級須服從上級的指揮,沒有服從,就沒有管理。

 。2) 一個上級的原則

  每個崗位 、每個人只有一個上級,只服從一個上級的指揮,只向一個上級報告。

 。3) 逐級的.原則

  上級對下級可以越級檢查,不能越級指揮(特殊情況除外)。

  下級對上級可以越級申訴,不能越級報告。

  3. 指揮的形式

  (1)口頭指揮

  (2)書面指揮

 。3)通過會議指揮

  不管采取何種形式,指揮的內(nèi)容必須完整:某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

  □ 聯(lián)絡(luò)(溝通)系統(tǒng)

  1. 加強聯(lián)絡(luò),加強人員之間的溝通,確保信息的暢通。

  2. 要保證良好的聯(lián)絡(luò),首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。

  3. 要樹立相互服務(wù)、相互制約的意識。

  4. 正式的聯(lián)絡(luò)主要通過工作流程來實現(xiàn)。

  5. 非正式的聯(lián)絡(luò)通過舉辦一些生活等來實現(xiàn)。

  6. 創(chuàng)造一種團結(jié)協(xié)作、互相幫助的氛圍。

  公司銷售部管理制度 3

  一、制定的目的

  為了更好的配合公司的營銷策略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,特制定以下規(guī)章制度。

  二、制度細則

  1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識,樹立"我為公司,公司為我"的企業(yè)文化理念,關(guān)心和維護企業(yè)的公共利益,忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地出色完成各項工作任務(wù)。積極工作,團結(jié)同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

  2、員工必須努力學習業(yè)務(wù)知識,不斷提高道德、文化、業(yè)務(wù)水平。

  3、營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的`活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退,如三遲五退則追究其責任,重則開除。

  4、服從領(lǐng)導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

  5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,事實求是,待人禮貌,和藹可親。

  6、在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得私自降低銷售價格。

  7、做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況保密,如有違反,根據(jù)情節(jié)嚴重,予以追究處罰。

  8、學會溝通,善于隨即應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。

  9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售,如有違返給予嚴重處罰,情節(jié)惡劣的將辭退。

  10、員工必須遵守公司制訂的各項規(guī)章制度,對規(guī)章制度不同意見和建議,可以在執(zhí)行制度指令的前提下,向有關(guān)部門直至總經(jīng)理提出。

  公司銷售部管理制度 4

  為規(guī)范銷售檔案管理工作,使檔案管理工作規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化、特別制定以下管理辦法;

  一、檔案歸檔范圍

  1、銷售合同

  (1)預定書(認購書)原件;

 。2)買賣合同原件;

 。3)換、退房申請;

 。4)房型修改申請;

 。5)其他合同之補充協(xié)議。

  2、客戶資料檔案

  (1)來訪客戶名錄:包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求,及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。

 。2)簽約客戶檔案

  基本資料:姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等;

  辦理按揭及房屋產(chǎn)權(quán)證所需客戶提供的資料;

  其他客戶提交之資料。

  3、內(nèi)部管理檔案

 。1)銷售部內(nèi)部管理檔案:各項管理制度、成文發(fā)放的管理文件

 。2)銷售管理檔案

  (3)各日、周、月統(tǒng)計表及報表;

 。4)早晚會會議記錄。

  4、內(nèi)部往來文件

 。1)發(fā)往各部門間的日常函件;

  (2)收到公司各部門的.往來文件。

  5、公司對外宣傳資料

 。1)各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本;

  (2)電視宣傳資料:各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶;

 。3)戶外燈箱、路牌的樣稿;

 。4)各類宣傳活動的錄影帶及照片。

  6、房地產(chǎn)相關(guān)信息

 。1)房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、資料;

 。2)各樓盤樓書;

 。3)房地產(chǎn)相關(guān)信息剪報;

  (4)各項目對外宣傳廣告剪報。

  7、對外合同合約

 。1)戶外宣傳制作合同復印件;

  (2)媒體制作合同;

 。3)其他與銷售部有關(guān)的合同合約。

  二、歸檔及保管要求

  1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理;

  2、檔案資料分類應(yīng)清晰、全面;

  3、檔案接收時要認真點、驗收,并辦理交接手續(xù)后入檔;

  4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒;

  5、應(yīng)建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。

  三、檔案的借閱

  檔案的借閱應(yīng)有嚴格的借閱制度,必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執(zhí)行:

  1、本部門檔案僅限本部門員工借閱;外部門借閱需出示借條,附雙方負責人許可簽字;

  2、本部門員借閱,借期不超過兩天。如因需要延長借期,須出示借條并附部門負責人簽字;

  3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開;

  4、按期歸還,愛護所借檔案資料,逾期不還或有損壞、遺失,按有關(guān)規(guī)定進行處理,造成重大損失者當追究責任;

  四、檔案的保管

  1、檔案接收時要認真清點、驗收份數(shù)、張數(shù)、規(guī)格驗收必須符合要求的,辦理交接手續(xù)方可入檔;

  2、各類檔案材料,應(yīng)按管理規(guī)范要求分類、編目、立卷,放入檔案盒或檔案夾內(nèi)上柜保管;

  3、檔案存放必須使用專用資料柜,排柜方式要省時、醒目,便于查找;

  4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理,核對以保管單位為基礎(chǔ),做到賬物相符,對破損或載體變質(zhì)情況要及時采取有效措施補救。

  五、檔案的剔除和銷毀

  1、在整理檔案的過程中,對檔案材料要仔細甄別,對無保存價值的資料及時剔除,必要時列出剔除資料目錄提交部門經(jīng)理批示;

  2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領(lǐng)導,經(jīng)部門批示后銷毀。

  公司銷售部管理制度 5

  1、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質(zhì)按量完成銷售工作任務(wù)。

  2、銷售人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神,建立良好的合作關(guān)系。

  3、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環(huán)境,保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。

  4、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

  5、銷售人員應(yīng)及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

  6、遇特殊情況由銷售經(jīng)理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

  7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應(yīng)向銷售經(jīng)理請示,嚴禁向客戶承諾有關(guān)本項目不詳、不實的'事宜。

  8、銷售人員應(yīng)時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng),對項目的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專業(yè)知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應(yīng)變能力。

  公司銷售部管理制度 6

  一、輪班及值班制度

  1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天,如遇特殊情況需經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可調(diào)換;

  2、銷售員每天分兩組進行工作:一組負責接待現(xiàn)場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現(xiàn)場來電,客戶追蹤及簽約準備,由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8:00-12:00下午13:30—17:30中午12:00—13:

  3、由兩個值班人員值班;

  4、每晚設(shè)兩名值班代表,值班時間為17:30-19:30;負責晚間接待銷售現(xiàn)場來訪客戶,接聽咨詢電話等;

  5、現(xiàn)場兩組銷售員按所在組次分別輪休,由銷售經(jīng)理負責編排工作及休息時間表,經(jīng)銷售主管認可后實行;周六、周日、周一所有工作人員上班。

  6、銷售員應(yīng)嚴格按照統(tǒng)一安排進行工作、休息,嚴格遵守上崗及離崗時間,不得私自調(diào)換工作休息時間,更不允許空崗、誤崗現(xiàn)象發(fā)生。

  7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開,同時自動放棄接待及接電的權(quán)利,將排到最后,一旦發(fā)現(xiàn)未向銷售主管打招呼擅自離崗者,無論時間長短,罰款50元,如發(fā)現(xiàn)銷售主管未執(zhí)行此規(guī)定,負連帶責任。

  8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應(yīng)立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。

  9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。

  10、如果是未成交老客戶到訪,找某位銷售人員時碰巧不在,則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待;

  11、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統(tǒng)一安排。

  12、在未經(jīng)銷售經(jīng)理同意之下,所有銷售人員不得帶客戶進入工地,必須向客戶出示禁入規(guī)定,如違反負相應(yīng)責任。

  13、在廣告日當天,休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.

  14、樓面人員在接待當中,如遇市調(diào)、業(yè)內(nèi)人士了解項目情況,由末位接電人員按正?蛻籼幚,不能有虛假欺騙行為,但也要對公司內(nèi)部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。

  二、客戶確認制度

  1、銷售員接待客戶采取首席接待制;

  2、確認客戶歸屬的依據(jù)是來訪客戶登記表;

  3、遇到撞單問題銷售員直接根據(jù)客戶確認制度處理;

  4、如果銷售員之間不能協(xié)調(diào),則逐級上報,由公司管理層予以解決。

  三、公共設(shè)備管理制度

  1、銷售現(xiàn)場的辦公設(shè)備及用品包括:電腦、影音設(shè)備、電話、桌子、椅子、沙發(fā)、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識,節(jié)水節(jié)電;

  2、辦公設(shè)備及用品采取責任到人,專人管理制度?傌撠熑藶殇N售經(jīng)理;電腦、影音設(shè)備、報刊書籍由銷售文秘負責管理;桌椅、沙發(fā)、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理;電話由銷售經(jīng)理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;

 。、銷售現(xiàn)場設(shè)置六部服務(wù)電話,其中三部作為客戶咨詢熱線,由當日負責接聽電話的一組人員輪流接聽;另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯(lián)系使用;

 。、電腦、影音設(shè)備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀,直接追究責任人經(jīng)濟責任,保管人負連帶責任;

 。、報刊書籍應(yīng)擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應(yīng)注意保持清潔、完好,閱讀完應(yīng)馬上放回原處,不得隨意亂扔,更不允許向外人借閱,保管人有責任監(jiān)督銷售員閱讀并及時更新及整理;

  6、桌椅、沙發(fā)及裝飾用品保管落實到銷售代表本人,銷售代表應(yīng)經(jīng)常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀,做到心中有數(shù); 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應(yīng)將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領(lǐng)取,如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領(lǐng)取,每月銷售員應(yīng)將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處,銷售文秘匯總后上報上級領(lǐng)導同意后由公司統(tǒng)一采買。

  四、會議制度

  1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄;

  2、每周一下午5點,銷售經(jīng)理主持全體工作人員周例會,總結(jié)本周銷售工作中出現(xiàn)的問題,下達新的'銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要,并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據(jù)需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現(xiàn)的問題,收集應(yīng)上交的銷售報表,對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要;

  3、每天上午10點,項目經(jīng)理主持管理人員例會,分析客戶資料,制定銷售計劃;管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結(jié),對下周工作列出計劃;

  4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務(wù)完成狀況,并制定下月工作計劃,對銷售員進行考核評比;

  5、每季季末召開一次季例會,做銷售業(yè)績及日常工作表現(xiàn)評比;

  6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經(jīng)批準缺席;

  7、會議期間保持會場安靜,不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無

  8、關(guān)的事情,手機鈴聲一律調(diào)成振動或關(guān)機;

  9、會議期間要求每人做好會議記錄,每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況,此項作為員工日常工作考核的內(nèi)容之一;

  10、會議形成的決議,布置的工作應(yīng)盡快落實完成,截止日前執(zhí)行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結(jié)論,所作的決定必須付諸行動。

  11、相關(guān)負責人重要會議結(jié)束后下發(fā)會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關(guān)人員準時、高質(zhì)量地完成工作。避免會而不議,議而不覺,決而不定,定而不行。

  公司銷售部管理制度 7

  一、總則

  1、銷售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動的重要環(huán)節(jié),是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會需求的紐帶,為了規(guī)范銷售工作程序,加強銷售管理,特制定本制度。

  二、售前管理

  2.1銷售業(yè)務(wù)員及各銷售站點駐站人員,要認真作好市場調(diào)研工作,廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報,建立和完善銷售公司用戶檔案,每月底出具市場調(diào)研報告,以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷,及時做出有效的市場應(yīng)對措施。

  2.2銷售部長依據(jù)市場調(diào)研報告,做深層次的市場預測,分析和調(diào)研,積極開拓市場,尋找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質(zhì)量等談判,報公司總經(jīng)理批準后,簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結(jié)算依據(jù)。

  2.3簽訂合同應(yīng)按規(guī)定,逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結(jié)算方式、合同簽訂地點(一般定為我方地點),經(jīng)濟糾紛的解決地點(一般為我方地點)和方式等,經(jīng)雙方簽字,加蓋公章后生效,各項不得遺漏,需由國家公證機關(guān)公證的,必須進行公證。

  2.4建立銷售合同文書的三級審核制度,即銷售部、企管部、公司分管領(lǐng)導三級審核后才能簽訂正式合同;合同一式四份,銷售部、財務(wù)部、企管部、對方客戶分別留存。

  三、產(chǎn)成品的銷售與出庫

  3.1產(chǎn)成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。

  3.2公司總經(jīng)理辦公會制定產(chǎn)品售價,銷售部起草售價(調(diào)整)通知,報財務(wù)部、銷售部執(zhí)行。

  3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單(要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人)書面通知開票員、銷售核算員,具體操作程序為:

  (1)開票員開具發(fā)貨通知單;

  (2)安排送貨;

  (3)調(diào)度員接到發(fā)貨通知,組織裝車;

  (4)調(diào)度員依據(jù)是送貨單開具出門證;

  (5)提貨人持出門證到門崗,門衛(wèi)核對后予以放行。

  3.4財務(wù)部認真核對每日到帳款項,并出具“到款通知書”(明確匯款單位、到款金額),通知銷售部、企管部。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。

  3.5現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的,具體程序為:

  (1)提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單;

  (2)開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額,計算可提貨數(shù)量后開具發(fā)貨通知,注明裝車限量;

  (3)調(diào)度員組織裝車;

  (4)開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額,若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務(wù)部辦理貨款補交手續(xù)。

  (5)銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章,財務(wù)部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。

  3.6提貨人持加蓋有財務(wù)部、企管部公章的出庫單(出門證聯(lián))到門崗,門衛(wèi)核對無誤予以放行。

  3.7現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務(wù)員代辦一切手續(xù),發(fā)貨程序同上,財務(wù)部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結(jié)算。

  3.8銷售核算員應(yīng)堅持產(chǎn)品出庫手續(xù)日清月結(jié),出庫單一式五聯(lián),其中存根一聯(lián),,提貨人一聯(lián),財務(wù)一聯(lián),銷售核算員一聯(lián)(統(tǒng)計聯(lián)),出門證一聯(lián)。

  3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系,及時核對往來帳貨款余額,認真核對發(fā)貨數(shù)量,嚴禁超發(fā),否則責任自負。

  3.10負責產(chǎn)品銷售,出庫及發(fā)貨的'相關(guān)部門和崗位必須各司其職,步調(diào)一致,認真把關(guān)。

  (1)開票員,調(diào)度員、門崗要求崗不離人。

  (2)銷售核算員、財務(wù)部有關(guān)人員要隨叫隨到。

  (3)銷售核算員,認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表,月底匯總上報銷售部、財務(wù)部和公司經(jīng)理層。

  四、產(chǎn)成品的現(xiàn)場管理

  4.1入庫后的產(chǎn)成品及存放場地必須嚴加管理,責任人為焦場保管員。

  4.2產(chǎn)品存放場地必須每日清理。

  4.3嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫管理制度,沒有接到發(fā)貨通知前,嚴禁私自安排裝車,否則調(diào)離工作崗位,造成損失,經(jīng)濟責任自負。

  4.4一切購貨車輛,都要按指定地點,指定要求,排隊等候,不得隨意亂停亂放,一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后,必須遵守我方的相關(guān)規(guī)定,違者公司保衛(wèi)人員有權(quán)處罰。

  4.5調(diào)度員接到發(fā)貨通知單后,場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融,否則嚴懲,對等貨時間較長的車輛人員,場地管理人員,業(yè)務(wù)員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋,樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務(wù)形象,并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息,嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

  五、售后用戶服務(wù)

  5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度,堅持“質(zhì)量第一,用戶至上”的方針,及時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的質(zhì)量等問題,并及時反饋到公司生產(chǎn)部,以便及時協(xié)調(diào)整改,加強質(zhì)量控制。

  5.2售后服務(wù)分別由各銷售部門負責,堅持“誰銷售,誰負責”的原則,副產(chǎn)品的售后服務(wù)由銷售科負責。如出現(xiàn)嚴重問題,則由公司常務(wù)副總?cè)珯?quán)負責處理。

  六、附則

  6.1本制度其它未盡事宜,解釋權(quán)歸公司企管部。

  公司銷售部管理制度 8

  一、行為規(guī)范及工作制度

  1、員工必須熱愛、關(guān)心公司,執(zhí)行本職工作,遵守職業(yè)道德。

  2、員工應(yīng)準時上班,不準遲到、早退和曠工。

  3、員工在工作時間應(yīng)佩戴工作卡并監(jiān)守工作崗位。

  4、上班時間不得吃東西,不得高聲喧嘩,聊天,看與工作無關(guān)的書籍、雜志、上網(wǎng)聊天等。

  5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話,個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

  6、下班時要關(guān)好門、窗、燈、電腦等設(shè)備,做好安全防范工作。

  7、發(fā)揚團隊精神,相互協(xié)調(diào)、配合做好各種工作。

  8、切實服從上司的工作安排和調(diào)配,按時保質(zhì)保量完成任務(wù),不得拖延、拒絕或終止工作。

  9、必須按作息時間當值,不得擅離職守。調(diào)換值班需事先書面申請,雙方簽字征得經(jīng)理同意,否則按曠工處理。

  10、必須如實向上司匯報工作,堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

  11、必須發(fā)揮高效率和勤勉精神,對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

  12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業(yè)”的職業(yè)道德。

  13、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密。

  14、員工禁止索取非法利益。

  15、禁止用公司資源謀取個人利益。

  16、對違反本制度的,可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

  17、負有監(jiān)督責任的主管人員疏于職守的,視情節(jié)輕重給予嚴厲處分。

  18、違反制度給公司造成經(jīng)濟損失的,公司將向其追索賠償。

  二、考勤制度

  (1)經(jīng)理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。

 。2)銷售代表采用輪休制度,如遇特殊情況或臨時調(diào)休須提前向經(jīng)理請假,經(jīng)批準后方可休息。

 。3)有事請假,應(yīng)提前一天寫請假報告,注明:時間、事由(事假、病假)經(jīng)經(jīng)理批準后方可。請病假不能到公司履行手續(xù)者,須電話告之,后補請假單。病假三天以上者,須出具醫(yī)院證明。請假三天以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  (4)請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。

  (5)部門主管以上請假兩天以上者必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  (6)所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司,做為考核內(nèi)容之一。

 。7)考勤實行自動簽到,專人負責。

 。9)員工必須按公司規(guī)定排班要求進行上班,考勤,不經(jīng)同意不得隨意更換班次或自行調(diào)班。

 。10)不論任何原因遲到(早退)累計3次者,以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。

 。11)銷售繁忙時期(如雙休日、黃金周等)原則上不準請事假,特殊原因除外,需書面說明具體原因,且由部門經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導批準后方能放假。

  三、獎罰制度

  1、獎勵

  (1)為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益者。

 。2)為公司挽回重大經(jīng)濟損失者。

 。3)為公司取得重大社會榮譽者。

  (4)改進管理成效顯著者。

  (5)公司對業(yè)績突出、有合作精神和其他表現(xiàn)良好的業(yè)務(wù)員進行專項獎勵。

  2、處罰

  (1)對沒有完成任務(wù)、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工,分別視情節(jié)輕重予以行政處分和經(jīng)濟處罰。

 。2)員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。

 。3)員工損壞公司基本設(shè)施,要按價賠償,故意破壞者,視情況加倍罰款,直至通報批評、降職和開除。

 。4)員工濫用職權(quán),違反政策法規(guī),違反公司財務(wù)規(guī)定,貪污、盜竊、受賄、以權(quán)謀私給公司造成經(jīng)濟損失者,視情節(jié)給予降級、除名的處分。

  四、現(xiàn)場客戶接待準則

  1、客戶進門,起身站立,面帶微笑,用問候語(您好,歡迎光臨)

  2、客戶先坐,禮貌詢問客戶需求,再做介紹,語言婉轉(zhuǎn)。

  3、雙手遞交本人名片,盡量留下客戶名片或電話。

  4、在通道、房門較窄處必須側(cè)身讓道,客戶先行。

  5、工地參觀時,須戴安全帽,并解釋安全知識。

  6、不貶低其它樓盤,抬高自己。

  7、對每一位客戶一視同仁,不以貌取人。

  8、與客戶發(fā)生分歧時,保持鎮(zhèn)定,絕不與客戶爭吵。

  9、嚴格維護客戶資料隱私權(quán)。

  10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。

  11、統(tǒng)一口徑,不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優(yōu)惠條件及其它事項。

  五、客戶資源的'歸屬原則

  1、第一接觸點的原則(包括來訪客戶和電話客戶)

  原則上哪一個業(yè)務(wù)員首先接觸該客戶,該客戶應(yīng)被其所有。若該客戶第二、第三次上門時,第一接觸業(yè)務(wù)員不在,其它業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)作、幫助成交,銷售業(yè)績平分。

  2、群帶性原則

 。1)若第一接觸是業(yè)務(wù)員A的客戶介紹的(包括電話介紹和親自帶領(lǐng)上門的)新客戶甲,則新客戶資源甲仍應(yīng)歸屬業(yè)務(wù)員A。同樣,甲帶來的客戶資源乙應(yīng)歸屬業(yè)務(wù)員A,以后依此類推。(此原則僅適應(yīng)于新上門客戶,指明找業(yè)務(wù)員A或老客戶介紹在先,不包括不期而遇的。)

 。2)若上門客戶是某業(yè)務(wù)員的親屬或朋友,則其資源權(quán)應(yīng)優(yōu)先歸屬該業(yè)務(wù)員(若該業(yè)務(wù)未能第一接觸而事先又無記錄或說明的,則不能擁有此客戶資源)。

 。3)若老客戶帶新客戶指定業(yè)務(wù)員F,但其不當班,現(xiàn)場的業(yè)務(wù)員必須在第一時間電話通知業(yè)務(wù)員F,如業(yè)務(wù)員F半小時內(nèi)不能到達現(xiàn)場需向客戶說明,此客戶按新客戶由當值業(yè)務(wù)員負責接待,此客戶與業(yè)務(wù)員F無關(guān)系。

  3、時效性原則

  老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶,成交過程較慢,這類客戶在15天后需重新登記,登記表須經(jīng)售樓部主管簽字確認后,該業(yè)務(wù)員才能重新獲得對此客戶的擁有權(quán)。

  六、提成結(jié)算原則

  1、傭金提成結(jié)算原則

  (1)一次性付款購房的全款到賬后,該套住房的銷售傭金提成按公司規(guī)定予以全部結(jié)算。

 。2)分期付款和銀行貸款購房的,以該套住房的具體到款金額結(jié)算銷售傭金提成。

  2、退、換房傭金結(jié)算原則

 。1)退房:退房情況發(fā)生時,該筆交易做無效處理,傭金提成不予結(jié)算。若傭金提成已經(jīng)發(fā)放,已發(fā)該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。

 。2)換房:發(fā)生換房情況時,根據(jù)前后房屋總價價差俱實結(jié)算,多退少補。

 。3)已發(fā)放傭金大于換房后的實際傭金,差額部分在下次結(jié)算中扣除。

  (4)已發(fā)放傭金小于換房后的實際傭金,差額部分在下次結(jié)算中補足。

  3、提成發(fā)放原則

 。1)銷售人員如中途正常離開公司,須提前半個月向公司遞交辭職報告,經(jīng)批準并在辦理好交接手續(xù)且無欠賬或違規(guī)處罰行為的,公司即按規(guī)定發(fā)放未結(jié)算傭金。

 。2)銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關(guān)處理。若嚴重違反公司規(guī)章制度而使公司聲譽或利益受到損害的,予以除名的,未領(lǐng)取的銷售提成不再發(fā)放。

 。3)銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的,則未領(lǐng)取的提成不再發(fā)放。

 。4)銷售人員如因公司行為而被辭退的,在辦理好交接手續(xù)且無欠賬或違規(guī)的,公司即按規(guī)定發(fā)放未結(jié)傭金。

  七、協(xié)議管理制度

  1、協(xié)議簽訂制度

 。1)銷售部銷售人員每人應(yīng)全面了解和熟練記憶協(xié)議條款,用以對客戶講解具體合同條款。

 。2)作廢的協(xié)議一律退還銷售部主管處銷毀。

 。3)協(xié)議正式簽署前,須向客戶解釋清楚每一具體條款,不得有欺詐行為。

 。4)正式協(xié)議簽訂前須先落實該房產(chǎn)是否可以銷售,無誤后才能簽署正式協(xié)議。

 。5)協(xié)議所指價格為折后價。

  (6)協(xié)議填寫完畢后,須先自查一篇,無誤后交客戶審查。

 。7)請客戶簽字后,將協(xié)議送部門主管審核無誤,再送公司簽字蓋章。

 。8)不得在協(xié)議中體現(xiàn)公司未落實的優(yōu)惠條款。

 。9)客戶必須交定金后才能簽正式協(xié)議。

  (10)補充協(xié)議須經(jīng)銷售部主管及公司領(lǐng)導認可。

  2、協(xié)議更改制度

 。1)更名

  客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經(jīng)營銷部經(jīng)理簽字及公司相關(guān)領(lǐng)導批準后,方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續(xù)費,收回原認購方收據(jù),已交房款不予退還,直接開具新收據(jù)給新認購方。

 。2)換房

  客戶需向銷售部遞交手寫申請書,經(jīng)營銷部經(jīng)理和公司相關(guān)領(lǐng)導批準后,方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。

 。3)更改付款方式

  客戶若因特殊原因要更改付款方式,需向銷售部遞交手寫申請書,經(jīng)銷售售部經(jīng)理和公司相關(guān)領(lǐng)導批準后,方可更改。實際成交價不得作修改,但可根據(jù)重新選擇的付款方式給予相應(yīng)的優(yōu)惠。

  (4)客戶退房

  客戶若應(yīng)特殊原因提出退房,需向銷售部遞交手寫申請書,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導批準后,財務(wù)部根據(jù)協(xié)議條款沒收定金或違約金,余下的房款由財務(wù)部約定時間退款。

  八、認購書和商品房買賣協(xié)議的管理

  1、認購書的管理

 。1)由公司相關(guān)負責人擬定認購書條款。

 。2)認購書內(nèi)容的擬定與修改必須報公司領(lǐng)導審批。

 。3)認購書確認后,由公司統(tǒng)一安排印制,統(tǒng)一管理,認購書一式三聯(lián),分別為:客戶一份,銷售部一份,開發(fā)商一份。

  (4)銷售部必須設(shè)立認購書管理檔案,負責登記認購書領(lǐng)出的數(shù)量(編號)、使用數(shù)量(編號)、歸檔數(shù)量(編號)。

  (5)認購書管理部門出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經(jīng)理按要求審核。

 。6)認購書必須加蓋公司銷售專用章,否則無效。

  (7)已經(jīng)簽署的認購書,應(yīng)在當天送達各有關(guān)部門。

  2、商品房買賣協(xié)議管理

  (1)按規(guī)定到銷售經(jīng)理處領(lǐng)取。

  (2)由公司相關(guān)人員負責擬定協(xié)議填寫指引,簽約人員必須嚴格按照指引填寫,經(jīng)指定人員審核無誤后方可簽字、蓋章。

 。3)協(xié)議附件的擬定和修改必須報公司領(lǐng)導審批。

  (4)銷售部必須設(shè)立協(xié)議管理臺賬,負責登記協(xié)議領(lǐng)出的數(shù)量(編號)、使用數(shù)量(編號)、歸檔數(shù)量(編號)。

  九、銷售部現(xiàn)場工作禮儀

  1、每位銷售人員必須遵守要求,統(tǒng)一穿著工衣,并配帶工卡。

  2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子,切忌穿白色,每天必須刮胡子,整潔大方。

  3、女同事須化淡妝,涂口紅,長頭發(fā)的必須束起。

  4、銷售人員頭發(fā)要梳理整齊,不得梳怪異發(fā)型,避免染太夸張顏色。

  5、在銷售大廳內(nèi)所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起,要保持形象。

  6、工作時要保持儀態(tài)大方得體,精神飽滿,表現(xiàn)出成熟穩(wěn)重,工作時間不準在銷售部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。

  7、所有的工作人員要注意禮儀,主動打招呼,多用禮貌用語,保持良好的形象。

  8、不得在銷售部大聲喧嘩。

  9、不可隨意泄露同事,客戶電話。

  10、不可進行與工作無關(guān)的事項。

  十、其他

  本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

  公司銷售部管理制度 9

  1、業(yè)務(wù)員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業(yè)績歸屬的唯一依據(jù),客戶確認以中斷聯(lián)系不超過7天為限,中斷聯(lián)系超過7天的歸續(xù)登業(yè)務(wù)員。

  2、在客戶確認期內(nèi)的客戶在別的業(yè)務(wù)員處成交,此單業(yè)績和傭金歸有確認權(quán)的業(yè)務(wù)員(即登記該客戶的'業(yè)務(wù)員)所有。

  3、銷售人員所登記的客戶,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客戶對待。

  4、業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場時,客戶由其他業(yè)務(wù)員代為接待,新成交客戶此單業(yè)績和傭金有確認權(quán)的業(yè)務(wù)員所有。銷售經(jīng)理,行政秘書和其他業(yè)務(wù)員均有義務(wù)替休假業(yè)務(wù)員簽約收款。

  5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。

  6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記,否則一律按新客戶處理。

  7、獎金分配的依據(jù):只要客戶交納定金,該業(yè)務(wù)員即享有傭金分配權(quán)。如客戶要退定,不論是開發(fā)商或客戶自身原因、業(yè)務(wù)員均具有合同額的提成權(quán)。

  公司銷售部管理制度 10

  一、獎勵制度

  凡具備以下條件作為評優(yōu)秀員工的條件部門給予通報表揚給予獎金鼓勵

  1、拾金不昧者視情節(jié)給予5-50元獎勵。

  2、工作出色多次受顧客表揚給予5-10元獎勵。

  3、工作表現(xiàn)突出并能為部門工作提出良好改革建議并給予采納使用給予20-100元獎勵。

  4、工作認真仔細獨立處事能力強并在工作當中及時發(fā)現(xiàn)隱患給予及時妥善處理避免一些突發(fā)事情的發(fā)生給予10-100元獎勵。

  5、工作業(yè)務(wù)技能嫻熟按規(guī)定時限或提前很好地完成任務(wù)者給予5-10元獎勵。

  6、每月業(yè)務(wù)考核成績優(yōu)秀第一名給予50元獎勵。每月會員售卡第一名者完成任務(wù)額售卡量處于酒店第一給予50元獎勵

  二、懲罰制度

  1、無故未按時參加部門例會、培訓或未經(jīng)請假而遲到、早退的扣10元。

  2、無故遲到早退扣10元。

  3、無故不執(zhí)行上級領(lǐng)導工作指令推委扯皮的扣10元。

  4、違反酒店規(guī)章制度受到賓客投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴重后果扣100元直至扣除當月業(yè)績提成。

  5、接待賓客不主動、熱情扣10元。

  6、賓客通知單發(fā)生差錯未及時修正、補救或通知相關(guān)部門扣20元。

  7、賓客交辦的事項未及時記錄、沒按時按質(zhì)完成扣10元。

  8、會議確認后未及時開單、送單導致接待銜接失誤扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。

  9、銷售人員答應(yīng)客人的.條件客人到酒店時未守信而導致客人投訴扣100元個人支付答應(yīng)客人的費用。

  10、未做好交接班工作延誤賓客交辦的事情扣10元。

  11、未做好客史資料的整理、保管及統(tǒng)計工作扣10元。

  12、會議告示牌、橫幅未及時落實辦理扣10元。

  13、簽到臺未及時落實辦理扣10元。

  14、未做好預訂控制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。

  15、會議接待期間無人跟蹤服務(wù)造成接待銜接斷檔扣50元直至扣除當月提成。

  16、對賓客反饋的有關(guān)建議意見未及時向領(lǐng)導匯報扣20元直至扣除當月提成。

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