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辦公室用品管理制度
在當(dāng)今社會生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的辦公室用品管理制度，希望能夠幫助到大家。
辦公室用品管理制度1
為加強學(xué)院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用，本著“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門負責(zé)人意見，后資處對辦公用品領(lǐng)用作如下規(guī)定。
各部門負責(zé)人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統(tǒng)，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標(biāo)價價目表”， 依據(jù)20xx年度辦公用品預(yù)算，報送20xx年上半年部門辦公用品清單，報送時，請以“xxx(部門)20xx年度辦公用品預(yù)算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門保管室陳瑋老師。
請各部門量入為出，把握預(yù)算。年底若超出預(yù)算，由領(lǐng)用部門經(jīng)財務(wù)處調(diào)整預(yù)算。
各部門要安排專人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時要填寫辦公用品領(lǐng)用單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章確認。謝絕部門安排學(xué)生領(lǐng)用。
后資處分季度統(tǒng)計辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門。
各部門如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標(biāo)供貨商。
其他事項，嚴格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執(zhí)行。
辦公室用品管理制度2
第一條為加強黨政機關(guān)舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構(gòu)的專用物資管理，提高資產(chǎn)使用效率，避免重復(fù)購置和資源浪費，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)處置行為，根據(jù)《XX縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》(行政辦【20xx】98號)有關(guān)規(guī)定，建立黨政機關(guān)公物管理制度，設(shè)立黨政機關(guān)公物倉(以下簡稱公物倉)。
第二條公物倉是黨政機關(guān)舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構(gòu)的物資設(shè)備實行集中統(tǒng)一管理和資產(chǎn)回收處置的專門機構(gòu)。
第三條公物倉設(shè)在財政局，具體負責(zé)公物倉資產(chǎn)的保管、租賃、借用、調(diào)劑、處置、回收等工作。
第四條公物倉倉儲資產(chǎn)范圍：
(一)黨政機關(guān)舉辦大型活動(會議)結(jié)束或組建臨時機構(gòu)撤銷后收回的資產(chǎn);
(二)行政事業(yè)單位更新報廢需交回的'資產(chǎn);
(三)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門的罰沒物資;
(四)因單位撤并等原因收回的資產(chǎn);
(五)其他應(yīng)收回的資產(chǎn)。
第五條公物倉對資產(chǎn)實行專庫存放、專人保管、專戶管理。除報廢資產(chǎn)外，全部納入國有資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并對資產(chǎn)的入庫、借出、租賃、調(diào)劑處置等實行動態(tài)管理。
第六條黨政機關(guān)舉辦大型活動(會議)或組建臨時機構(gòu)所需資產(chǎn)(除一次性消耗用品)，由牽頭部門提出申請，經(jīng)財政局批準(zhǔn)后從公物倉借用。
第七條公物倉資產(chǎn)不能滿足需要，確需購買的，財政局提出意見，按規(guī)定程序報批后，由政府統(tǒng)一采購，交公物倉保管。
第八條行政事業(yè)單位因臨時或突擊性工作需要而單位又不能調(diào)劑解決的資產(chǎn)，可向財政局提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后從公物倉借用或租賃。
第九條使用單位對借(租)用的資產(chǎn)要有專人負責(zé)，不得截留、挪用、調(diào)換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產(chǎn)安全完整并按期歸還。
第十條罰沒物資由執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門提出申請，財政局按照規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門將資產(chǎn)移交公物倉。
第十一條資產(chǎn)入庫，由上繳部門填制《XX縣公物移交清單》，公物倉管理人員清點驗收、簽字蓋章，并據(jù)此進行賬務(wù)處理。
第十二條公物倉對逾期20日沒有繳回的資產(chǎn)向牽頭部門發(fā)放《資產(chǎn)催收通知書》，由牽頭部門負責(zé)將資產(chǎn)收回后交公物倉。
第十三條公物倉應(yīng)對更新?lián)Q代的自動化辦公設(shè)備及時進行調(diào)劑使用，避免造成浪費和損失。
第十四條公物倉應(yīng)及時對如下資產(chǎn)進行整理歸并進行公開處置。
(一)不易儲存或長期閑置的資產(chǎn);
(二)達到報廢年限的資產(chǎn);
(三)無維修價值的資產(chǎn);
(四)不能繼續(xù)使用的資產(chǎn)和其他需要處置的資產(chǎn)。
第十五條資產(chǎn)的處置嚴格按照《XX縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施細則》(行財[20xx]163號)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條資產(chǎn)的處置收入上繳國庫，資產(chǎn)賬目應(yīng)及時進行調(diào)整，確保賬賬、賬實、賬卡相符。
第十七條主辦單位要加強對借(租)用的資產(chǎn)的管理，對違反國有資產(chǎn)管理規(guī)定擅自截留、挪用、調(diào)換、私分處置資產(chǎn)或使資產(chǎn)受到侵害的行為，一經(jīng)查實，責(zé)令改正，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處理。
第十八條本辦法由財政局負責(zé)解釋。
第十九條本辦法自20xx年12月1日執(zhí)行。
辦公室用品管理制度3
(一)凡列入公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品，均執(zhí)行《_縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實施細則》，采購后的公務(wù)用品，分別由各歸口科(室)驗收入庫，指定專人負責(zé)保管。
(二)嚴格公務(wù)用品的核對，驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的`要當(dāng)場查明原因或予以退回。
(三)公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。
(四)建立公務(wù)用品登記制度，采購入庫及時登記，領(lǐng)用時必須填寫領(lǐng)用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領(lǐng)用關(guān)。
(五)公務(wù)用品做到先進后出，用零存整，經(jīng)常驗收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況，并根據(jù)需要，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出采購計劃。
(六)回收的各類物資，均由相關(guān)科(室)注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。
(七)年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領(lǐng)導(dǎo)審閱。
(八)加強公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發(fā)生。
辦公室用品管理制度4
為切實貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步規(guī)范鎮(zhèn)政府機關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，力爭既節(jié)約開支、減少浪費，又保證鎮(zhèn)直機關(guān)各項工作的正常開展，特制定本制度。
一、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括日常辦公文具、衛(wèi)生用具等；特殊辦公用品指屬于價值相對較大的貴重辦公用品。用于提示和宣傳的標(biāo)識標(biāo)牌適用本制度。
二、辦公用品的采購和維修
1、一般辦公用品，由鎮(zhèn)黨政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購、管理和發(fā)放，任何部門和個人均不得私自采購。
2、特殊辦公用品，如電腦、打（復(fù)）印機、傳真機、辦公桌椅、文件柜、保險柜等貴重物品，鎮(zhèn)直需用部門填寫《特殊辦公用品申購單》，價值在xxxx元以內(nèi)的，由黨政辦報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一采購；超過xxxx元以上的，由黨政辦匯總后報鎮(zhèn)長審批。
3、用于提示和宣傳的標(biāo)識標(biāo)牌的制作，由需用部門提出，填寫《標(biāo)示標(biāo)牌制作申請單》,由黨政辦報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進行制作。
4、如臨時急用且黨政辦公室無庫存，需現(xiàn)買的零散性采購實行雙人采購制度。
5、特殊（貴重）辦公用品的維修，應(yīng)先報黨政辦，由黨政辦統(tǒng)一安排專人維修。
6、黨政辦采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，充分了解市場行情，貨比三家，力求質(zhì)優(yōu)價廉。
7、辦公用品購置和標(biāo)示標(biāo)牌制作費用結(jié)算時，須同時提交原始采購清單、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申購單或申請單作為報銷附件。
8、凡未按上述規(guī)定辦理或未經(jīng)黨政主要負責(zé)同志同意，擅自采購、制作或維修，其所發(fā)生的費用一律不予結(jié)算報銷。
三、辦公用品的.發(fā)放和領(lǐng)取
1、一般辦公用品根據(jù)部門工作需要，由需用部門工作人員直接到辦公室領(lǐng)取，領(lǐng)取人應(yīng)認真填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》，寫明所領(lǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及日期、等項內(nèi)容，領(lǐng)取人須簽字。
2、特殊辦公用品，由使用部門負責(zé)人領(lǐng)取和簽字。
3、電話機、計算器、插板、U盤等非易耗性用品，再次領(lǐng)取時須以舊換新。
四、文印工作須知
1、印刷文件材料要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，選擇合適的印制方式，避免不必要的浪費。
2、打印耗材由黨政辦統(tǒng)一管理。各部門所需打印用紙，統(tǒng)一到黨政辦領(lǐng)取和登記。
3、政府機關(guān)文件材料印制原則上要求在本單位文印室打印，如遇特殊情況需在外打印的，須先到黨政辦登記備案后方可外出打印。未在黨政辦登記備案或未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自在外打印的，一律不予結(jié)算報銷
五、附則
本制度自xxxx年6月2日起施行。
辦公室用品管理制度5
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀(jì)錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。
二、辦公用品使用對象：
各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：
辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關(guān)規(guī)定：
1、各公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據(jù)總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)。
六、其它規(guī)定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的`應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
3、辦公設(shè)備的耗材及維修費用。
(1)電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修費用，總部另定定額標(biāo)準(zhǔn)。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
(2)耗材包括：打印、復(fù)印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復(fù)印機碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等;其申購由設(shè)備使用部門(人)負責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責(zé)申購。
(3)辦公設(shè)備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。?第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的.制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。
第十四條本制度從XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。
辦公室用品管理制度7
為加強學(xué)院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用，本著“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門負責(zé)人意見，后資處對辦公用品領(lǐng)用作如下規(guī)定。
1、各部門負責(zé)人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統(tǒng)，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標(biāo)價價目表”，依據(jù)20xx年度辦公用品預(yù)算，報送20xx年上半年部門辦公用品清單，報送時，請以“XX(部門)20xx年度辦公用品預(yù)算”為文件名發(fā)送至郵箱XX，紙質(zhì)材料送至我部門保管室陳瑋老師。
2、請各部門量入為出，把握預(yù)算。年底若超出預(yù)算，由領(lǐng)用部門經(jīng)財務(wù)處調(diào)整預(yù)算。
3、各部門要安排專人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時要填寫辦公用品領(lǐng)用單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章確認。謝絕部門安排學(xué)生領(lǐng)用。
4、后資處分季度統(tǒng)計辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門。
5、各部門如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標(biāo)供貨商。
6、其他事項，嚴格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執(zhí)行。
辦公室用品管理制度8
一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實際需要擬訂購置計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室統(tǒng)一購置，各科室、大隊負責(zé)管理。其他任何人不準(zhǔn)私自購買。
二、嚴格控制辦公用品購置標(biāo)準(zhǔn)、購置數(shù)量，所購物品應(yīng)符合實際用途，并認真審核物品質(zhì)量。
三、各科室、大隊需要調(diào)配或購買辦公用品的，須寫出書面申請，由各科室、大隊主要負責(zé)人簽字后由辦公室統(tǒng)一安排。
四、各科室、大隊申請的'辦公用品,經(jīng)辦公室主任同意后從辦公室領(lǐng)用，并進行領(lǐng)用簽字。
五、辦公用品的領(lǐng)取應(yīng)根據(jù)各科室、大隊實際工作的需求，杜絕浪費。
六、已領(lǐng)取的辦公用品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或中途損壞，需及時退回辦公室，重新登記領(lǐng)取。
七、不經(jīng)使用人同意，任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用，借用要及時歸還。
八、嚴禁私自將私有財產(chǎn)（包括家具、電器等）搬入辦公室存放或使用。
辦公室用品管理制度9
�。ǘ﹪栏窆掠闷返牟閷Γ槭兆龅津炠|(zhì)、驗價、驗量。凡不切合要求的'要就地查明原由或予以退回。
（三）公事用品一定分門別類在固定地點擺放，做到雅觀、齊整，便于發(fā)放、查驗、盤點、清倉。
�。ㄋ模┏闪⒐掠闷返怯浿贫�，采買入庫實時登記，領(lǐng)用時一定填寫領(lǐng)用登記單，實時銷賬，做到來往清楚，賬實符合，同時，把好領(lǐng)用關(guān)。
（五）公事用品做到先進后出，用零存整，常常查收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存狀況，并依據(jù)需要，實時向領(lǐng)導(dǎo)提出采買計劃。
�。┗厥盏母鞣N物質(zhì)，均由有關(guān)科（室）注明成新，登記入庫，歸入年報表，并予說明。
�。ㄆ撸┠觋P(guān)進行一次盤點，編制物件出入年報表，實時送領(lǐng)導(dǎo)批閱。
（八）增強公事用品衛(wèi)生和安全工作。 采納確實的舉措， 保證用品完好無缺，根絕不測事故的發(fā)生。
辦公室用品管理制度10
1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書機、訂書釘、電話機、U盤、打印機墨粉硒鼓等。
2、辦公用品實行根據(jù)工作需要統(tǒng)一購置、調(diào)配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據(jù)年度購置計劃和臨時購置計劃進行統(tǒng)一采購，各科室或個人不得擅自購置。
3、正常消耗類辦公用品，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要限量定期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
4、各科室除標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數(shù)量，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進行采購。
5、辦公用品的.采購，要根據(jù)辦公經(jīng)費的總量做好計劃和預(yù)算，不得超預(yù)算采購。
6、辦公用品的采購，一般應(yīng)有二人以上經(jīng)辦，成批采購，貨比三家。其中必需品、采購不易或耗用量大的，應(yīng)酌量庫存。
7、辦公用品采購的報銷，應(yīng)憑銷售發(fā)票和采購物品清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人簽字，分管主任審核，主任審批同意。
8、工作人員要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作它用。
辦公室用品管理制度11
為節(jié)約辦公費用，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結(jié)合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認真執(zhí)行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著以下原則：
1、厲行節(jié)儉，反對浪費;
2、合理申請，從工作角度出發(fā);
3、加強保管，責(zé)任到個人;
4、手續(xù)簡便，易操作。
二、辦公用品領(lǐng)取規(guī)定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對以下有特殊規(guī)定：每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。
3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。
4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續(xù)，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。
辦公用品的領(lǐng)用時間定于每周二下午進行，因此，各部門需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿意的'服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知辦公室，以便及時添置。
4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。
5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。
6、部門指定專人領(lǐng)取物品時必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負責(zé)保管并承擔(dān)責(zé)任。
三、辦公室每月匯總
出各部門辦公用品領(lǐng)用清單及單價一覽表，并結(jié)算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務(wù)，一份交領(lǐng)導(dǎo)，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執(zhí)行。
辦公室用品管理制度12
一、辦公用品包含文具、電腦耗材、衛(wèi)生器具、工具等其余用品，由綜合資負責(zé)管理。
二、辦公用品推行計劃采買，需用人提出采買計劃，綜合資匯總交領(lǐng)導(dǎo)鑒定后，由綜合資安排專人采買。
三、使用辦公用品時，需用人在綜合資登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調(diào)動工作時需交回綜合資。
四、辦公用品的'使用要厲行節(jié)儉，不鋪張浪費。任何人員破壞或丟掉，由使用人員照價補償。
五、固定財富和財富物質(zhì)的報廢、損壞，由責(zé)任人提出版面報告，經(jīng)綜合資
核實并按有關(guān)程序辦理， 報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊同后進行維修或更新。因責(zé)任事故造成財富
物質(zhì)損失的，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)肩負經(jīng)濟損失
辦公室用品管理制度13
1. 辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品， 包含各樣紙張、 記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書機、訂書釘、電話機、U盤、 打印機墨粉硒鼓等。
2. 辦公用品推行依據(jù)工作需要一致購買、分配、管理和部分使用的方法，由行政科依據(jù)年度購買計劃和暫時購買計劃進行一致采買， 各科室或個人不得私自購買。
3. 正常耗費類辦公用品，依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要限量按期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再補充，若損壞、殘舊需改換的一定以舊換新。
4. 各科室除標(biāo)準(zhǔn)配置的`辦公用品之外，需要添置其余物件，或許增添數(shù)目，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進行采買。
5. 辦公用品的采買，要依據(jù)辦公經(jīng)費的總量做好計劃和估算，不得超估算采購。
6. 辦公用品的采買，一般應(yīng)有二人以上經(jīng)辦，成批采買，貨比三家。此中必要品、采買不易或耗用量大的，應(yīng)酌量庫存。
7. 辦公用品采買的報銷，應(yīng)憑銷售發(fā)票和采買物件清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人署名，分管主任審查，主任審批贊同。
8. 工作人員要弘揚節(jié)儉節(jié)儉的精神，能用的要盡量使用，根絕任意亂丟、營私舞弊或挪作它用。
辦公室用品管理制度14
一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛(wèi)生用具、工具等其它用品，由綜合股負責(zé)管理。
二、辦公用品實行計劃采購，需用人提出采購計劃，綜合股匯總交領(lǐng)導(dǎo)審定后，由綜合股安排專人采購。
三、使用辦公用品時，需用人在綜合股登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調(diào)換工作時需交回綜合股。
四、辦公用品的使用要厲行節(jié)約，不鋪張浪費。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價賠償。
五、固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資的報廢、破損，由責(zé)任人提出書面報告，經(jīng)綜合股核實并按相關(guān)程序辦理，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行維修或更新。因責(zé)任事故造成財產(chǎn)物資損失的'，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟損失。
辦公室用品管理制度15
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范企業(yè)物質(zhì)采買程序，增強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)穩(wěn)固，依照有關(guān)法律法例特擬訂本制度。
第二條企業(yè)平時生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要資料、協(xié)助資料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條花費報銷及在外購物直接付款的零星物質(zhì)采買不合用本制度。
第四條企業(yè)固定財富的購買合用本制度。
第二章物質(zhì)采買規(guī)定
第五條物質(zhì)采買推行歸口管理制。原糧由采買供給部負責(zé)采買，協(xié)助資料、包裝物由倉儲部負責(zé)采買、 維修用備件及后勤用物質(zhì)及辦公用品由后勤部負責(zé)采買。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理贊同，能夠指定專人進行專項物質(zhì)的采買。第六條所有負責(zé)物質(zhì)采買的人員一定充足掌握市場信息，實時展望市場供給 變化，保證質(zhì)量過關(guān)，價錢便宜，供貨實時。?
第七條推行合同管理制度，物質(zhì)采買原則上要與供貨方簽署合同，詳盡注明供貨物種、規(guī)格、質(zhì)量、價錢、交貨時間、貨款交托方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；不然，造成的損失由采買人員負責(zé)。
第八條推行比價采買制度， 物質(zhì)采買要貨比三家， 保證所采買物質(zhì)價錢便宜，質(zhì)量上乘。大宗物質(zhì)采買建議推行招招標(biāo)制度。
第九條推行采買質(zhì)量責(zé)任制。采買人員對所采買物件的質(zhì)量負有全面責(zé)任。
如因瀆職而采買偽劣產(chǎn)品， 采買人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。 嚴禁采買人員收受回扣。 若有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅辦理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采買物質(zhì)進廠后，采買人員一定嚴格依照要求辦理物質(zhì)入庫手續(xù)，詳細要求以下：
1. 原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2. 協(xié)助資料、包裝物由庫房保存辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦剪發(fā)票入賬手續(xù)。
3. 五金電器、維修用備件由五金庫保存辦理入庫手續(xù)。
4. 采買經(jīng)辦人要仔細填寫采買物質(zhì)發(fā)票入賬單，詳盡填寫所購物質(zhì)名稱、數(shù)目、金額、供貨單位等因素。程序以下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保存員依據(jù)收貨狀況署名確認部門經(jīng)理審查會計審查發(fā)票合法性總經(jīng)理署名準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為往后付款的依照。
第十一條物質(zhì)采買付款原則上采納先入賬后付款的'制度，特別狀況下需預(yù)支款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理贊同，能夠辦理采買預(yù)支款手續(xù)。
第十二條采買付款推行審批制度，履行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批
付款兩條線分步進行的形式。詳細程序以下：
1. 物質(zhì)采買一律由采買人員辦剪發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。不然財務(wù)有權(quán)不予贊同付款。
2. 申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審查、總經(jīng)理贊同后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理署名財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審查總 經(jīng)理依據(jù)資本狀況署名出納辦理匯款
3. 需要預(yù)支款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審查、董事長或總經(jīng)理署名贊同后可先辦理匯款手續(xù)， 財務(wù)部據(jù)此掛賬， 待發(fā)票到達后再由經(jīng)辦部門辦剪發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從贊同下發(fā)之日起履行，由財務(wù)部負責(zé)解說。
第十四條本制度從年代日起下發(fā)履行。
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