工藝紀(jì)律管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的工藝紀(jì)律管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　1、總則

　　工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。為了保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，公司強(qiáng)調(diào)必須建立健全質(zhì)量管理保證體系，推進(jìn)5S現(xiàn)場(chǎng)管理工作和標(biāo)準(zhǔn)化操作，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理工作，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，正確貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，要求公司所屬各部門，嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的《工藝紀(jì)律管理制度》，使公司管理工作更上一層樓，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　各外擴(kuò)廠應(yīng)明確工藝紀(jì)律檢查負(fù)責(zé)人，制訂工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃。按期檢查并做好檢查記錄。

　　2、組織管理機(jī)構(gòu)

　　2.1組織管理機(jī)構(gòu)工作原則

　　1、強(qiáng)化責(zé)任、全面布置

　　2、統(tǒng)一指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。

　　3、重在預(yù)防、處置有效。

　　2.2范圍

　　適用于生產(chǎn)以及和生產(chǎn)相關(guān)工作場(chǎng)所的工藝紀(jì)律管理、工藝聯(lián)檢考核。

　　2. 3職責(zé)

　　2.3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理制度的編制、架構(gòu)和執(zhí)行考核；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)文件、制度的審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行效果審核；組織每周一次的有關(guān)部門聯(lián)合工藝檢查及違紀(jì)考核。

　　2.3.2生產(chǎn)工藝室負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置設(shè)計(jì)、相關(guān)技術(shù)支持、日常的指導(dǎo)和檢查；負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)對(duì)工序間出現(xiàn)的異常質(zhì)量問題進(jìn)行分析及解決。

　　2.3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量控制工作，并做好自互檢工作，對(duì)工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行必要的分析、解決，對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行匯總分析；生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)本工序日常質(zhì)量工作，做好自互檢的考核、控制工作，出現(xiàn)問題及時(shí)解決并向工藝人員反饋解決，做好質(zhì)量問題的記錄工作。

　　2.3.4量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量的控制工作，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行解決，對(duì)造成質(zhì)量問題的部門有考核的權(quán)力。

　　2.3.5生產(chǎn)調(diào)度部、設(shè)備動(dòng)力部、物料管理部、人力資源部等相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)因素的職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)管理。

　　3、工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則（考核項(xiàng)目）

　　3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理要求：

　　3.1.1工藝文件的管理

　　3.1.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

　　3.1.1.2生產(chǎn)中使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工裝、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件應(yīng)符合“三性”要求。

　　3.1.1.2.1正確性

　　a正確貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)：b工藝文件應(yīng)符合《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理制度》（DM4.4.31）；

　　c質(zhì)量控制卡編寫正確。

　　3.1.1.2.2完整性

　　工藝文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理

　　（DM4.4.31及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定。

　　3.1.1.2.3統(tǒng)一性

　　a各種技術(shù)文件要保證統(tǒng)一。同種技術(shù)文件的藍(lán)圖和底圖要

　　統(tǒng)一，各相關(guān)單位使用的同種技術(shù)文件要統(tǒng)一，工裝圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件內(nèi)容要統(tǒng)一；

　　b工藝文件中規(guī)定的材質(zhì)與相關(guān)產(chǎn)品圖樣的規(guī)定要統(tǒng)一；c工裝匯總表中各種工裝的編號(hào)與相應(yīng)的工藝規(guī)程要統(tǒng)一。

　　3.1.1.2.4工藝文件的簽批應(yīng)符合《工藝文件簽批管理制度》（DM4.4.14）的規(guī)定；職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

　　3.1.1.3操作工人要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

　　3.1.1.4工藝人員、工段長(zhǎng)及班組長(zhǎng)每天對(duì)分管的工序檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律、不嚴(yán)格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象，進(jìn)行糾正并考核。

　　3.1.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理3.1.2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，操作者有權(quán)不予執(zhí)行；

　　3.1.2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；3.1.2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝人員有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行�，F(xiàn)場(chǎng)工藝人員對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

　　3.1.2.4車間應(yīng)對(duì)職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。

　　3.2工裝夾具的管理

　　3.2.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測(cè)試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。

　　3.2.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

　　3.2.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定

　　進(jìn)行；

　　3.2.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

　　3.2.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

　　3.2..6對(duì)違反工裝夾具管理和使用規(guī)定的人員，應(yīng)嚴(yán)格按照違反工藝紀(jì)律進(jìn)行查處。

　　3.3生產(chǎn)制造單位的工藝紀(jì)律

　　3.3.1實(shí)行“三定”（定人、定機(jī)、定工種）a操作者需持有操作證上崗。

　　b從事特殊過程的工作人員、出具質(zhì)量數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)人員和重點(diǎn)設(shè)備操作人員必須持有效操作證上崗。

　　c操作者應(yīng)達(dá)到相應(yīng)等級(jí)的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)要求，培訓(xùn)合格后方可上崗。

　　3.3.2生產(chǎn)操作者必須堅(jiān)持按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件進(jìn)行“三按”生產(chǎn)和操作。

　　3.3.3生產(chǎn)工人作業(yè)前需作好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 a備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

　　b看懂產(chǎn)品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加工和質(zhì)量控制的有關(guān)要求；

　　c發(fā)現(xiàn)問題或有新建議，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)人員提出。

　　3.3.4核查生產(chǎn)使用的工裝、檢測(cè)量具、材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件等，確認(rèn)其符合設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件要求。

　　3.3.5在工藝規(guī)程指定的機(jī)床、設(shè)備上進(jìn)行操作生產(chǎn)。

　　3.3.6生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)（如時(shí)間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數(shù)、材料配方、清潔度等）、加工方案或措施（如加工順序、涂油、防銹等）進(jìn)行操作。如果要求記錄的，則必須作好記錄并交檢驗(yàn)人員或質(zhì)量管理人員存檔備查。

　　3.3.7按照規(guī)定使用相應(yīng)的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、輔具。

　　3.3.8工裝要保持精度和狀態(tài)良好，具有有效合格證。

　　3.3.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量設(shè)備，必須依據(jù)《測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔管理程序》（DM6.4.8）的有關(guān)規(guī)定按期檢定，使用與保養(yǎng)應(yīng)符合《測(cè)量設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修管理程序》（DM6.4.52）的有關(guān)規(guī)定。

　　3.3.10嚴(yán)格按照技術(shù)文件的檢驗(yàn)程序、數(shù)量、頻次進(jìn)行交檢，不得將未交檢或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零、部件、產(chǎn)品自行轉(zhuǎn)入下工序或入庫。

　　3.3.11符合首件檢驗(yàn)條件的零部件必須按照《機(jī)械加工檢驗(yàn)規(guī)定》（DM6.2.17）的要求執(zhí)行首件檢驗(yàn)制度，交檢合格應(yīng)按規(guī)定打印首件交檢標(biāo)記。

　　3.3.12生產(chǎn)中使用的白圖，必須由單位資料室蓋章及主管技術(shù)員簽字確認(rèn)后，才能用于生產(chǎn)。

　　3.3.13推行定置管理，搞好文明生產(chǎn)

　　a貫徹執(zhí)行定置管理規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類物品，按照定置管理要求擺放；

　　b精加工后的零部件表面應(yīng)放在膠皮或木質(zhì)等較軟的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、劃傷；

　　c愛護(hù)設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件。圖樣和技術(shù)文件應(yīng)保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應(yīng)掛在圖板上或加塑料套保護(hù)，不得置于地上或隨意亂放。

　　d生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔，無垃圾、煙頭或廢棄油。

　　3.3.14按照《機(jī)械加工檢驗(yàn)規(guī)定》（DM6.2.17）的要求對(duì)制造單位的產(chǎn)品制造過程進(jìn)行產(chǎn)品工序質(zhì)量控制。

　　3.3.15處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時(shí)進(jìn)行涂裝，防止銹蝕。

　　3.3.16易銹蝕零部件精加工后入庫前，必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時(shí)涂裝后方可入庫。

　　3.3.17零部件進(jìn)入無損探傷工序后，探傷檢查責(zé)任人員必須及時(shí)將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈，并保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。

　　3.3.18部套裝配或總裝前，必須按規(guī)定將零部件清洗或清理。

　　3.3.19計(jì)劃調(diào)度要嚴(yán)格按照工藝流程安排生產(chǎn)，工藝方案變動(dòng)必須按照《分廠臨時(shí)脫離工藝管理制度》（DM4.4.35）的規(guī)定辦理“臨時(shí)脫離工藝通知單”。

　　3.3.20規(guī)范切削液管理，提高加工效率，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔。

　　a對(duì)已經(jīng)納入切削液管理的數(shù)控及關(guān)鍵設(shè)備使用的切削液要嚴(yán)格按照規(guī)定的型號(hào)使用切削液，生產(chǎn)單位不得擅自更換切削液型號(hào)。 b嚴(yán)格按照切削液的管理要求，進(jìn)行切削液的日常管理。 c保持切削液使用符合衛(wèi)生要求，避免對(duì)操作工作的身體構(gòu)成傷害。

　　d不同型號(hào)的切削液混合使用，必須經(jīng)制造技術(shù)處切削液技術(shù)員書面同意后實(shí)施。

　　e嚴(yán)禁將自來水作為添加劑對(duì)切削液進(jìn)行稀釋和混配。 f嚴(yán)禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場(chǎng)所。 3.3.21加強(qiáng)規(guī)范吊索具管理

　　a指定人員負(fù)責(zé)吊索具管理。

　　b制定本單位的吊索具管理制度。

　　c按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)吊索具進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后要有標(biāo)記。 d生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的吊索具要上架管理，不得隨意放置。不得將報(bào)廢件與合格件混放。

　　3.4生產(chǎn)制造單位需要接受工藝紀(jì)律檢查審核的場(chǎng)所

　　a以工段為單位進(jìn)行組織、管理，指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)本工段的工藝紀(jì)律日常檢查、考核，并有記錄。

　　b在車間工藝員（或質(zhì)量監(jiān)督員）的指導(dǎo)下每天對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，每周對(duì)其它工序覆蓋一次檢查。

　　c將檢查問題以《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處，對(duì)于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。

　　4.1.2車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查

　　a各車間建立內(nèi)部工藝紀(jì)律檢查體系，由車間技術(shù)組或質(zhì)量管理組組織，建立由車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、質(zhì)量管理員、工段長(zhǎng)組成的車間工藝紀(jì)律檢查小組（或質(zhì)量督察小組）、建立內(nèi)部檢查、監(jiān)督機(jī)制，并制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃。

　　b各車間應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況并結(jié)合本標(biāo)準(zhǔn)制定出本單位的“工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法”（標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含：檢查內(nèi)容、考核辦法及處罰措施），由制造技術(shù)處、質(zhì)量管理處會(huì)簽，納入車間第三層次文件管理，并在生產(chǎn)活動(dòng)中有效運(yùn)作。

　　c車間工藝紀(jì)律檢查組（或質(zhì)量督察小組），每周進(jìn)行一次車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查，按《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》做好記錄，檢查員、陪審員、責(zé)任人簽字齊全，并將各工段工藝紀(jì)律檢查信息匯總，在下周通報(bào)。

　　d對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，通知責(zé)任機(jī)臺(tái)、班組或工段限期整改，并按期對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查、落實(shí)，形成閉環(huán)管理，對(duì)未按期完成整改項(xiàng)目的，將按照車間《工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　4.1.3公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查

　　4.1.3.1制造技術(shù)處組織工藝、質(zhì)量管理、生產(chǎn)部門的工藝紀(jì)律審核員每月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并視情況進(jìn)行不定期抽查，被檢查單位派一名兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員陪檢并向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。

　　4.1.3.2根據(jù)本辦法第3條“工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則（考核項(xiàng)目）”，檢查相關(guān)車間和子公司的該項(xiàng)活動(dòng)是否符合要求，并將各項(xiàng)檢查結(jié)果的主要內(nèi)容及數(shù)據(jù)記錄在“工藝紀(jì)律考核記錄表”（見DT6820087-1、DT6820087-2、D6820087-3、DT6820087-4、D6820087-5）上，作為判斷合格與否的依據(jù)，“工藝紀(jì)律考核記錄表”應(yīng)經(jīng)被考核部門陪檢人員簽字認(rèn)可。

　　4.1.3.3每次檢查結(jié)束時(shí)，審核員負(fù)責(zé)根據(jù)“工藝紀(jì)律考核記錄表”記錄內(nèi)容，對(duì)該單位工藝紀(jì)律實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)分，每月月底報(bào)公司現(xiàn)場(chǎng)管理辦公室。并對(duì)不符合項(xiàng)開出“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單（見DT6820089），一式三份，經(jīng)審核員和被考核部門陪審人員簽字認(rèn)可，兩份送被考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)，一份由審核員留存。若不符合項(xiàng)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律時(shí)，該不符合項(xiàng)報(bào)告則一式五份，送工藝部門主管和質(zhì)量管理部門主管，必要時(shí)送分管專業(yè)總師。

　　4.1.3.4審核組長(zhǎng)根據(jù)每月檢查的“工藝紀(jì)律考核記錄表”和“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單”整理“月度考核總結(jié)報(bào)告”，經(jīng)工藝部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質(zhì)量師、生產(chǎn)長(zhǎng)。并將“月度考核總結(jié)報(bào)告”投送到公司“值班快報(bào)”上，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參閱。

　　4.2工藝紀(jì)律不符合項(xiàng)分級(jí)

　　4.2.1違反工藝紀(jì)律但未成質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為一級(jí)。

　　4.2.2因違反工藝紀(jì)律而造成一般性質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為二級(jí)。

　　4.2.3因違反工藝紀(jì)律而造成較大、重大質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為三級(jí)。

　　4.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管

　　工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管及信息反饋由生產(chǎn)單位檢查站負(fù)責(zé)，車間內(nèi)部的自查由車間兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員負(fù)責(zé)。

　　a．屬于一級(jí)違反工藝紀(jì)律的，進(jìn)行批評(píng)教育；

　　b．屬于二級(jí)、三級(jí)違反工藝紀(jì)律的，按照質(zhì)量、安全、設(shè)備事故有關(guān)規(guī)定處理，并記錄備查。

　　4.4工藝紀(jì)律檢查考核的獎(jiǎng)懲制度

　　4.4.1由生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、制造技術(shù)部對(duì)相關(guān)單位的工藝紀(jì)律進(jìn)行考核，考核的結(jié)果作為工廠年終評(píng)選先進(jìn)單位，選進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，并作為開展質(zhì)量信得過活動(dòng)、雙文明杯競(jìng)賽的屏蔽條件之一。

　　4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)每個(gè)受檢單位全年每次檢查的綜合情況進(jìn)行評(píng)比，每半年在值班快報(bào)上公布一次檢查評(píng)比結(jié)果，根據(jù)全年每個(gè)受檢單位的綜合評(píng)比結(jié)果，評(píng)出年度工藝紀(jì)律優(yōu)勝單位、先進(jìn)單位、優(yōu)秀審核員、優(yōu)秀工藝紀(jì)律監(jiān)督員等，年底對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并對(duì)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4.4.3對(duì)于檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反工工藝紀(jì)律，達(dá)到二級(jí)、三級(jí)違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量、安全、設(shè)備故障的，或?qū)σ患?jí)不符合項(xiàng)未能按期完成整改的，檢查考核部門將根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行處罰，由生產(chǎn)部在考核生產(chǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)時(shí)執(zhí)行。處罰要求按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　a.對(duì)在工藝紀(jì)律檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)不符合項(xiàng)，經(jīng)審核部門兩次提醒仍然不進(jìn)行整改或整改后未取得實(shí)質(zhì)性改善的，處以200-400元罰款。

　　b.對(duì)二級(jí)不符合項(xiàng)，一經(jīng)在檢查時(shí)提出，處以500-700元罰款。

　　c. .對(duì)三級(jí)不符合項(xiàng)，一經(jīng)在檢查時(shí)提出，處以800-1000元罰款。

　　d.對(duì)工藝紀(jì)律檢查時(shí)提出的處罰，生產(chǎn)單位要落實(shí)到責(zé)任人，責(zé)任者個(gè)人承擔(dān)額不超過50%，其余部分由責(zé)任單位承擔(dān)，對(duì)于無法落實(shí)到責(zé)任人的，處罰全部由責(zé)任單位承擔(dān)。

　　e.因違反工藝紀(jì)律的處罰規(guī)定應(yīng)單獨(dú)執(zhí)行，不影響按照質(zhì)量、設(shè)備事故管理的其他規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行的其他處罰。

　　5糾正實(shí)施程序

　　5.1被考核部門根據(jù)考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)立即對(duì)其原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，并填寫在“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單”的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，并于簽收該報(bào)告單后一周內(nèi)，將該報(bào)告的一份交工藝部門的工藝紀(jì)律審核員，一份自存。糾正措施要具體、詳細(xì)，要明確負(fù)責(zé)人和完成時(shí)期。

　　5.2被考核部門負(fù)責(zé)按照糾正措施要求，認(rèn)真按時(shí)整改。

　　5.3工藝部門不定期對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，確保糾正措施的有效實(shí)施。

　　5.4每次考核檢查時(shí),審核員對(duì)被考核部門在上次考核中的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行復(fù)查。

　　5.5對(duì)未及時(shí)完成的糾正措施，責(zé)任部門的主管人員要及時(shí)會(huì)同本部門主管領(lǐng)導(dǎo)督促有關(guān)人員采取有效措施，確保糾正措施順利完成；對(duì)雖已完成但未取得實(shí)效的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、實(shí)施糾正措施；對(duì)已完成且行之有效的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)繼續(xù)鞏固效果，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　6附則

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