長期出差補助制度

　　為了解決公司員工 長期出差 或頻繁出差 引起的家庭分居等生活不便問題，特對此類人員出差附加補助作出如下管理規(guī)定!下面愛匯網(wǎng)小編整理了長期出差補助制度范本，歡迎大家的閱讀!

　　長期出差補助制度明細

　　一、出差附加補助發(fā)放的目的

　　出差附加補助是對員工因工作需要派往駐外機構或頻繁出差而引起家庭分居等生活不便而給予的補助。

　　二、出差附加補助發(fā)放的范圍

　　出差期間可享受出差附加補助的人員，指長期出差或頻繁出差，全年累計出差時間占年度有效工作日1/3以上(含1/3)的'人員。其中，新員工年度有效工作日的起始日為入職日，離職人員年度有效工作時間的截止日為離職日。

　　三、出差附加補助的發(fā)放原則

　　1、駐外機構常駐人員，根據(jù)以下情況分別享受出差附加補助：

　　在駐地或省內(nèi)出差期間，按該省標準享受相應的出差附加補助;

　　赴外省出差期間，按出差省份標準享受相應的出差附加補助。

　　2、頻繁出差人員，根據(jù)統(tǒng)一標準享受相應的出差附加補助。

　　3、員工(駐外機構本地化人員除外)回公司期間，不得申報該期間的出差附加補助。駐外機構本地化人員在駐地工作期間，不得申報出差附加補助。

　　本地化人員以該員工的辦公地點是否為家庭所在地作為判斷標準，其中單身以父母所在地為家庭所在地，已婚以配偶所在地為家庭所在地。

　　四、出差附加補助的標準

　　1、駐外機構常駐人員，出差附加補助按以下標準執(zhí)行：

　　地點

　　出差附加補助

　　(單位：元/天)

　　北京、天津、上海

　　30

　　江蘇、浙江、山東、廣東、福建

　　40

　　遼寧、吉林、黑龍江、河北、安徽、湖南、江西、湖北、河南、重慶、四川、云南、海南、廣西、陜西

　　50

　　貴州、山西

　　60

　　內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、青海、西藏

　　70

　　2、頻繁出差人員的出差附加補助標準按每天50元執(zhí)行。

　　五、出差附加補助發(fā)放方式

　　1、駐外機構常駐人員每月定期申報出差附加補助。

　　2、頻繁出差員工，按月填寫出差附加補助申報表，經(jīng)部門考勤 員確認和主管審核后歸檔，并于次年年初上報財務部門統(tǒng)一發(fā)放上年度出差附加補助。

　　六、其他

　　本規(guī)定自2000年6月1日起生效。華為司發(fā)[1998]129號《關于對辦事處及一線營銷、服務人員實行崗位補貼的規(guī)定》和華為司發(fā)[1998]283號《關于對辦事處及一線營銷、售后服務人員實行崗位補貼的補充規(guī)定》文件，同時予以廢止。

　　各大系統(tǒng)應根據(jù)本規(guī)定，結合實際情況制定本系統(tǒng)具體實施細則，并報送公司財經(jīng)管理部批準備案。

　　本制度 的解釋權歸屬于公司財經(jīng)管理部。

　　司機出差補助制度

　　一、出差 的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力 資源部備案方可出差。

　　2、經(jīng)批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續(xù)。

　　3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。

　　二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區(qū)

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天

　　餐補：25元/人?天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經(jīng)理級住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天

　　餐補：25元/人?天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業(yè)務推廣人員

　　一級住宿：30元/人?天

　　餐補：25元

　　每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　二級住宿：40元/人?天

　　餐補：25元

　　每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　三級住宿：50元/人?天

　　餐補：25元

　　每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　四級住宿：60元/人?天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　五級住宿：70元/人?天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓 、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領導批準據(jù)實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業(yè)務推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結合本辦法酌情處理。

　　三、其它規(guī)定

　　1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的.審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規(guī)定辦理報銷。

　　3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū))當日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。

　　6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
 

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