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銷售人員出差報銷規(guī)定
一、總則：
1、為了明確營銷人員出差費用報銷流程，規(guī)范營銷人員出差的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
2、由總代理邀請（或與公司達成協(xié)議）去市場終端服務(wù)時，服務(wù)人員由公司到總代理處的交通費由公司承擔(dān)，到達后的費用由總代理承擔(dān)。
二、適用范圍：
營銷人員因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手機通訊等需報銷的費用；
三、職責(zé)：
1、營銷總監(jiān)和總代理負(fù)責(zé)出差費用報銷單據(jù)的合理性與真實性進行審核。
2、財務(wù)部負(fù)責(zé)出差人員出差費用報銷的常規(guī)性審核與費用結(jié)算。
3、常務(wù)副總負(fù)責(zé)營銷人員5000元以下（含5000元）出差費用單據(jù)報銷的批準(zhǔn)。
4、董事長負(fù)責(zé)營銷人員5000元以上的出差費用報銷的批準(zhǔn)。
四、出差費用報銷程序
1、營銷人員因公出差須先填寫《出差任務(wù)書》，說明出差目的、路線及時間等，并經(jīng)營銷總監(jiān)（或常務(wù)副總）審批后，將《出差任務(wù)書》交財務(wù)部以便出差費用報銷時核查。
2、對未經(jīng)審批而出差的，公司不予認(rèn)可，所產(chǎn)生的一切費用自行負(fù)擔(dān)，公司不予報銷并按曠工處理。
3、出差人員在出差過程中，確因特殊情況需改變計劃路線或延長出差時間的，必須電話請示營銷總監(jiān)（或常務(wù)副總），經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則所產(chǎn)生的費用公司不予報銷。
4、出差人員回公司后，須在3日內(nèi)將出差報銷票據(jù)分類整理、分項粘貼，并如實填寫報銷票據(jù)，報銷單據(jù)上一般要求總代理簽字。
5、出差人員將票據(jù)整理完畢后，經(jīng)財務(wù)人員進行常規(guī)性核對，財務(wù)主管審核簽字。
6、財務(wù)審核無誤后，由常務(wù)副總進行審批，審批簽字后的報銷票據(jù)由財務(wù)部進行結(jié)算。
7、對超過5000元以上的出差費用，由董事長負(fù)責(zé)簽字批準(zhǔn)。
8、財務(wù)部審核票據(jù)要在1-2個工作日內(nèi)完成，其他履行性審批一般不得超過1個工作日。
9、公司在計算出差補助時，原則上實行報頭不報尾的方式（即從出差出發(fā)之日起開始計算，出差結(jié)束日不予再算）。
10、出差費用報銷需憑正式發(fā)票報銷（伙食補貼和手機通訊費除外），白條及收據(jù)一律不予報銷。
11、出差人員未報銷上次出差費用前，不得再次向財務(wù)部借支出差預(yù)付款。
12、對與代理商及辦事處工作人員一同下市場的，其營銷部人員的吃住費用由代理商承擔(dān)。
出差人員報銷制度
一、出差的二個月內(nèi)所有費用由公司全部承擔(dān)；第三個月過后公司外勤人員（區(qū)域經(jīng)理、拓展專員和督導(dǎo)）在當(dāng)?shù)厮a(chǎn)生的長途交通費（往返公司總部的長途交通費除外）、住宿費和生活費由代理商承擔(dān)，其余由公司承擔(dān)；
交通費、住宿費、電話費、伙食費標(biāo)準(zhǔn)：
一、 出差住宿費和交通費實行限額控制，節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實報實銷；住宿費、市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費。
（1） 特級地區(qū)：北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、杭州。 （2） 一級地區(qū)：1、除特級地區(qū)以外的地級市、省會城市；
2、天津、廣州、深圳、杭州、東莞、珠海、中山、佛山、蘇州、常州、無錫、寧波、溫州、大連、青島、南京的下屬縣級市縣城。
（3） 二級地區(qū)：1、縣級市及縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（天津、廣州、深圳、杭州、東莞、珠海、中山、佛山、蘇州、常州、無錫、寧波、溫州、太連、青島、南京的下屬縣級市縣城除外）。
二、 報銷標(biāo)準(zhǔn)
1） 車費：長途車費的實報實銷
2） 市區(qū)公交車費300元/月（公司承擔(dān)） 3） 住宿費按以上標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行
三、 日常生活的餐費、電話通訊費等由公司承擔(dān)。
1） 餐費：總監(jiān)/副總：60/天，部門經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：50/天，其他工作人員：45/天（包含三餐及飲水費）
2） 電話通訊費：總監(jiān)省內(nèi)150元/月，省外20元/天。部門經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理省內(nèi)100/月，省外15元/天。督導(dǎo)省內(nèi)100元/月；省外10元/天。如電話因欠費停機或工作時間關(guān)機，超過24小時者將扣除當(dāng)月話費補助的50%、超過三天者將扣除當(dāng)月電話費補助。
四、 差旅費報銷的其他規(guī)定
（1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理（由帶隊領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一報銷，個人不得另外報銷。）
（2）自有交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。
（3）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其所有費用均有個人承擔(dān)自理。其繞道和在家期間一律不 報銷出差伙食補助費，住宿費，和市內(nèi)交通費。
（4）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出
規(guī)定的費用個人自理。
（5）公司人員出差在外，不能以公司名義向代理商，加盟商借款，如有特殊情況必需經(jīng)公司財務(wù)部同意授權(quán)方可借款，（公司以書面授權(quán)通知為準(zhǔn)）。未經(jīng)公司同意授權(quán)屬個人行為。
五、 外出市場人員的報銷流程
1） 外出工作人員回到公司三天內(nèi)整理報銷費用單及出差報告，期限不得超過一個星期，逾期不給報銷。
2） 出差人員凡是在公司借用相機、電腦等相關(guān)物品的回到公司三天內(nèi)交還，借用當(dāng)事人不得轉(zhuǎn)借，如有損壞或丟失按價賠償。
3） 代理商承擔(dān)的費用在進貨款項里扣除。
七、市場人員的每周工作報表必須在周六下午4點鐘前傳回公司上級部門，違者將影響工資待遇的規(guī)定
公司報銷費用的程序：
1．《費用報銷單》+報銷憑證+出差明細(xì)表+出差報告
2．考勤人員審核簽字
3．各部門出差人員由上級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，總監(jiān)/經(jīng)理級人員由總經(jīng)理審批
4．財務(wù)簽字
5．總經(jīng)理簽字
6．財務(wù)復(fù)核出納報銷（銀行打款）
代理商報銷費用程序：
1． 填《費用報銷單》+報銷憑證+出差費用明細(xì)表
2． 代理商審核報銷
出差費用預(yù)支申請：
1． 出差前填寫出差申請獲批準(zhǔn)
2． 在財務(wù)領(lǐng)取并填寫《借款單》，出差人員本人親自簽字
3、各部門出差人員由上級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，總監(jiān)/經(jīng)理級人員由總經(jīng)理審批
4．出納審核辦理借款。
5、公司出差人員，代理商安排公司外勤人員正常休息，由客服部跟代理商處核實已休人員，如有已休息人員回公司不能再調(diào)休。
6、公司出差人員已計劃預(yù)訂好的車票（火車票、飛機票、房間）等，因個人原因遲到或不參加所產(chǎn)生的費用由出差當(dāng)事人承擔(dān)，如有特殊情況變更時間，須主管部門提前一天審批。
出差人員差旅費報銷制度
總 則
1、為了加強差旅費的控制和管理，統(tǒng)一差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)和報銷程序，現(xiàn)根據(jù)公司的實際情況，特制定本《passional lover(戀火)差旅費報銷制度》。
2、公司員工出差時，須提前一天填寫《passional lover(戀火)銷售人員出差申請表》報部門負(fù)責(zé)人簽字同意批準(zhǔn)后方可出差；報銷差旅費時需部門負(fù)責(zé)人在差旅費報銷憑證上簽字認(rèn)可之后，財務(wù)部才據(jù)實給予報銷。部門經(jīng)理（含主管級）出差時填寫《passional lover(戀火)銷售人員出差申請表》需報部門負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)（或總經(jīng)理）簽字批準(zhǔn)之后方可出差，報銷差旅費時需總經(jīng)理（或營銷總監(jiān)）在差旅費報銷憑證上簽字認(rèn)可之后，財務(wù)部才據(jù)實給予報銷。
3、報銷差旅費時必須填明出差時間、地點、職務(wù)、出差事由等，并須附上《passional lover(戀火)銷售人員出差總結(jié)》。每次出差的交通費、住宿費、通訊單據(jù)必須一次性報銷，同時按本制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計算填寫各種補助。
交通工具標(biāo)準(zhǔn)
1、營銷總監(jiān)及其以上職務(wù)人員出差可以乘坐飛機（經(jīng)濟倉）、軟臥。
2、其他人員乘坐飛機（經(jīng)濟倉）、軟臥必須先經(jīng)總經(jīng)理（營銷總監(jiān)）批準(zhǔn)；當(dāng)飛機票折扣較底，到達目的地的機票費用（機票費用+燃油附加稅+機場建設(shè)費用+機場大巴費用）與乘坐火車或汽車費用（車票費用+訂票手續(xù)費用+車上期間差旅補助）一樣或高于15%以內(nèi)，可以不用申請，直接購買機票，以縮短差旅時間，提高工作效率。
3、其他人員出差乘火車硬臥、硬座及汽車不作限制（原則上六小時內(nèi)車程不購買硬臥票）。
出差人員補貼標(biāo)準(zhǔn)（元/天）
市內(nèi)交通補貼（元/天）
通訊補助（元/天）
備注：
1、 出差人員不得繞道乘車，如有特殊情況一律上報營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行；
2、 出發(fā)時間為下午的，則上午必須到公司堅持工作；若是晚上出發(fā)（八點后），則全天必
須堅持工作（未經(jīng)批準(zhǔn)不堅持工作者視為曠工）。
3、 出差如需借支，填寫借支單并附上出差計劃一并報上級，財務(wù)經(jīng)理審批后方可辦理借支
（參照“財務(wù)部費用借支、報銷管理規(guī)定”）。
4、 出差當(dāng)日返回的（不含營銷總監(jiān)），長途車費憑有效票據(jù)實報實銷，餐費、交通補貼按
40元/天計算。
5、 出差期間凡涉及任何額外費用支出，一律報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則一切費用自己負(fù)責(zé)；
經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生交際費、接待費的每發(fā)生一次交際費扣除當(dāng)天補助一半，依此類推；
6、公司員工出差，食宿由代理商公司或其他單位提供的，不再報銷住宿費、出差補貼。
7、本制度自公布之日起實施，《差旅費報銷補貼標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)所列各項，均以當(dāng)次出差總天數(shù)累計計算（算頭不算尾原則）。
8、 兩人或兩人以上出差（同行者為同性），住宿時不論級別高低，應(yīng)以兩人同住一個房間
為標(biāo)準(zhǔn)，住宿費僅以其中一人標(biāo)準(zhǔn)報銷（可以其中級別較高者報銷）。
9、 自2015-4-10年起，凡連續(xù)出差（工作/中途不經(jīng)廣州）10天以上者、回廣州可調(diào)整休
息1天，凡連續(xù)出差（工作/中途不經(jīng)廣州）20天以上者、回廣州可調(diào)整休息2天，凡連續(xù)出差（工作/中途不經(jīng)廣州）30天以上者、回廣州可調(diào)整休息3天。若遇勞動節(jié)、國慶節(jié)、元旦等節(jié)假日在外出差并工作的，回廣州后可以調(diào)休。
10、出差回來后三天內(nèi)必須填寫費用報銷單交上級及相關(guān)主管審批后及時報銷；報銷審批時，必須附上《Passional lover(戀火)銷售人員出差總結(jié)》。
報銷審批流程：
（1）主管級（含）以下員工
填寫費用報銷單 → 部門經(jīng)理初審（出差行程）→ 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核（標(biāo)準(zhǔn)、費用）→ 營銷總監(jiān)審批（特批需要總經(jīng)理審核）→ 財務(wù)出納沖賬
（2）部門經(jīng)理（含）以上員工
填寫費用報銷單 → 營銷總監(jiān)審批→ 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核（標(biāo)準(zhǔn)、費用）→ 總經(jīng)理審核→ 財務(wù)出納沖賬
10、
公司各崗位的行政級別請參考下表：
第八、其它規(guī)定
如有客戶來訪，區(qū)域市場負(fù)責(zé)人必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并由公司統(tǒng)一安排食宿，結(jié)付費用；如未經(jīng)同意擅自墊付客戶費用，不能報銷，由此造成的損失自行承擔(dān)。
第九、備注
公司其它部門人員需要出差，部門經(jīng)理按“銷售經(jīng)理”標(biāo)準(zhǔn)實施、主管按省區(qū)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，除經(jīng)理與主管外，統(tǒng)一按“員工級”報銷。
制度自公布之日起生效；解釋權(quán)歸廣州市韓彩化妝品公司。
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