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小企業(yè)出差補助規(guī)定
第一條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第二條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，主管財務經(jīng)理審批后方可借款。
第三條： 填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→分管副總審批，填寫《借款單》主管財務經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）
第四條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。一般情況下，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐同車次硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第五條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第六條 出差期間，出地市內(nèi)交通費按照每人每天5元標準實行包干制度。出差住宿實行標準內(nèi)實報實銷，標準以下節(jié)約部分適當獎勵，標準以上超支部分個人適當負擔的辦法。
1、出差地區(qū)分類標準
A類地區(qū)：北京、上海、重慶、沿海省會及副省級城市。
B類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市。
C類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
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2、出差住宿標準 單位：元/天/房
3、出差員工標準范圍內(nèi)報銷，標準以下節(jié)約的部分，公司將節(jié)約部分的25%作為獎勵發(fā)給個人。超過標準超支部分，個人將承擔超支部分20%的費用。超過標準的部分，財務人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請部門經(jīng)理審核并說明原因，報總經(jīng)理或主管財務經(jīng)理審批。（注：住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支 ）
第七條 出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準為明天25元。享受出差餐費補助的同時，不再同時享受公司的午餐補助。
第八條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且 用其他發(fā)票補充。
第九條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；
第十條 出差天數(shù)的計算辦法：按照將出差首日計入，出差返回日不計入出差時間內(nèi)計算。
第十一條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況可書面申請，由主管副總批準，方可再借款項；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借 款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十二條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第十三條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予
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報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理（特殊情況可向主管經(jīng)理報批）。
第十五條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。
第十六條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為曠工，或調(diào)休一天。
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，由在公司財務部負責解釋。
公司出差補助規(guī)定
國家有最底的標準，并未作出上限.一般單位均高于此標準.
根據(jù)現(xiàn)行標準：
工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區(qū)30元，特殊地區(qū)(指經(jīng)濟特區(qū))50元，按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費的個人，在途期間按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費。出差期間個人沒有支付伙食費的，不得報銷伙食補助費。國家機關、企事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)等單位按照以上標準發(fā)放的出差伙食補助費，不計入應繳個人所得稅的工資薪金收入。
出差補助的相關知識：
國務院各部委、各直屬機構(gòu)：
經(jīng)國務院批準，現(xiàn)將《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(以下簡稱《辦法》)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際情況，認真貫徹執(zhí)行�，F(xiàn)將有關具體事項通知如下：
一、本《辦法》在公務人員出差等方面進行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。
二、本《辦法》從2015年1月1日起實施后，各地區(qū)定點飯店的確定，以及定點飯店的相關信息匯總、發(fā)布等工作需要一段時間完成。在此期間，出差人員住宿主要以各地區(qū)、各單位的內(nèi)部賓館、招待所為主。內(nèi)部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標準以下憑據(jù)報銷。
各地區(qū)飯店定點工作完成后，將另行通知。
三、請各單位將收集到的各方面反映及時反饋我部。
附 件：中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
二○○六年十一月十三日
附 件：中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
目 錄
第一章 總 則
第二章 城市間交通費
第三章 住宿費
第四章 伙食補助費
第五章 公雜費
第六章 參加會議等的差旅費
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第八章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關和事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
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第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。
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第三章 住宿費
第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
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第四章 伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。 第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
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第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
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第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
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第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十五條 國務院機關事務管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。
第二十六條 中國共-產(chǎn)-黨、各民-主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執(zhí)行;中國人民解放軍和中國人民武裝警-察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。
第二十七條 本辦法自2015年1月1日起實行。財政部《關于印發(fā)<中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。
第二十八條 本辦法由財政部負責解釋</P< p>
中小企業(yè)差旅費報銷規(guī)定
為完善公司管理，加強財務監(jiān)督與控制，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第一條、適用范圍和使用原則
本規(guī)定適用對象為本公司全體員工。
“出差”指因公到公司所在地以外地區(qū)處理公司事務。
公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成后必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。
第二條、出差申請
凡出差人員出差前必須詳細填寫“出差申請單”（見附一）經(jīng)審批通過后方能出行。
一、 出差審批流程：公司副總經(jīng)理、部門主管出差，需報總經(jīng)理審批；其他員工，需報本部門部長、主管副總審批。出差人員憑申請單可以到財務部門借支相應費用。
注意事項：出差申請單上需注明出差地點、出差事由、出差期限，乘坐何種交通工具，全程差旅費預算數(shù)額都需注明。幾人同時出差的，由一人填寫“出差申請單”，并注明隨行人員。
二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意并在出差返回后五個工作日內(nèi)，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門負責人、審批并交行政部存檔。
第三條、報銷程序
一、 出差人員必須在出差結(jié)束后5個工作日或一周內(nèi)，到財務部辦理審核報銷手續(xù)。
二、 報銷差旅費程序
(一)、 出差人員填寫“報銷單”，單上需注明分類項目金額及報銷單據(jù)數(shù)量，將差旅費單據(jù)和出差申請單粘貼在報銷單中，并在報銷單上簽名。
(二)、 部門負責人審核無誤后，在“差旅費報銷單”上簽字確認。
(三)、 總經(jīng)理審批。
(四)、 出差人員按差旅費報銷流程審批通過后，交財務資產(chǎn)部報銷費用。
第四條、報銷標準
一、 日常性出差
公司各部門人員日常性出差，其差旅費開支由往返路費、交通費、住宿費、伙食費構(gòu)成。出差過程中發(fā)生的其他費用（如復印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時要求提供各報銷項目對應的正式發(fā)票，各項費用分開列明，超標及超范圍費用不予報銷。
(一)、 往返路費：嚴格按照申請單所報路途計算，超出預算外花銷，不予報銷。
(二)、 交通費：交通費指乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，實行只補不報。
（三）住宿費：住宿費實行限額報銷，只補不報。
多人一同出差，盡量安排標準間和多人間，無特殊情況，禁止安排單間。
1. 報銷限額（單位：元/天/房間）見標準
伙食及通信補助費
伙食、通信及市內(nèi)交通費補助費采取限額補助，只補不報的形式（見標準）。
出席會議、培訓學習。
對于外出參加會議或培訓的人員，報銷時，需提供會議或培訓通知備查。
(一)、 若會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標準執(zhí)行。
(二)、 若會務費/培訓費中不含食宿費用，按日常性出差標準報銷差旅費用。
（三）、由接待方邀請并由對方承擔費用的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再給予報銷及補助。
有限公司
二0一五年 月 日
附一
出差申請單
注：出差人填寫申請單經(jīng)批準并辦理完借款手續(xù)后，交行政部存檔，考勤記錄以此申請單為準。
差旅費補助標準
備注：1、所有出差人員均嚴格執(zhí)行公司出差管理辦法規(guī)定。
2、所有補貼必須憑相關發(fā)票憑證在限額內(nèi)報銷。
3、如市內(nèi)交通費消費不完，可將余額補入伙食費。
4、本規(guī)定未盡事宜，將在試行中逐步完善，解釋權(quán)歸公司財務室。
集團公司出差補貼標準
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、明責分攤原則：根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門（獨立核算）承擔。
3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：集團總部、核心層及緊密層各單位；參控股公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁
未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟螅攧詹块T給予報銷。
2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。
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4、陪同上級部門及業(yè)務單位有關人員外出辦公，經(jīng)主管領導批示后，按照核定標準執(zhí)行。
第九條：交通費報銷標準：
1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經(jīng)董事長（集團總部）、總裁（核心層各單位）、單位負責人（緊密層各單位）事先批準后方可乘坐飛機。
2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由，經(jīng)負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。
第十條、補助費報銷標準：
1、乘車補助標準：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補貼；出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補貼；出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補貼。
2、司機出差補助標準：司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外，
考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元，省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。
第十一條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第十三條：本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。
二〇一一年十二月二十四日
出差申請單
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企業(yè)出差補助的規(guī)定05-06
關于出差補助的規(guī)定05-06
公司出差補助規(guī)定05-06
出差補助管理規(guī)定05-06
單位出差補助規(guī)定03-28
出差補助管理的規(guī)定05-06