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公司采購(gòu)銷售管理制度
一、申購(gòu)制度
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公用品、低值易耗品等的購(gòu)買，須由各部門提出采購(gòu)計(jì)劃，部門主管填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》。并經(jīng)各部門經(jīng)理（主管）審批，后移交總經(jīng)辦文員統(tǒng)計(jì)匯總，再經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一并審批后編制《申購(gòu)總清單》，最終交由采購(gòu)專職采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)。
辦公物品由文員負(fù)責(zé)管理，物品入庫(kù)時(shí)需嚴(yán)格檢查進(jìn)貨品種、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總額等是否與《申購(gòu)總清單》相符，按手續(xù)驗(yàn)收入庫(kù)，登記上賬。沒(méi)有經(jīng)審核的《采購(gòu)申請(qǐng)表》或未辦入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷�？偨�(jīng)辦負(fù)責(zé)入庫(kù)、出庫(kù)的管理及公司調(diào)離人員辦公用品的收回。
1、所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：
2、文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用和部門領(lǐng)用兩種：
a、個(gè)人領(lǐng)用：系個(gè)人使用保管用品， b、部門領(lǐng)用：系公司或部門共同使用用品，
3、消耗品可依據(jù)歷史記錄（如過(guò)去一段時(shí)間的耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)，并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放基準(zhǔn)。
4、管理消耗品應(yīng)限定人員使用，必須以舊品替換新品，但純消耗品如（復(fù)印紙、傳真紙）不在此限。
5、管理品列入移交，即人員崗位變動(dòng)及離職時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù)，將剩余及列管辦公物品一并繳回總經(jīng)辦。如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購(gòu)。
6、辦公用品的申購(gòu)應(yīng)于每月26號(hào)前由各部門提交《采購(gòu)申請(qǐng)表》由文員匯總。辦公物品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，然后由各個(gè)部門領(lǐng)取。如屬必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，由總經(jīng)辦酌量申購(gòu)存庫(kù)，如公司無(wú)法統(tǒng)一采購(gòu)的急需品或特殊品，可經(jīng)總經(jīng)理同意后授權(quán)部門自行購(gòu)買。
7、各部門可到總經(jīng)辦領(lǐng)取《采購(gòu)申請(qǐng)表》或表格電子檔，于申購(gòu)時(shí)填寫(xiě)或編輯打印并保存?zhèn)浒�，由各部門自己管理，各部門人員領(lǐng)取時(shí)做好登記，嚴(yán)格控制辦公物品的申購(gòu)。
8、文員另設(shè)《辦公用品登記表》、《辦公用品領(lǐng)用登記表》對(duì)庫(kù)存辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行管理，并及時(shí)做好領(lǐng)用登記，以便統(tǒng)計(jì)消耗情況。辦公物品嚴(yán)禁領(lǐng)取回家私用。
9、新進(jìn)人員如需領(lǐng)用辦公用品的，在符合領(lǐng)用條件的情況下，可先向文員領(lǐng)取辦公必備物品，如另有需要可申請(qǐng)自行購(gòu)買或于本月底統(tǒng)一申購(gòu)。
二、申購(gòu)流程
使用人員提出采購(gòu)需求，其部門主管審核、填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門經(jīng)理（主管）審核簽字確認(rèn)→交總經(jīng)辦文員匯總，由總經(jīng)辦做好采購(gòu)預(yù)算后填寫(xiě)《申購(gòu)總清單》→經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后→文員或總經(jīng)辦提請(qǐng)公司購(gòu)買
注：物品購(gòu)置必須按流程辦理，如無(wú)特殊情況不得擅自購(gòu)買；使用人必須辦理領(lǐng)取手續(xù)，方能領(lǐng)取并妥善保管。
辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程
相關(guān)部門 綜合管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
公司采購(gòu)管理制度
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽(yù)良好者。 （4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
請(qǐng)購(gòu)單
申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 編號(hào)：
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