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產(chǎn)品質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度
一、目的
為持續(xù)提高本公司全體員工的質(zhì)量意識(shí),使本公司各類質(zhì)量問題處理做到有據(jù)可依,對(duì)相關(guān)質(zhì)量責(zé)任人的處罰做到公平、公正,特制定本制度。
二、職責(zé)
全質(zhì)辦:負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理,內(nèi)、外部質(zhì)量問題防止再發(fā)生措施的驗(yàn)證,檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的追蹤落實(shí)。 質(zhì)保部:負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量的管理及全體專職檢驗(yàn)人員的管理,內(nèi)部、外部質(zhì)量事故調(diào)查、處理及跟蹤落實(shí)。
操作者:對(duì)自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),在生產(chǎn)過程中進(jìn)行自檢、互檢,做到上不清、下不接。
全檢工序操作者:對(duì)自己檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),按作業(yè)指導(dǎo)書挑選出漏加工、漏裝配、外觀不良等缺陷產(chǎn)品。 專職檢驗(yàn)人員:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢查和質(zhì)量判定,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋及時(shí)處理并跟蹤結(jié)果,監(jiān)督操作者嚴(yán)格按工藝要求操作。
三、內(nèi)容
(一)、與工藝紀(jì)律相關(guān)的獎(jiǎng)懲
(1)作業(yè)指導(dǎo)書
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無作業(yè)指導(dǎo)書處罰操作者20元/次;
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)書與實(shí)際加工產(chǎn)品不相符處罰操作者10元/次;
實(shí)際加工方式與作業(yè)指導(dǎo)書不一致處罰操作者10元/項(xiàng),并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失;
(2) 首檢
未交首檢就進(jìn)行批量加工處罰操作者30元/次,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失;
操作者首件自檢合格后,可進(jìn)行批量加工,如檢驗(yàn)復(fù)檢不合格,處罰10元/項(xiàng),如果出現(xiàn)產(chǎn)品報(bào)廢,所有損失由操作者承擔(dān);檢驗(yàn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)首件,超過規(guī)定時(shí)間,首件未確認(rèn),處罰30元/次,超過時(shí)間段后出現(xiàn)的產(chǎn)品報(bào)廢損失由檢驗(yàn)與操作者共同承擔(dān)
幾個(gè)操作者(幾道工序)共用一個(gè)產(chǎn)品作首檢,寫在一張首檢記錄單上,按20元/次處罰相關(guān)操作者
首檢記錄不填處罰操作者30元/次;首檢記錄與工藝卡片要求不一致,缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)處罰操作者10元/項(xiàng)(一個(gè)尺寸)
對(duì)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)的首檢記錄進(jìn)行了的確認(rèn),處罰檢驗(yàn)30元/次
首檢確認(rèn)后產(chǎn)品未按要求保留、流轉(zhuǎn),處罰操作者10元/次
對(duì)因首檢問題被罰款5次者,待崗1月,并從學(xué)工開始重新試用。
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(3)自檢、巡檢
操作者未按要求進(jìn)行自檢,處罰操作者20元/次,巡檢人員未按要求進(jìn)行巡檢,(如出現(xiàn)離崗10分鐘或打瞌睡、玩手機(jī)等)處罰巡檢30元/次,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有報(bào)廢損失
(4)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)、狀態(tài)
生產(chǎn)產(chǎn)品未按一件流處罰工序操作者10元/件(有幾道序處罰幾道序),檢驗(yàn)5元/次;
現(xiàn)場(chǎng)不合格品沒有標(biāo)識(shí)(未放進(jìn)紅色箱子,也沒有不合格標(biāo)識(shí))處罰責(zé)任人(在工序處處罰操作者、在檢驗(yàn)處處罰檢驗(yàn)10元/項(xiàng)(此項(xiàng)與6S重復(fù)考核有效)
已發(fā)現(xiàn)不合格品的去向不明處罰責(zé)任人(庫管員、操作者、檢驗(yàn))20元/次,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失 產(chǎn)品混裝處罰責(zé)任人30元/次(無廢品損失、無客戶投訴前提下)
返工產(chǎn)品未按流程流轉(zhuǎn)處罰責(zé)任人50元/次,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失。
(二)、量具的使用、保管及保養(yǎng)
(1)量具的使用(對(duì)不按工藝要求使用量具者,除按以下項(xiàng)目罰款外,還需承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失) 操作者與檢驗(yàn)共用一付檢具檢測(cè)產(chǎn)品,扣操作者、檢驗(yàn)人員各20元/次;
未按量具使用方法使用量具,扣20元/次,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失;
對(duì)繼續(xù)使用失效(磨損、損壞)專用量具者處罰30元/次,通用量具者10元/次,如已通知量具管-理-員,并對(duì)量具管-理-員處罰10元/次(專用)、30元/次(通用);
對(duì)量具不全仍加工、檢驗(yàn)產(chǎn)品者處罰30元/次 (僅針對(duì)工藝文件確定的批量產(chǎn)品) ,若因此造成損失,由相關(guān)操作者、檢驗(yàn)賠償
量具領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管好量具的計(jì)量準(zhǔn)用證,若量具計(jì)量準(zhǔn)用證丟失處罰5元/張;
未按工藝作業(yè)指導(dǎo)書使用量者(如規(guī)定用游標(biāo)卡尺實(shí)際用類似尺寸塞規(guī)),罰款30元/次,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有損失
相關(guān)產(chǎn)品不可作為量具使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款20元/次
(2)保管、保養(yǎng)
對(duì)亂丟、亂放量具者,處罰量具使用人5元/次;庫存量具無標(biāo)識(shí)、亂擺放,對(duì)量具管-理-員處罰10元/次。 對(duì)繼續(xù)使用狀態(tài)、型號(hào)模糊的量具使用者,處罰5元/次。
量具丟失或損壞,由量具領(lǐng)用人照采購(gòu)價(jià)100%賠償
量具生銹,處罰量具領(lǐng)用人或保管人10元/次,造成量具報(bào)廢,責(zé)任人賠償全部損失
(三)質(zhì)量事故獎(jiǎng)勵(lì)制度
(1)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理:
見附表1:
(2)外部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理:
①罰款金額及原則
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非批量質(zhì)量問題節(jié)氣門總成、機(jī)械總成按50元/件、皮帶輪30元/件、(經(jīng)全檢的發(fā)散件到客戶的)配件按30元/件罰款,第二次發(fā)生,仍按此單價(jià)執(zhí)行不翻倍;
批量問題產(chǎn)品在當(dāng)批產(chǎn)品的5%內(nèi),屬尺寸不合格只對(duì)工序操作者進(jìn)行處罰,屬外觀不合格只對(duì)完工檢(此處包括裝配線及本體完檢?)進(jìn)行處罰,漏加工不合格項(xiàng)對(duì)完工檢驗(yàn)及操作者都進(jìn)行處罰。
②外部投拆問題明細(xì)
③問題產(chǎn)品在當(dāng)批產(chǎn)品的5%內(nèi),經(jīng)確認(rèn)問題為連續(xù)產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品,按下表進(jìn)行處理:
④樣件質(zhì)量
出廠的樣品由于尺寸、外觀、報(bào)告錯(cuò)誤等質(zhì)量問題,處罰樣件檢測(cè)人員及相關(guān)工序檢測(cè)人員50元/次,操
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作者20元/次(報(bào)告有問題與操作者無關(guān))。
⑤重大質(zhì)量事故公司開會(huì)討論處理。(原則上按第一責(zé)任人承擔(dān)直接損失的2-10%;第二直接責(zé)任人承擔(dān)直接損失的2-5%;間接責(zé)任人承擔(dān)直接損失1-2%)
(四)質(zhì)量工作紀(jì)律(針對(duì)公司全體操作者及檢驗(yàn)人員)
(1)下工序發(fā)現(xiàn)的漏加工產(chǎn)品,必須上報(bào)組長(zhǎng),并將產(chǎn)品統(tǒng)一交巡檢人員按考核規(guī)定處理,若巡檢人員、組長(zhǎng)、操作者私自將產(chǎn)品交漏加工工序操作者返工,發(fā)現(xiàn)一次處罰私自轉(zhuǎn)交者50元/件,第二次加倍,第三次由綜合管理部重新安排工作。
(2)因上報(bào)質(zhì)量問題,被罰款者辱罵、弄虛作假、栽贓陷害、故意為難問題舉報(bào)者、發(fā)現(xiàn)者,一經(jīng)查實(shí),立即開除。
(3)對(duì)公司管理人員(包括技術(shù)人員)指出的不符合要求的操作不予理睬,仍然繼續(xù)者罰款20元/次 (4)因相同原因出現(xiàn)第二次批量(15%及以上)質(zhì)量問題(此批量針對(duì)所有內(nèi)、外部發(fā)現(xiàn)的問題),對(duì)責(zé)任人處罰加倍并調(diào)離生產(chǎn)、質(zhì)檢崗位。
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質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度(試行)
1. 目的
為完善本公司質(zhì)量管理制度,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理,提升產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到客戶滿
意,通過自檢、互檢、專檢手段,以提高全員的質(zhì)量意識(shí),從而有效的達(dá)到激勵(lì)全員參與,全員品管之目的。
2. 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司所有生產(chǎn)部門工作場(chǎng)所的所有人員。
3. 職責(zé):
3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量取證工作,生產(chǎn)各車間、班組積極做好配合。
3.2 主管生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲處置工作。
4、 質(zhì)量事故的定性范圍及類別
4.1 質(zhì)量事故的定性范圍下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量事故:
4.1.1違反工藝和操作規(guī)程,造成重大后果的;
4.1.2 因錯(cuò)檢、漏檢,致使不合格原材料進(jìn)廠或不合格產(chǎn)品出廠,造成經(jīng)濟(jì)損失的;
4.1.3 生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進(jìn)行三檢(專檢、互檢、自檢)而出現(xiàn)質(zhì)量問題,造成損失的;
4.1.4因錯(cuò)發(fā)工裝、工具、模具,對(duì)銷售/生產(chǎn)產(chǎn)生影響的;
4.1.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品未按規(guī)定擺放,造成標(biāo)識(shí)混亂/不全,致使錯(cuò)用的;
4.1.6生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范,影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合程序文件規(guī)定的;
4.1.7各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,臺(tái)帳和原始記錄不真實(shí)、不完整的;
4.1.8糾正措施沒有按期整改的;
5.獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則
5.1操作員工的獎(jiǎng)勵(lì)
5.1.1能及時(shí)發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品質(zhì)量隱患,避免批量不合格品發(fā)生者,每舉報(bào)一次,給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/
次;
5.1.2發(fā)現(xiàn)工藝/技術(shù)文件等編寫錯(cuò)誤,避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者,每舉報(bào)一次,視其影響程度,給予
獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次;
5.1.3發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)員將不合格品誤判為合格品,避免或減少質(zhì)量損失者,每舉報(bào)一次,視其影響程度,
給予獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次;
5.1.4互檢時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品存有嚴(yán)重質(zhì)量問題,避免不合格品流入下工序者,每舉報(bào)一次,
給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次;
5.1.5對(duì)本工序存在的質(zhì)量問題或隱患,能積極提出改善建議被采納者,視其改善效益,給予獎(jiǎng)勵(lì)
50-100元/次。
5.1.6月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中,員工在本職工作上未造成質(zhì)量事故的,且配合質(zhì)量工作者;由所屬部門的主
管及質(zhì)檢員共同評(píng)選出1-3名人員,并推舉為“質(zhì)量標(biāo)兵”經(jīng)審查確定后;給予獎(jiǎng)勵(lì)30元/人。(原始數(shù)據(jù)來源于巡檢員記錄的《首件及FQC檢驗(yàn)報(bào)表》,品管部負(fù)責(zé)月度統(tǒng)計(jì))
5.2.專職品管員的獎(jiǎng)勵(lì)
5.2..1 對(duì)本崗位工作存在的質(zhì)量問題或隱患,能積極提出改善建議被采納者,視其改善效益,給予獎(jiǎng)
勵(lì)20-100元/次。
5.3各職能人員的獎(jiǎng)勵(lì)(倉庫/采購(gòu)/技術(shù)/業(yè)務(wù)/模具工/維修工/文員等)
5.3.1對(duì)本職工作上存在的質(zhì)量問題或隱患,能積極提出改善建議被采納者,視其改善效益,給予獎(jiǎng)勵(lì)20-200元/次。
5.3.2在質(zhì)量改進(jìn)工作上有重大突出貢獻(xiàn)者,由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理助理頒發(fā)特別獎(jiǎng),并召開表彰會(huì)進(jìn)行表彰。
5.4干部層的獎(jiǎng)勵(lì)
5.4.1月度統(tǒng)計(jì)中,本單位/部門未因人為失誤產(chǎn)生批量不合格,且制程抽檢合格率及成品不良率均達(dá)成
目標(biāo)者;給予其負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)50元/人。(原始數(shù)據(jù)來源于《不合格品評(píng)審單》、《客戶投訴記錄表》、《年度質(zhì)量管理表》及《月度FPY統(tǒng)計(jì)》,品管部負(fù)責(zé)月度統(tǒng)計(jì))
6. 處罰細(xì)則
6.1操作員工的處罰
6.1.1未進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn),造成批量不合格者,給予處罰30元/次,并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。
6.1.2未落實(shí)自檢,造成批量不合格者(不良率超10%時(shí)),給予處罰20元/次,并承擔(dān)相應(yīng)的返工或
賠償責(zé)任。
6.1.3未落實(shí)互檢,造成批量不合格流入下工序或客戶者(與本工序有相關(guān)性的),給予處罰10元/次,
并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。
6.1.4未落實(shí)自檢/互檢,造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴(yán)重缺陷而流入下工序,情節(jié)嚴(yán)重者,給予處罰30-50元/
次。
6.2專職品管員的處罰
6.2.1 I未按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),造成首檢錯(cuò)誤、批量不合格、后工序反饋不合格,不良比率超過5%
者;視其造成損失程度,給予處罰10~50元/次,
6.3干部層的處罰
6.3.1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生較嚴(yán)重的批量性不合格時(shí),現(xiàn)場(chǎng)干部應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任,并視其情節(jié)扣罰200-500元。
6.3.2發(fā)生重大品質(zhì)事故(或客戶退貨)造成嚴(yán)重?fù)p失時(shí),相關(guān)責(zé)任部門主管應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任,分配比例見6.5,產(chǎn)生費(fèi)用以銷售部門提供為準(zhǔn)。
6.4不合格品返工的責(zé)任分配比例
6.4.1本工序/崗位產(chǎn)生的批量性不合格
6.4.1.1操作員未進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)產(chǎn)生批量性不合格時(shí),1小時(shí)內(nèi)產(chǎn)生之不合格,由操作員100%
承擔(dān)相應(yīng)的返工責(zé)任;1小時(shí)之后產(chǎn)生之不合格,責(zé)任分配比例則為:操作員30%,班長(zhǎng)
20%,品管員50%。
6.4..1.2品管首件確認(rèn)錯(cuò)誤產(chǎn)生的批量性不合格時(shí),其責(zé)任分配比例為:班長(zhǎng)20%。品管員80%。
6.4..1.3首件確認(rèn)合格,但操作員未落實(shí)自檢產(chǎn)生的批量性不合格時(shí),其責(zé)任分配比例為:操作員
50%,班長(zhǎng)40%,品管員10%。
6.5流入下道工序發(fā)現(xiàn)的不合格
6.5.1操作工未落實(shí)自檢/互檢,造成批量不合格流入下道工序時(shí)(指流出兩個(gè)或兩個(gè)以上工序的不
合格),除(發(fā)現(xiàn)問題)車間外以上各個(gè)車間均承擔(dān)責(zé)任。其責(zé)任分配比例為:(1、自檢車
間70%,互檢車間30%;2、自檢車間60%,互檢車間20%,互檢車間20%;)
6.5.1.1鑄造外觀表面粗糙、疙瘩、飛邊、砂眼、氣孔、夾渣、磕碰等可以互檢到各工序;
6.5.1.2機(jī)加產(chǎn)品質(zhì)量加工后丟黑皮、光孔、鐵屑、半扣、盲孔鉆透、毛刺、磕碰、銹蝕、漏工序等
明顯的機(jī)加缺陷可以互檢到各工序;
6.5.1.3熱處理的氧化皮、殘鹽、螺紋孔內(nèi)存在鋼丸砂、由于拋丸造成的螺紋損傷、磕碰、銹蝕等可
以互檢到各工序;
6.5.2操作工未落實(shí)自檢/互檢,造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴(yán)重缺陷而流入下道工序其責(zé)任分配比例為:自
檢操作員70%,互檢操作員30%(或自檢操作員60%,互檢操作員20%,互檢操作員20%)。
6.5.3若為客戶反饋不合格:
6.5.3.1客戶反饋外觀質(zhì)量,其責(zé)任分配比例鑄工車間主任80%,油漆車間20主任%,
6.5.3.2客戶反饋機(jī)加工尺寸問題,其責(zé)任分配比例機(jī)加車間主任100%。
6.5.3.3客戶反饋力學(xué)性能質(zhì)量問題,其責(zé)任分配比例熱處理車間主任100%。
6.5.3.4客戶反饋化學(xué)成分質(zhì)量問題,其責(zé)任分配比例鑄造車間主任100%。
6.5..3.5客戶反饋油漆質(zhì)量問題,其責(zé)任分配比例油漆車間主任100%。
注:需要到客戶現(xiàn)場(chǎng)解決質(zhì)量問題的,第一次公司承擔(dān)100%費(fèi)用,第二次公司承擔(dān)50%費(fèi)用,
第三次公司不再承擔(dān)產(chǎn)生的費(fèi)用,責(zé)任車間承擔(dān)全部。具體細(xì)分方式各車間主任必須占50%,
余代班主任30%,責(zé)任班長(zhǎng)20%。
7. 獎(jiǎng)罰程序
7.1屬日常作業(yè)中而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息,由其車間于事發(fā)后24小時(shí)內(nèi)填寫《質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單》,并
及時(shí)通知技質(zhì)辦進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),之后再逐級(jí)呈送至生產(chǎn)副總處批準(zhǔn),最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。
7.2屬月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息,由品管部負(fù)責(zé)按月收集、統(tǒng)計(jì),并將有關(guān)質(zhì)量原始數(shù)
據(jù)匯總后以書面形式通知各部門/單位,再由其部門/單位根據(jù)實(shí)際情況填寫《質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單》,
逐級(jí)呈送至生產(chǎn)副總處批準(zhǔn),最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。
7.3有關(guān)車間人員所產(chǎn)生的獎(jiǎng)罰金額,均于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中體現(xiàn),并在公告欄上加以公布。
8. 執(zhí)行獎(jiǎng)罰的原則
8.1、具備充分的理由和清晰的證據(jù)。
8.2、獎(jiǎng)罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益或損失相符合。
8.3、實(shí)施處罰時(shí),應(yīng)提前確認(rèn)程序/流程/標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等,僅在因人為因素
(未落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/無責(zé)任感/粗心大意等)造成的不合格時(shí),則執(zhí)行質(zhì)量處罰。
8.4、員工對(duì)質(zhì)量處罰不滿意時(shí),有上訴的權(quán)利,最終由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)副總裁決。
8.5、本制度未盡事宜,由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理臨時(shí)決定獎(jiǎng)罰辦法。
8.6、本制度自批準(zhǔn)之日起生效,修正時(shí)亦同。
編制(日期): 審核(日期): 批準(zhǔn)(日期):
有 限 公 司
質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單
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編制(日期): 審核(日期): 核準(zhǔn)(日期):
企業(yè)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度
質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度
2015-03-20發(fā)布 2015-04-01實(shí)施 1目的和適用范圍
為表彰嚴(yán)格履行質(zhì)量職責(zé),為質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人,懲罰對(duì)質(zhì)量不負(fù)責(zé)任的違規(guī)行為提供依據(jù)。
本制度適用于公司所屬質(zhì)量職能部門、車間在從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)至售后服務(wù)全過程的質(zhì)量獎(jiǎng)懲活動(dòng)及外協(xié)供方質(zhì)量行為、結(jié)果的獎(jiǎng)懲。本制度代替:XXXX機(jī)械制造有限公司2004-03-01發(fā)布的《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
XXXX機(jī)械制造有限公司《質(zhì)量賠償制度》
3職責(zé)
3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的歸口管理和制度的修訂、報(bào)審。
3.2產(chǎn)品開發(fā)室、制造技術(shù)室、生產(chǎn)計(jì)劃科是實(shí)施本制度的協(xié)助部門,負(fù)責(zé)為各種獎(jiǎng)罰提供客觀數(shù)據(jù)和理論依據(jù),并參與查實(shí)、確認(rèn)及驗(yàn)證活動(dòng)。
3.3財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)效益和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)損失的核算。
3.4企業(yè)管理科負(fù)責(zé)在工資中對(duì)責(zé)任部門的獎(jiǎng)罰金實(shí)施結(jié)算。
3.5公司質(zhì)量管理委員會(huì)是本制度的仲裁機(jī)構(gòu)。
4程序
4.1獎(jiǎng)勵(lì)
4.1.1對(duì)獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)質(zhì)量管理獎(jiǎng)的先進(jìn)個(gè)人,給予獎(jiǎng)勵(lì),獲省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)1000元,獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)2000元。
4.1.2對(duì)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量工作做出貢獻(xiàn)者,可根據(jù)事跡和項(xiàng)目效益,經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)確認(rèn),給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)500~1000元。
4.1.3工程技術(shù)人員積極鉆研技術(shù)業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)上的質(zhì)量問題(非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任),及時(shí)提出修改,經(jīng)證實(shí)和確認(rèn),視質(zhì)量提高的程度和經(jīng)濟(jì)效益的大小,給予獎(jiǎng)勵(lì)100~500元 。
4.1.4在提高產(chǎn)品可靠性活動(dòng)中,質(zhì)量改進(jìn)(質(zhì)量攻關(guān))能按期完成,效果達(dá)到預(yù)定目標(biāo),經(jīng)過驗(yàn)證卓有成效和評(píng)審確認(rèn)的項(xiàng)目,給予獎(jiǎng)勵(lì)500~5000元。
4.1.5發(fā)現(xiàn)工藝、工裝、設(shè)備存在問題(非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任),能及時(shí)報(bào)告或采取糾正措施,避免了質(zhì)量事故的發(fā)生,經(jīng)查實(shí),給予獎(jiǎng)勵(lì)50~300元。
4.1.6工作認(rèn)真負(fù)責(zé),為提高產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn),當(dāng)年工作沒有出現(xiàn)過廢品的一線生產(chǎn)工人由車間推薦,經(jīng)評(píng)選為“質(zhì)量信得過個(gè)人”,給予獎(jiǎng)勵(lì)100~500元,以資鼓勵(lì)。
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4.1.7在生產(chǎn)、裝配、調(diào)試、發(fā)運(yùn)過程中,發(fā)現(xiàn)前道工序的質(zhì)量問題,能及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取措施終止不合格品的流轉(zhuǎn),避免了質(zhì)量事故的進(jìn)一步擴(kuò)大,經(jīng)查實(shí),給予獎(jiǎng)勵(lì)50~300元。
4.1.8積極開展降廢減損活動(dòng),挖掘潛力,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使質(zhì)量成本大幅度降低,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益顯著的,經(jīng)過核算和評(píng)定, 給予單位獎(jiǎng)勵(lì)200~2000元。
4.1.9在開展“質(zhì)量月”活動(dòng)中,積極組織開展活動(dòng),認(rèn)真解決經(jīng)公司審查同意或指定的實(shí)際問題,經(jīng)過驗(yàn)證確實(shí)提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了廢品率,成績(jī)比較顯著,給予單位獎(jiǎng)勵(lì)200~1000元。
4.1.10在開展QC小組活動(dòng)中,活動(dòng)開展較好,達(dá)到預(yù)期目的,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯,經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)的項(xiàng)目,給予獎(jiǎng)勵(lì)150~500元;評(píng)上公司級(jí)或以上的QC小組成果,獎(jiǎng)勵(lì)500~1000元。
4.1.11積極參加群眾性質(zhì)量活動(dòng),成績(jī)顯著,被評(píng)為公司級(jí)或以上先進(jìn)集體的,獎(jiǎng)勵(lì)500~1000元。
4.1.12對(duì)敢于同不重視產(chǎn)品質(zhì)量行為做斗爭(zhēng),揭發(fā)以次充好、隱瞞質(zhì)量事故等的舉報(bào)者,經(jīng)查實(shí),根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)200~1000元,并可根據(jù)本人意愿公司為其保密。
4.1.13質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)(質(zhì)量意識(shí)教育活動(dòng)、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量競(jìng)賽等)成績(jī)比較顯著,獎(jiǎng)勵(lì)200~1000元。
4.1.14部門領(lǐng)導(dǎo)致力于質(zhì)量管理,大力宣貫質(zhì)量管理措施,使得本部門質(zhì)量管理水平提高、 有顯著效果,根據(jù)實(shí)際情況獎(jiǎng)勵(lì)2000~5000元。
4.2處罰
4.2.1對(duì)責(zé)任部門/管理者
4.2.1.1對(duì)本部門/單位發(fā)生重大質(zhì)量事故或因本部門/單位的過程控制失誤,引起后續(xù)過程發(fā)生重大質(zhì)量事故,甚至引起產(chǎn)品在用戶發(fā)生重大質(zhì)量外反饋,根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度,對(duì)責(zé)任單位管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2000~5000元外,并建議給予降職、免職等行政處罰。
4.2.1.2對(duì)本部門/單位質(zhì)量體系的職能未落實(shí),過程未進(jìn)行控制的,在第二方或第三方質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)重要不符合項(xiàng)的,根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度,對(duì)管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)罰款2000~5000元外,并建議給予降職、免職等行政處罰。
4.2.1.3對(duì)按本制度進(jìn)行質(zhì)量通報(bào)處罰屬于部門責(zé)任的罰款,管理者(正、副職)承擔(dān)50%,其他責(zé)任人員承擔(dān)50%。
4.2.1.4在產(chǎn)品質(zhì)量審核中,抽查樣件被評(píng)定為不合格品,每次處罰主要責(zé)任部門200~500元。
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4.2.1.5在公司組織的工藝紀(jì)律檢查中,受檢查部門被發(fā)現(xiàn)工藝紀(jì)律違規(guī),每次處罰主要責(zé)任部門100~500元。
4.2.1.6責(zé)任部門以生產(chǎn)任務(wù)緊、資源不足為由降低技術(shù)、質(zhì)量、工藝標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度,對(duì)責(zé)任部門/管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)罰款 2000~5000元。
4.2.2工程技術(shù)人員
4.2.2.1工程技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的正確性負(fù)責(zé),若因設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量的,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行更改和傳遞,若不按程序執(zhí)行,發(fā)生技術(shù)文件不統(tǒng)一或者因此延誤生產(chǎn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.2.3工程技術(shù)人員應(yīng)主動(dòng)跟蹤處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題,如無正當(dāng)理由拖延而影響生產(chǎn)的,處罰責(zé)任者50~300元。
4.2.2.4設(shè)計(jì)文件未達(dá)到設(shè)計(jì)輸入要求和未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審,致使產(chǎn)品的主要性能低于國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),造成產(chǎn)品性能先天不足,處罰責(zé)任者500~1000元。
4.2.2.5制造技術(shù)室應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)要求組織制訂工藝規(guī)范,若因工藝文件差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量,或造成零部件錯(cuò)漏工序,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.2.6工藝文件應(yīng)保證產(chǎn)品零件加工和裝配過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,若工藝文件對(duì)生產(chǎn)過程沒有明確控制要求,操作人員可以隨意操作,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.2.7工程技術(shù)人員應(yīng)對(duì)其設(shè)計(jì)工裝的正確性負(fù)責(zé),因工裝設(shè)計(jì)不合理而發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.2.8經(jīng)過更改的產(chǎn)品、工藝和工裝,新產(chǎn)品和新工裝,特殊工序的工藝文件在批量生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,如未經(jīng)驗(yàn)證就投入批量生產(chǎn),造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或產(chǎn)生批量事故,對(duì)未執(zhí)行有關(guān)程序的責(zé)任部門(人)給予處罰200~1000元。
4.2.2.9技術(shù)資料的發(fā)放、回收及處理,嚴(yán)格按程序規(guī)定進(jìn)行控制;未做好技術(shù)資料的保管和控制工作,現(xiàn)場(chǎng)使用的資料有無效版本,或?qū)е沦|(zhì)量事故,處罰責(zé)任者100-500元。
4.2.2.10由于調(diào)整生產(chǎn)方案或變更工藝路線,或工藝路線不合理,錯(cuò)、漏導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故,處罰責(zé)任者100~1000元。
4.2.3質(zhì)量技術(shù)人員
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4.2.3.1質(zhì)管科按規(guī)定協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審,負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃,編制評(píng)審材料,如未按時(shí)進(jìn)行,或準(zhǔn)備不充分造成評(píng)審困難或評(píng)審失效,處罰責(zé)任者200~300元。
4.2.3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核,如未按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審,或內(nèi)審過程不認(rèn)真,每次處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核,對(duì)不認(rèn)真負(fù)責(zé)者,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.3.4質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審及《質(zhì)量事故單》結(jié)論性意見簽署,若因工作失誤、簽署意見差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.3.5質(zhì)管科對(duì)立項(xiàng)的QC小組作好指導(dǎo)工作,平時(shí)要督促檢查,年終組織評(píng)選優(yōu)秀成果并作好上報(bào)工作。未檢查指導(dǎo)或者未及時(shí)評(píng)選優(yōu)秀成果而延誤上報(bào)工作,每次處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.4采購(gòu)人員
4.2.4.1采購(gòu)人員要對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),因工作失誤造成外購(gòu)件規(guī)格、質(zhì)量不符合要求,造成返工,影響生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量,處罰責(zé)任者200~500元。
4.2.4.2正常產(chǎn)品的采購(gòu)必須到經(jīng)評(píng)審合格的供方采購(gòu), 凡違反程序規(guī)定采購(gòu),或繼續(xù)到評(píng)審判定為不合格的供方采購(gòu),處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.4.3更換供方,必須按規(guī)定的程序?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)審,判為合格供方后,方可進(jìn)行正常采購(gòu),否則處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.4.4外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件在訂貨時(shí),應(yīng)由采購(gòu)部門按《技術(shù)協(xié)議管理規(guī)定》負(fù)責(zé)組織簽訂技術(shù)協(xié)議,對(duì)產(chǎn)品制造的質(zhì)量保證能力的技術(shù)要求和驗(yàn)收規(guī)范作出規(guī)定,因未簽訂技術(shù)協(xié)議或技術(shù)協(xié)議未說明清楚,造成進(jìn)貨驗(yàn)收困難,影響生產(chǎn)進(jìn)度,處罰有關(guān)責(zé)任者100~200元;物品流到裝配工序,造成返工、返修或影響產(chǎn)品質(zhì)量的,處罰責(zé)任者200~1000元。
4.2.4.5外購(gòu)、外協(xié)的工裝必須符合工裝圖紙要求,入庫前必須經(jīng)過驗(yàn)證合格,方可辦理入庫手續(xù),若未經(jīng)驗(yàn)證就入庫并投入使用,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.4.6外購(gòu)、外協(xié)件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)反饋到供方,要求供方采取糾正預(yù)防措施。如不及時(shí)反饋信息,造成該廠家多批供貨出現(xiàn)同樣問題,處罰責(zé)任者200~1000元。
4.2.4.7采購(gòu)人員不允許盲目采購(gòu)。如購(gòu)回“三無”(無合格證、無廠名/廠址、無標(biāo)識(shí))工裝,采購(gòu)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的,處罰責(zé)任者200~500元;為謀取私利而損害公司利益,不顧產(chǎn)品質(zhì)量,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰責(zé)任者500~2000元。
4.2.4.8外購(gòu)、外協(xié)件未到貨提前報(bào)檢或已到貨不及時(shí)報(bào)檢造成誤工、影響生產(chǎn)進(jìn)度的,視情節(jié)輕重給予責(zé)任者處罰50~200元。
4.2.4.9未經(jīng)檢驗(yàn)或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù)的產(chǎn)品,不許隨意流轉(zhuǎn)使用,發(fā)現(xiàn)一次,處罰責(zé)任者300~500元。
4.2.5生產(chǎn)人員
4.2.5.1操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“三按”、“三檢”制度,若違反制度操作,致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求,處罰責(zé)任者100~200元;如使不合格品(或帶有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品)流轉(zhuǎn)到裝配線上裝配或流到用戶手中,處罰責(zé)任者200~1000元。對(duì)造成3萬元以上損失或因質(zhì)量問題訴訟導(dǎo)致?lián)p失在 3萬元以上的或訴訟對(duì)公司影響惡劣或退機(jī)事件的,可給予解除勞動(dòng)合同。
4.2.5.2下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的產(chǎn)品有質(zhì)量問題時(shí),責(zé)任部門(或責(zé)任者)應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)地查找原因,如相互推諉、延誤生產(chǎn)進(jìn)度的,處罰責(zé)任部門(或責(zé)任者)100~1000元。
4.2.5.3特殊工序的工藝參數(shù)必須按工藝文件規(guī)定嚴(yán)格控制,若不按規(guī)定控制,致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.5.4關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)工序,操作人員應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作,認(rèn)真填寫各種質(zhì)量記錄。不按規(guī)定操作,不填寫質(zhì)量記錄,或隨意取消控制點(diǎn),處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.5.5裝配過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”(按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn))制度,如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)裝、漏裝,未調(diào)整等責(zé)任事故,處罰責(zé)任者50元/次。未按工藝裝配造成零部件損壞或?qū)⒉缓细衿费b上整機(jī)的,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.5.6送入股司整機(jī)裝配的零部件,因產(chǎn)品質(zhì)量影響整機(jī)的裝配,除責(zé)任部門快速反應(yīng)及時(shí)地返修、換件外,對(duì)責(zé)任部門按每件處罰30~100元,影響特別大或不及時(shí)地返修、換件的,加倍處罰。
4.2.5.7自制件未完工提前報(bào)檢或已完工不及時(shí)報(bào)檢造成誤工、影響生產(chǎn)進(jìn)度的,視情節(jié)輕重給予責(zé)任者處罰50~200元。
4.2.5.8未經(jīng)檢驗(yàn)或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù)的產(chǎn)品,不許隨意流轉(zhuǎn)使用,發(fā)現(xiàn)一次,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.5.9按規(guī)定對(duì)自已使用的設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù),以保持設(shè)備精度或滿足工藝要求。因設(shè)備問題影響生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量的,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.5.10在加工過程中使用無檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)合格證超過有效期的工藝裝備(刀、夾、模、量、檢具等),造成產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.6物流人員
4.2.6.1各種原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后,應(yīng)保存有關(guān)的質(zhì)量證明文件和保持其合格狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí),即使經(jīng)下料后留下的可用料頭也應(yīng)保持這種標(biāo)識(shí),若發(fā)現(xiàn)無證和無標(biāo)識(shí)的原材料,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.6.2產(chǎn)品入庫要按規(guī)定記錄進(jìn)出臺(tái)帳,做到先進(jìn)先出,若因管理不當(dāng),造成產(chǎn)品變質(zhì)失效,或帳物不一,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.6.3由于裝卸、運(yùn)輸、交接、保管防護(hù)不當(dāng),造成產(chǎn)品零部件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、摔壞,毛坯、原材料等混料、標(biāo)識(shí)不清的,處罰責(zé)任者100~300元。因領(lǐng)錯(cuò)料造成批量質(zhì)量事故的,處罰責(zé)任者1000元,并根據(jù)造成的損失按質(zhì)量等級(jí)條款處理。
4.2.6.4使用部門要正確使用工裝,做好工裝維護(hù)、保養(yǎng)工作。發(fā)現(xiàn)因使用不當(dāng),野蠻操作,不合理維護(hù)、保養(yǎng)致使工裝損壞或失效的,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.6.5庫存量具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、送檢,保證在檢驗(yàn)的有效期內(nèi)發(fā)放使用,倉庫管-理-員不按時(shí)100%送檢(報(bào)檢)或保管不善造成損壞、失準(zhǔn)、銹蝕的,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.6.6自制、維修工裝(夾、模、專用刀具、計(jì)量器具等)在正式投產(chǎn)前,應(yīng)按規(guī)定組織進(jìn)行驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)證的工裝即投入使用,影響產(chǎn)品質(zhì)量,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.7檢驗(yàn)、計(jì)量和理化人員
4.2.7.1檢驗(yàn)人員必須履行職責(zé),按相關(guān)程序文件進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn),如不按規(guī)定檢驗(yàn),或者不及時(shí)檢、漏檢、錯(cuò)檢,處罰責(zé)任者50~100元。
4.2.7.2未檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品(含原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件)不允許隨意流轉(zhuǎn),因生產(chǎn)急需,必須按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù),作好記錄、標(biāo)識(shí)和跟蹤。如未辦理放行手續(xù),無記錄、無標(biāo)識(shí),或無跟蹤結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一次,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.7.3檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品后,及時(shí)填寫《質(zhì)量事故單》,責(zé)任者在接到信息后必須在半個(gè)工作日內(nèi)到場(chǎng)簽署處理意見,否則處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.7.4檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的質(zhì)量記錄,并妥善保管,若發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真填寫、隨意涂改、缺頁損壞等現(xiàn)象,處罰責(zé)任者50元。
4.2.7.5檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員對(duì)各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的記錄弄虛作假的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰責(zé)任者200~500元。
4.2.7.6檢驗(yàn)人員按規(guī)定完成對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)工作后,應(yīng)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),凡不做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的,處罰責(zé)任者50~200元。
4.2.7.7所有零、部件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入裝配線實(shí)施裝配,若發(fā)現(xiàn)進(jìn)入裝配線的產(chǎn)品帶有明顯缺陷的,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.7.8計(jì)量人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)各部門使用的計(jì)量器具進(jìn)行周檢,并發(fā)相應(yīng)的周檢合格證,保證計(jì)量器具量值傳遞準(zhǔn)確,若發(fā)生漏檢、錯(cuò)檢和計(jì)量器具量值不準(zhǔn)確或故意不檢,處罰責(zé)任者50~100元。
4.2.7.9計(jì)量人員因計(jì)量器具保管不好或維修不當(dāng),造成計(jì)量器具銹蝕、丟失、零件基準(zhǔn)變動(dòng)、量具損壞的,根據(jù)情況,處罰責(zé)任者100~200元。
4.2.7.10金相理化操作人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的完成生產(chǎn)所必須的金相理化試驗(yàn),對(duì)其出具的試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),若出具的數(shù)據(jù)有錯(cuò)漏,影響產(chǎn)品質(zhì)量,處罰責(zé)任者50~200元。
4.2.8銷售、服務(wù)人員
4.2.8.1所有銷售合同均需按相關(guān)程序文件進(jìn)行合同評(píng)審,因未進(jìn)行合同評(píng)審,造成公司不能及時(shí)供貨,使公司榮譽(yù)受到損失,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.8.2銷售部應(yīng)加強(qiáng)待銷產(chǎn)品的管理和維護(hù),保持產(chǎn)品處于良好狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施(或報(bào)告有關(guān)部門),若將已知有故障或明顯缺陷的產(chǎn)品銷售給用戶,損害公司形象甚至造成用戶投訴,處罰責(zé)任者500~2000元。
4.2.8.3產(chǎn)品出廠應(yīng)配齊隨機(jī)文件和,如漏裝隨機(jī)文件或而造成不良影響,處罰責(zé)任者100~300元。
4.2.8.4在三包服務(wù)中,應(yīng)按文件規(guī)定填寫各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的原始記錄,以確保原始數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性并及時(shí)傳遞到主管部門;對(duì)用戶反映的各種質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門,不認(rèn)真填寫各種記錄、弄虛作假、知情不報(bào)、故意拖延者,處罰責(zé)任者100~500元。
4.2.8.5對(duì)用戶反饋的質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)妥善處理,若處理不及時(shí)、造成用戶到上級(jí)機(jī)關(guān)投訴的,處罰責(zé)任者200~1000元。
4.2.8.6三包服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真搞好用戶服務(wù)工作,如出現(xiàn)向用戶索取錢物、謀取私利或故意拖延、刁難用戶,或內(nèi)外勾結(jié)損害公司利益者,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)罰款500~2000元。
4.2.9相關(guān)人員
妨礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行正常業(yè)務(wù)工作,對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行無理謾罵、人身攻擊的人員,一經(jīng)查實(shí),報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)嚴(yán)肅處罰,并可給予解除勞動(dòng)合同。
4.2.10處罰原則
4.2.10.1所有罰款均要求分解到責(zé)任者,任何車間、部門不得予以任何形式的補(bǔ)償,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將加倍處罰。
4.2.10.2當(dāng)年內(nèi)重復(fù)違規(guī)或者相同事故重復(fù)發(fā)生的責(zé)任者,給予加倍經(jīng)濟(jì)處罰和通報(bào)批評(píng)。
4.2.10.3對(duì)因質(zhì)量違規(guī)行為所造成的質(zhì)量事故,除按本制度進(jìn)行處罰外,相關(guān)責(zé)任單位還同時(shí)按《質(zhì)量賠償制度》進(jìn)行賠償。
4.2.10.4本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為,對(duì)于質(zhì)量事故造成損失價(jià)值3~10萬元者,對(duì)責(zé)任者處罰1000~10000元;損失價(jià)值10~50萬元者,對(duì)責(zé)任者處罰10000~50000元;損失價(jià)值超過50萬元者,對(duì)責(zé)任者處罰50000~100000元。
4.2.10.5對(duì)于本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為,情節(jié)特別嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的除進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)處罰外,根據(jù)后果影響程度給予行政處罰,直至解除勞動(dòng)合同;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
4.2.10.6未列入本制度所述的違反質(zhì)量管理制度、工藝規(guī)定、程序文件規(guī)定和不執(zhí)行有關(guān)會(huì)議決定的,構(gòu)成質(zhì)量違規(guī)行為或造成相關(guān)決定不能貫徹實(shí)施,對(duì)其責(zé)任部門及責(zé)任者處罰1000元~5000元;給公司造成批量質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)損失的行為,對(duì)其責(zé)任部門及責(zé)任者處罰5000-10000元,后果特別嚴(yán)重的參照4.2.10.3和4.2.10.4條款進(jìn)行處理。
4.3供方獎(jiǎng)懲
4.3.1供方在產(chǎn)品中以次充好、以假亂真的,使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司品牌受到嚴(yán)重?fù)p害的,按《質(zhì)量賠償制度》賠償一切處理事故費(fèi)用,并根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度由質(zhì)量管理委員會(huì)決定是否取消其合格供方的資格。
4.3.2生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)按《供方管理程序》對(duì)供方進(jìn)行不定期的考核和年終評(píng)價(jià),并提請(qǐng)公司對(duì)優(yōu)秀供方以提高供貨份額、擴(kuò)大供貨品種等形式,對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),不合格的供方,要降低供貨份額,直到取消合格供方資格。
4.3.3供方質(zhì)量行為、結(jié)果獎(jiǎng)懲,參照本制度相關(guān)條款執(zhí)行。
4.3.4供方配套產(chǎn)品質(zhì)量問題和損失賠償按《外協(xié)、外購(gòu)物資質(zhì)量賠償制度》執(zhí)行。
4.4獎(jiǎng)、罰金管理
4.4.1獎(jiǎng)勵(lì)資金的來源:公司質(zhì)量管理活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量罰款、質(zhì)量事故責(zé)任賠償金、總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金等。若需總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金時(shí),由質(zhì)管科提出書面報(bào)告,總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。
4.4.2獎(jiǎng)、罰金實(shí)施:獎(jiǎng)金發(fā)放和罰金扣除,企業(yè)管理科根據(jù)質(zhì)量通報(bào)或質(zhì)量處罰所列的獎(jiǎng)、罰金額進(jìn)行月度匯總,從責(zé)任部門的工資中增加或扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)罰金額。
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