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院內(nèi)招標(biāo)監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司招投標(biāo)行為，預(yù)防和遏制招投標(biāo)過程中的違法、違規(guī)行為，根據(jù)杭州市《關(guān)于防止國家工作人員在公共資源交易、公共-產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)管理中發(fā)生利益沖突的若干規(guī)定(試行)》、《杭州市政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法》要求，依據(jù)國家及省市有關(guān)招投標(biāo)、政府采購和產(chǎn)權(quán)交易等法律、法規(guī)和杭州市####建設(shè)管理委員會(huì)及公司相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施辦法。
第二條 公司全資或控股的各類項(xiàng)目的招投標(biāo)、產(chǎn)品采購和產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng)實(shí)施的監(jiān)督（以下簡稱招投標(biāo)活動(dòng)），適用本辦法。具體包括：建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工（含設(shè)備、材料）、監(jiān)理等招標(biāo)或直接委托；拆房、市政設(shè)施維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、物業(yè)管理等招標(biāo)或直接委托；建設(shè)項(xiàng)目代建、BT、BOT等特許經(jīng)營的招標(biāo)或招商；建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、造價(jià)咨詢、評(píng)估、測(cè)繪測(cè)量、檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)等中介機(jī)構(gòu)的搖號(hào)委托；貨物、服務(wù)等采購或招標(biāo)；固定資產(chǎn)出讓拍賣、經(jīng)營招租等活動(dòng)。
第三條 公司招投標(biāo)活動(dòng)接受政府、社會(huì)公眾監(jiān)督和內(nèi)部
監(jiān)管。
第四條 公司招投標(biāo)活動(dòng)，由公司班子或公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)部室按照職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，公司監(jiān)察審計(jì)部全程參與內(nèi)部監(jiān)督。
第二章 行為規(guī)范
第五條 公司招投標(biāo)活動(dòng)必須遵守法律，行政法規(guī)，遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，并遵守以下規(guī)定： （一）重大事項(xiàng)集體審議制度。在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，成立招標(biāo)小組，聽取項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)情況匯報(bào)，集體審議項(xiàng)目投標(biāo)單位的資質(zhì)資格設(shè)置、招標(biāo)控制價(jià)的設(shè)定、材料及設(shè)備的品牌推薦、決標(biāo)及廢標(biāo)等重大事項(xiàng)，督促落實(shí)利益公開、利益回避等規(guī)定，協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。
（二）公開制度。所有的招標(biāo)、掛牌、拍賣、招租、出讓、處置等必須依據(jù)規(guī)定全部公開進(jìn)行。參與操作、管理或監(jiān)督的所有工作人員都應(yīng)將本人可能與交易行為可能有利益關(guān)系的，應(yīng)向監(jiān)察審計(jì)部備案，并在一定范圍內(nèi)公開。
（三）回避制度。本人配偶、子女及其配偶、父母、兄弟姐妹等特定關(guān)系人，不得參與本人管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的具體招投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)知道或者應(yīng)當(dāng)知道存在利益關(guān)系的，要自行回避或自行停止交易行為。對(duì)應(yīng)回避未回避的，采取措施強(qiáng)制回避。
（四）不直接分管制度。單位主要領(lǐng)導(dǎo)不得直接分管本單位的財(cái)務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo)，根據(jù)分工確定由班子成員－ 2－
分別負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo)，形成相互制約與監(jiān)督機(jī)制。
（五）全程監(jiān)督制度。對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施全程監(jiān)督監(jiān)督，對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
（六）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)于工作人員在參與招投標(biāo)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)公開沒有公開、應(yīng)當(dāng)回避沒有回避等行為，鼓勵(lì)干部職工進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)者視情給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
第六條 招投標(biāo)活動(dòng)中工作人員不得有下列行為：
（一）默許、縱容、授意本單位或下屬單位，以各種名義違規(guī)進(jìn)行公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)；
（二）利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手、干涉公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，隨意肢解項(xiàng)目、變更設(shè)計(jì)，增加工程量和投資額；
（三）指定、暗示或推薦產(chǎn)品品牌或供應(yīng)商，或與供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)惡意串通，向供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)泄露內(nèi)幕信息，排斥潛在投標(biāo)人，為本人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益；
（四）利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手和干預(yù)物業(yè)管理、會(huì)務(wù)展覽、信息技術(shù)、干部培訓(xùn)、醫(yī)療保障、法律咨詢等公共服務(wù)采購，謀取不正當(dāng)利益；
（五）違反交易程序，事先確定意向受讓人，或通過設(shè)定排他性條款確定受讓人，默許、縱容、授意本單位或下屬單位在公共資源交易中發(fā)生弄虛作假、私下交易等行為；
（六）其他可能產(chǎn)生違反規(guī)定的行為。
－3－
第七條 招投標(biāo)活動(dòng)中，具體經(jīng)辦部室及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)實(shí)施辦法（杭錢新司〔2012〕58號(hào)），并自覺接受政府、社會(huì)公眾和內(nèi)部監(jiān)督。
（一）規(guī)�；蛳揞~以上，要求在杭州市公共資源交易統(tǒng)一平臺(tái)、杭州產(chǎn)權(quán)交易所、浙江省重大工程交易中心和浙江省機(jī)電設(shè)備國際招標(biāo)平臺(tái)（國家商務(wù)部國際招標(biāo)采購網(wǎng)）等交易的，必須在該類交易平臺(tái)交易；規(guī)�；蛳揞~（50萬元）以上的臨時(shí)性工程、非單項(xiàng)工程、未明確法定省市監(jiān)管部門的各類工程，經(jīng)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議，在管委會(huì)自管小型項(xiàng)目招標(biāo)平臺(tái)公開招標(biāo)；有特殊要求不能公開招標(biāo)的，可采用詢價(jià)、競爭性談判等方式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。
（二）建設(shè)項(xiàng)目施工（包括工程設(shè)備、材料）、貨物及服務(wù)等政府采購，凡單項(xiàng)合同估價(jià)在10萬元（含）以上規(guī)定限額以下的項(xiàng)目，應(yīng)在管委會(huì)自管小型項(xiàng)目招標(biāo)平臺(tái)招標(biāo)；單項(xiàng)合同估價(jià)在10萬元以下的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)實(shí)施部門以詢價(jià)或競爭性談判形式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。不符合公司招標(biāo)實(shí)施辦法規(guī)定可直接委托的，不得直接委托。
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（三）招標(biāo)經(jīng)辦部門，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定組建招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)，按照招標(biāo)程序組織招投標(biāo)活動(dòng)，自覺接受監(jiān)察審計(jì)部的內(nèi)部監(jiān)督。應(yīng)及時(shí)將招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)預(yù)告、招標(biāo)文件、報(bào)名名單、資格預(yù)審、開標(biāo)標(biāo)錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書、合同等招投標(biāo)有關(guān)資料報(bào)送監(jiān)察審計(jì)部審查備案。對(duì)第七條第一款－ 4－
規(guī)定的項(xiàng)目，招標(biāo)經(jīng)辦部門或項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)在中標(biāo)合同簽訂之后、工程開工之前，安排參建單位人員召開廉政談話會(huì)，簽訂廉政責(zé)任書。
第三章 監(jiān)督職責(zé)和方式
第八條 監(jiān)察審計(jì)部為招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理部門，監(jiān)督目標(biāo)為防止出現(xiàn)貪污受賄違法違紀(jì)行為、防止出現(xiàn)失職瀆職行為、防止出現(xiàn)違反工程建設(shè)法律法規(guī)行為。
第九條 監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
（一）監(jiān)督招投標(biāo)行為執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；監(jiān)督招投標(biāo)活動(dòng)中執(zhí)行管委會(huì)及公司相關(guān)制度的情況。
（二）全程參與監(jiān)督招投標(biāo)過程，檢查招投標(biāo)行為執(zhí)行法定程序和規(guī)則的情況，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：
一是重點(diǎn)督查標(biāo)段劃分的合理性、評(píng)標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險(xiǎn)性和工程量清單的準(zhǔn)確性，防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為；建立招標(biāo)文件清單復(fù)核及糾錯(cuò)機(jī)制，避免清單錯(cuò)漏造成造價(jià)失真和投資失控。
二是按照法定程序監(jiān)督招標(biāo)過程，監(jiān)督招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員依法組織招標(biāo)，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。按照搖號(hào)抽取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，檢查招標(biāo)程序和內(nèi)容的公正性，核查投標(biāo)報(bào)名單位是否列入新城黑名單，全程監(jiān)督開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程，及時(shí)制止違反開標(biāo)評(píng)標(biāo)程序和內(nèi)容等不公正行為。
三是加強(qiáng)對(duì)標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻 －5－
撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同，或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)督促啟動(dòng)相關(guān)程序。
（三）按照權(quán)限受理并查處招投標(biāo)活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)，配合有關(guān)職能部門查處違規(guī)違法違紀(jì)行為，協(xié)助管委會(huì)和公司執(zhí)行####建筑市場信用行為記錄管理。
（四）按照權(quán)限處理違反公司內(nèi)部規(guī)定的行為，對(duì)違法違紀(jì)行為負(fù)責(zé)移送處理。
第十條 監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督檢查，可以采取下列方式：
（一）聽取項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的情況匯報(bào)，參加有關(guān)會(huì)議；
（二）查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料；
（三）現(xiàn)場監(jiān)督、評(píng)審交易過程；
（四）詢問參與交易活動(dòng)的相關(guān)人員；
（五）必要時(shí)組織利益關(guān)系人舉行聽證。
第十一條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)公布招投標(biāo)監(jiān)督聯(lián)系方式，按照投訴受理和處理制度，收到投訴書后，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，并根據(jù)實(shí)際情況依規(guī)處理，將處理結(jié)果予以反饋。
第四章 違反規(guī)定的處理 第十二條 招投標(biāo)活動(dòng)中，因工作態(tài)度不認(rèn)真，業(yè)務(wù)不精通等原因違反相關(guān)規(guī)定，沒有造成嚴(yán)重后果的，監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)及時(shí)提醒教育，制止錯(cuò)誤行為。已造成嚴(yán)重后果或整改錯(cuò)誤的－ 6－
態(tài)度不積極等行為，不適合本崗位工作的，按照規(guī)定調(diào)離工作崗位。
第十三條 對(duì)于招投標(biāo)活動(dòng)中，違反法律、法規(guī)和規(guī)章制度的，移送相關(guān)職能部門，依法進(jìn)行處理；違反組織紀(jì)律和管委會(huì)及公司相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)管理權(quán)限，按照規(guī)定處理，超出公司管理權(quán)限的，由監(jiān)察審計(jì)部移送管委會(huì)或市紀(jì)委監(jiān)察局駐新城紀(jì)檢組監(jiān)察室處理。
第十四條 對(duì)參與招標(biāo)活動(dòng)的相關(guān)管理部門及工作人員，不履行其管理職能，違規(guī)違紀(jì)干預(yù)招投標(biāo)工作，謀取私利造成重大損失或影響惡劣的，以及貪污受賄的，根據(jù)管委會(huì)監(jiān)督管理辦法，由駐新城監(jiān)察室追究其黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任，涉嫌犯罪的依法移交司法機(jī)關(guān)。
第五章 附 則
第十五條 本辦法由杭州市####建設(shè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法如有和國家、省、市有關(guān)規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定。
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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集團(tuán)公司招標(biāo)投標(biāo)工作監(jiān)督管理辦法2017-01-16 14:24 | #2樓
第一章總則
第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部工程、物資采購招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保證招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的公開、公平、公正，維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家相關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 集團(tuán)公司所屬各單位、各子公司、分公司及集團(tuán)公司控股或投資占主導(dǎo)地位單位進(jìn)行的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競爭性談判的監(jiān)督管理，適用本辦法。
（一）集團(tuán)公司委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織的工程、設(shè)備、材料、服務(wù)的國內(nèi)招標(biāo)和國際招標(biāo)；
（二）集團(tuán)公司供應(yīng)系統(tǒng)組織的設(shè)備、材料、配件采購招標(biāo)；
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（三）集團(tuán)公司有關(guān)單位和部門自行組織的招標(biāo)；
（四）集團(tuán)公司范圍內(nèi)開展的其它招標(biāo)活動(dòng)。
第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)投標(biāo)工作由集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委依法依紀(jì)組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門實(shí)施監(jiān)督。
（一）發(fā)展計(jì)劃部作為建設(shè)主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)前的招標(biāo)方案、招標(biāo)標(biāo)底等前期工作實(shí)施審查監(jiān)督。
（二）供應(yīng)處作為煤礦采掘設(shè)備、材料、配件等物資的采購管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購招標(biāo)投標(biāo)的招標(biāo)方案、招標(biāo)標(biāo)底等前期工作的審查監(jiān)督。。
第八條依法依紀(jì)監(jiān)督檢查開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)的程序。
（一）投標(biāo)人要具備投標(biāo)項(xiàng)目的資格條件，資質(zhì)必須符合招標(biāo)文件的要求；
（二）開標(biāo)要在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行，開標(biāo)結(jié)果符合國家有關(guān)法律法規(guī)，并得到投標(biāo)方的確認(rèn)；
（三）評(píng)標(biāo)要在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，除招標(biāo)機(jī)構(gòu)工作人員、評(píng)委、評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組成員和監(jiān)督人外，任何人不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場。任何單位和個(gè)人不得干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)的過程和結(jié)果；
（四）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；
評(píng)標(biāo)委員會(huì)要按招標(biāo)文件規(guī)定的商務(wù)、技術(shù)條款和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審；
采用最低投標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評(píng)審的，能夠滿足招標(biāo)文件的要求，并且經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)的投標(biāo)，應(yīng)當(dāng)推薦為中標(biāo)候選人；采用綜合評(píng)估法，凡最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，應(yīng)當(dāng)推薦為中標(biāo)候選人；
（五）評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排名順序。招標(biāo)人原則上應(yīng)按評(píng)標(biāo)委員會(huì)依法推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。若前位中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，經(jīng)監(jiān)督部門認(rèn)可后，可以按順序向下順延確定中標(biāo)人； 集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人；
由于特殊原因不能確定中標(biāo)結(jié)果的，集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)排序，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門和監(jiān)督部門組成考察組進(jìn)行實(shí)地考察，并根據(jù)考察報(bào)告最終確定中標(biāo)人；
（六）未經(jīng)監(jiān)督人簽字的中標(biāo)結(jié)果無效。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起十五日內(nèi)提交評(píng)標(biāo)報(bào)告并向集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委備案。
第九條依法依紀(jì)對(duì)中標(biāo)合同簽訂及執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。
（一）招標(biāo)人和中標(biāo)人要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按中標(biāo)價(jià)簽訂合同。
中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自更改中標(biāo)結(jié)果；
（二）中標(biāo)項(xiàng)目不得非法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。
第十條 監(jiān)督檢查可以采取以下方式：
（一）檢查項(xiàng)目審批程序、資金撥付、資金使用等資料和文件；
（二）檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件，核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級(jí)和資信情況；
（三）監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，聽取有關(guān)招標(biāo)情況的匯報(bào)，參加有關(guān)招標(biāo)會(huì)議；
（四）向招標(biāo)人、招標(biāo)管理部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及投標(biāo)人等相關(guān)部門詢問有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的情況，聽取意見；
（五）審閱招標(biāo)情況報(bào)告、合同及其有關(guān)文件；
（六）檢查設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、資金等合同變更的審批情況；
（七）現(xiàn)場查驗(yàn)、調(diào)查、核實(shí)招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第四章責(zé)任追究
第十一條 對(duì)參與集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)的相關(guān)管理部門及工作人員，不履行其管理職能，違規(guī)違紀(jì)干預(yù)招投標(biāo)工作，謀取單位或個(gè)人利益以及貪污受賄的，由集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任，涉嫌犯罪的依法移交司法機(jī)關(guān)。
第十二條 招標(biāo)單位和相關(guān)部門的工作人員有下列情形之一的，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其它責(zé)任人員，給予相應(yīng)的組織處理、紀(jì)律處分，并視情節(jié)予以500―10000元的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)招標(biāo)單位和相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)處罰10000―100000元。
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